禹州市在中药材生产办公室Word下载.docx
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 禹州市中药材生产办公室2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 禹州市中药材生产办公室概况
禹州市中药材生产办公室主要职责是:
1、按照市委、市政府把中药材种植作为农业的主导产业的指导思想。
把中药材种植作为农业机构调整的重点,引导农业产业机构和中药材品质机构的合理调整,促进中药材快速、健康发展,做到农业资源的合理配制。
2、加强中药材产业政策的研究,推进中药材产业化经营,搞好中药材产前、产中、产后服务。
3、加强农业法制、法规宣传普及,促进药业生产健康稳定发展。
纳入禹州市中药材生产办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括:
禹州市中药材生产办公室本级
三、机构设置情况
禹州市中药材生产办公室不设内设机构。
第二部分
禹州市中药材生产办公室2016年度部门决算表
第三部分
禹州市中药材生产办公室
2016年度部门决算情况说明
1、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计45.24万元,支出总计45.24万元,与2015年相比,收、支总计各减少89.81万元。
分别减少199%。
2、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计45.24万元,其中:
财政拨款收入45.24万元,占100%。
3、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计45.24万元,其中:
基本支出45.24万元,占100%。
4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入合计45.24万元,支出合计45.24万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计分别减少89.81万元。
分别减少199%。
5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出45.24万元,占支出合计的100%。
与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少89.81万元,较少199%。
(2)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出45.24万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出39.19万元,占86.62%;
社会保障和就业(类)支出1.64万元,占3.62%;
医疗卫生与计划生育(类)支出1.78万元,占3.93%;
住房保障(类)支出2.63万元,占5.83%。
(3)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.24万元,支出决算为45.24万元,完成年初预算的100%。
6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出37.24万元,其中:
人员经费33.89万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、考核奖、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等;
公用经费3.35万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元,支出决算为1.09万元,完成预算的74.66%,其中:
公务用车运行费支出决算为0.9万元,完成预算的61.64%;
公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的13.01%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;
公务用车购置及运行费支出决算0.9万元,占61.64%;
公务接待费支出决算0.19万元,占13.01%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0.9万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0.9万元。
主要用于车辆油修费用及保险费用。
2016年期末,禹州市中药材生产办公室机关财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0.19万元。
主要用于招待上级领导及客商莅禹。
禹州市中药材生产办公室2016年度共接待国内来访团组3个、来访人员15人次(不包括陪同人员)。
8、关于预算绩效情况说明
(1)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,禹州市中药材生产办公室对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
禹州市中药材生产办公室在2016年度部门决算中无项目绩效评价结果。
9、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
10、其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出3.35万元,比2015年增加0.08万元,增长2.39%。
(2)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
(3)国有资产占用情况。
2016年期末,禹州市中药材生产办公室共有车辆1辆,其中:
一般公务用车1辆.单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(说明:
请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释,本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释,没有的要删除!
例1
某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据,则可给出以下名词解释
一、财政拨款收入:
二、其他收入:
三、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
……
例2
某部门公开01表中收入栏六项均有数据,则可给出以下名词解释
二、上级补助收入:
三、事业收入:
四、经营收入:
五、附属单位上缴收入:
六、其他收入
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
……)
指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、一般公共服务(类)XX事务(款)行政运行(项)(根据本单位公开03表填写):
……。
九、一般公共服务(类)XX事务(款)一般行政事务管理(项)(根据本单位公开03表填写):
十、一般公共服务(类)XX事务(款)事业运行(项)(根据本单位公开03表填写):
十一、一般公共服务(类)XX事务(款)其他XX支出(项)(根据本单位公开03表填写):
九十、“三公”经费:
纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九十一、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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