制造企业度经营计划模板全面覆盖通用版Word文档下载推荐.docx

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2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

效益

目标

总收入

（万元）

净利润

销量目标

安全目标

生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故

二、销售计划（销售结构）

类型

类别

型号

在产

产品

甲系列

产品A

产品B

乙系列

产品C

……

新品

上市

三、收益预算计划

一、营业总收入

其中：

主营业务收入

其他业务收入

二、营业总成本

营业成本

主营业务成本

其中：

直接材料成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用

财务费用

投资收益

三、营业利润

加：

营业外收入

减：

营业外支出

四、利润总额

所得税费用

五、净利润

营运指标：

毛利率

存货周转率

应收账款周转率

四、研发规划

设计开发

试制试验

小批验证

量产

起

止

预留再次小批

研发

商品

改进

五、采购降本计划

物资A

采购量

采购费用

平均单价

物资B

物资C

六、生产计划

（一）产量规划

（二）生产成本控制

直接人工

水电燃动费用

辅料耗料

变动制造费用

（三）技改技措计划

序号

项目名称

项目目的

项目措施

验收标准

完成时间

预算金额

责任部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…

合计金额

/

（四）设备检修维护计划

检修项目

检修时间

预算金额（万元）

（五）安全保障计划

安全技术措施

项目

实施措施

反事故措施

安全教育培训计划

安全演练计划

七、人力资源配置计划

（一）人力资源关键指标

人均利润率

（净利润/总人数）

人事费用率

（总人工成本/主营业务收入）

销售人员劳产率

（主营业务收入/销售人员数量）

生产人员劳产率

（主营业务收入/生产人员数量）

离职率

[离职人数/

（期初人数+期末人数）/2]

（二）定编定员与用工需求计划

部门

岗位名称

定编定员

用工需求计划

应配人数

现有人数

人员缺口

（三）人工成本（薪酬类）计划

直接生产人员

工资

社保

福利

合计

销售人员

管理人员

（四）培训计划

培训分级

培训类型

培训名称

培训内容

培训对象

培训时间

费用预算

组织单位

集团级培训

公司级培训

八、各部门重点工作计划

工作项目名称

具体措施