深圳市宝安区福海街道市政建设工程事务中心Word格式文档下载.docx
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成立福永河黑臭水体治理分指挥部(区层面),成立工程现场指挥部(街道层面),指挥长一周一协调,工作动态一日一报送,已经召开指挥部会议14次,解决主要问题25项。
2、深圳市第十二高级中学工程
十二高于2017年8月14日开工,目前完成总进度13%。
工程进展:
教学楼和文体楼基础防水施工已完成,完成100%;
教学楼地下室底板混凝土已浇筑完成,完成100%;
教学楼地下室顶板正在施工中,完成30%;
文体楼已施工完成地下室水泵房,完成50%;
文体楼地下室游泳池正施工中,完成60%。
(二)抓好环卫、绿化、路灯精细化管理,全面提升群众满意度
1、清扫保洁和垃圾清运工作
负责街道辖区487万平米的日常清扫保洁和16座垃圾转运站的垃圾清运工作。
实现了垃圾日产日清的管理目标,全年清运垃圾量共9.92万吨,达到100%密闭式收运标准,同时每天出动高压清洗机18辆,高压水车12辆,抑尘车1辆,对重点道路进行冲洗和抑尘,辖区环境卫生得到明显的提升。
2、绿化养护和公园管理工作
我街道现有绿化养护公司两家,养护范围为道路97条,公园11个,面积125.8万平米,其中绿地81.1万平米,乔木1.4万棵。
3、路灯养护工作
负责74条市政道路的5628盏路灯、30台控制箱日常维护工作,共处理了89宗数字化案件,维修路灯1580杆,修复路灯电缆1380米,翻新灯杆5338杆,清除灯杆乱张贴3850杆,改造老旧路灯及新增路灯1118盏,高空作业车拆除电箱、铁丝、架空电线广告箱等215个。
基本实现市场化、专业化的管理目标。
4、完成市区交办的专项工程
一是开展美丽深圳工作,根据《深圳市打造“世界著名花城”三年行动计划(2017-2019)》(深城管【2017】256号)及“双宜小区”实施方案的工作要求,进一步完善城市生态环境,丰富城市绿化景观。
二是消除黄土裸露工作,已完成了黄土复绿38000平方米,树池、树穴整治2436个。
三是实施“三年大变样”计划,目前已经完成永福路(福州大道至桥和路)绿化增种工程,景观大道初具形态,选址同泰时代中心完成了花漾街区的建设,街心花园选址塘尾24区街心公园及灶下庙街心公园已经完工。
四是开展“百花齐放、喜迎植物学大会”摆花工作,完成了10个摆花节点的选址和布置实施,在我街道的各类公园和道路绿地上悬挂植物名牌共1142个。
5、完善环卫设施配套改造工作
完成50个垃圾桶收集点改造工程,2个垃圾转运(桥和站、新和站)改造已经全部完工投入使用。
6、垃圾减量分类工作
完成达标创建小区选址(24个小区)申报工作,完成617场周六“资源回收日”活动,在新和社区、桥头社区、塘尾社区、稔田社区等七个小区和城中村开展垃圾分类和减量义工宣传活动18场。
(三)加强水利设施管养维护,认真落实防汛措施
1、做好立新水库管理工作
一是每日将水库水位、库容水文测量数据上传市区水务信息网。
二是保障库区安全运行,做好水闸升降机定期保养,增加三防仓库监控探头,完善安装警示牌42块。
2、做好排水管网、泵站、水闸管养监管工作
协调宝排、深水两家管养公司做好排水管网巡查和维护工作,汛前对地下管网全面检查和清疏,排查路面下陷安全隐患,汛期加强低洼易涝点监测。
3、积极推进河长制工作。
加强与河道管养公司(宝排公司)协调,按外包合同标准认真做好辖区河涌常态化管养工作,严格落实水上作业安全措施;
汛期防御台风暴雨期间,加强河道巡查值班值守。
4、认真落实防汛责任,确保水利设施安全度汛。
完善防汛应急预案,积极参加区、街道防汛培训演练,及时补充更新各社区三防物资;
汛期督促市政环卫、绿化、路灯和排水、河道管养单位加强巡查值守,重点关注低洼易涝区域,及时处置各类突发情况,认真做好信息搜集、汇总和报送工作。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2017年初预算安排总收入30,595.75万元。
年初预算安排总支出30,595.75万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
年度执行中调整预算数41,716.44万元,变动的主要原因是:
区追加喷雾式多功能抑尘车运营管理服务经费60万元,追加春节节日氛围经费112万元,区追加垃圾清运经费188万元,区追加公园广场公厕管养经费109万元,区追加垃圾减量分类工作经费269万元,追加市拨付提升环卫绿化管养水平增补资金经费290万元,区追加街道机关、事业单位参加养老保险改革在职人员与退休人员养老保险与住房公积金补发补缴等经费140万元,区安排基建基金9600万元等。
(2)收入支出预算执行情况。
1.收入支出与预算对比分析。
单位名称
收入
支出
收入总计
本年支出
预算数
决算数
差异率%
栏次
1
2
3
4
5
6
30,595.75
41,246.62
34.81
2017年年初预算收入30,595.75万元,其中一般公共预算财政拨款12,217.41万元,政府性基金预算财政拨款18,378.35万元。
本年收入决算数与年初预算数增加10,650.86万元,增长34.81%,变动的原因是:
区追加喷雾式多功能抑尘车运营管理服务经费60万元,追加春节节日氛围经费112万元,区追加垃圾清运经费188万元,区追加公园广场公厕管养经费109万元,区追加垃圾减量分类工作经费269万元,追加市拨付提升环卫绿化管养水平增补资金经费290万元,区安排基建基金9600万元等。
2017年预算支出30,595.75万元,本年支出决算数比年初预算数增加10,650.86万元,增长34.81%,变动的原因是:
区追加垃圾清运经费188万元,区追加公园广场公厕管养经费109万元,区追加垃圾减量分类工作经费269万元,追加市拨付提升环卫绿化管养水平增补资金经费290万元,区追加街道机关、事业单位参加养老保险改革在职人员与退休人员养老保险与住房公积金补发补缴等经费140万元,区安排基建基金9600万元等。
其中基本支出651.27万元,项目支出29,944.49万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
2017年度支出预决算按功能科目对比情况如下:
功能科目
预算支出(万元)
决算支出(万元)
差异
一般公共服务支出
0.00
外交支出
国防支出
公共安全支出
2.03
教育支出
6,454.90
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
42.47
11.10
-31.37
-73.86
医疗卫生与计划生育支出
城乡社区支出
30,369.25
34,512.00
4,142.75
13.64
农林水支出
136.40
163.52
27.12
19.88
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
47.63
103.05
55.42
116.36
粮油物资储备支出
其他支出
差异原因主要是:
(1)农林水支出:
追加塘尾万里学校节水器具采购及安装项目经费20万元等;
(2)住房保障支出:
追加在职住房公积金10.3万元,追加购房补贴3.28万元,追加街道机关、事业单位参加养老保险改革在职人员与退休人员养老保险与住房公积金补发补缴等经费41.78万元;
(3)城乡社区支出:
区安排基建资金3000万元;
区追加喷雾式多功能抑尘车运营管理服务经费60万元,追加春节节日氛围经费112万元,区追加垃圾清运经费188万元,区追加公园广场公厕管养经费109万元,区追加2017年垃圾减量分类工作经费269万元,追加市拨付提升环卫绿化管养水平增补资金经费290万元等;
(4)教育支出:
区安排基建资金6454.9万元。
2.收入支出结构分析。
2017年度总收入为41,246.62万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
其中财政拨款收入41,246.62万元,占总收入的100.00%;
上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;
事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;
经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;
附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;
其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。
2017年度总支出41,246.62万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
按资金来源来看,财政拨款支出41,246.62万元,其中一般公共预算拨款支出25,657.89万元,政府性基金拨款支出15,588.73万元,财政专户支出0.00万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
按支出性质来看,基本支出798.34万元,占总支出的1.94%,其中人员经费766.77万元,日常公用经费31.57万元;
项目支出40,448.27万元,占总支出的98.06%,其中基本建设类项目28,012.23万元,行政事业类项目12,436.05万元。
按支出经济分类来看,本年工资福利支出618.28万元,占本年支出1.50%;
商品和服务支出12,349.01万元,占本年支出29.94%;
对个人和家庭的补助支出158.29万元,占本年支出的0.38%;
对企事业单位的补贴0.00万元,占本年支出的0.00%;
债务利息支出0.00万元,占本年支出的0.00%;
基本建设支出12,806.18万元,占本年支出的31.05%,其他资本性支出15,314.86万元,占本年支出37.13%;
其他支出0.00万元,占本年支出0.00%。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:
2017年度“三公”经费上下年度对比情况如下表所示:
年度
因公出国(境)费(万元)
公务用车购置及运行维护费(万元)
公务接待费(万元)
小计
公务用车
购置费
运行费
2017
2016
2017年度因公出国(境)费0.00万元;
公务用车购置费0.00万元;
公务用车运行费0.00万元;
公务接待费0.00万元。
由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
2017年度“三公”经费预决算对比情况如下表所示:
预决算
公务用车购置费
公务用车运行费
预算
决算
2017年度因公出国(境)费0.00万元,与预算对比增加0.00万元,增长0.00%;
公务用车购置费0.00万元,与预算对比增加0.00万元,增长0.00%;
公务用车运行费0.00万元,与预算对比增加0.00万元,增长0.00%;
公务接待费0.00万元,与预算对比增加0.00万元,增长0.00%。
变动的原因是:
严控公务接待费支出。
2017年度“三公”经费人均支出情况如下表所示:
因公出国(境)团组数(个)
因公出国(境)人次数(人)
国内公务接待批次(个)
国内公务接待人次(人)
国(境)外公务接待批次(个)
国(境)外公务接待人次(人)
公务用车保有量(辆)
2017年因公出国(境)团组数0个;
因公出国(境)人次数0人/次;
国内公务接待批次0个;
国内公务接待0人/次;
国(境)外公务接待批次0个;
国(境)外公务接待人次0人/次。
公务接待费人均0.00万元;
因公出国(境)费人均0.00万元;
公务用车运行维护费车均0.00万元。
(2)会议费支出情况:
2017年会议费(万元)
2016年会议费(万元)
增减数
增减%
年末在职人员实有人数
人均会议费(万元)
17
2017年会议费0.00万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
(3)培训费支出情况:
2017年培训费(万元)
2016年培训费(万元)
人均培训费(万元)
2017年培训费0.00万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
(三)年末结转和结余情况。
2017年度年末结转结余0.00万元,由于福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有2016年相关数据。
按资金性质分,一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元,政府性基金预算财政拨款结转结余非财政补助结转0.00万元,其他资金结转0.00万元。
按支出性质分,基本支出结转结余0.00万元,项目支出结转结余0.00万元。
(4)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
预算编制不够科学。
有些科室临时请款追加支出,且数额较大;
有些科室预算指标有富余,预算执行率偏低。
针对上述问题,应进一步强化预算约束力。
要按照《预算法》及相关法律、法规的要求,进一步细化部门预算和项目预算,避免预算执行调整频繁和追加幅度过大的问题,杜绝随意进行预算调整的现象。
三、资产负债情况分析
2017年度年末资产合计28,206.02万元,福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有与2016年相关对比数据。
负债合计1.75万元,福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有与2016年相关对比数据。
(1)资产负债结构情况。
流动负债(行政)0.00万元,占比0.00%;
长期应付款0.00万元,占比0.00%;
受托代理负债0.00万元,占比0.00%。
流动负债(事业)1.75万元,占比100.00%;
长期借款0.00万元,占比0.00%;
长期应付款0.00万元,占比0.00%。
福海街道成立于2016年12月,属于新设街道,没有与2016年相关对比数据。
从资产负债的构成来看:
从资产负债上下年变动来看:
(二)资产负债对比分析。
资产负债分析表
金额单位:
万元
科目
2016年年末数
2017年年末数
资产总计
28,206.02
负债总计
1.75
资产负债率%
0.01
本单位负债的主要构成是供应商缴纳的合同履约保证金,合同期结束后将归还供应商。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。
根据财政部门的工作要求,参加区财政部门部门决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。
加强与财政部门的沟通协调,通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况,增强决算报表完整性与真实性。
(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
积极开展决算账表一致性自查工作,规范我单位财务核算,提高决算编制水平。
在规定时限内,按照标准格式主动公开2017年部门决算数、“三公”经费,做好部门决算公开工作。
(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。
部门决算报表体系和指标口径经过不断的修改完善,已形成了较为科学、合理的编报格式和要求。
(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
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