MIS系统的分析案例Word下载.docx
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主要进行计划内统配金属材料的进、销、存管理和计划外资源的筹集和销售。
具体业务过程有:
◆进行本市和市属县金属材料的计划编制和分配
◆计划外金属材料的筹集和分配
◆合同资源的督催(外勤)
◆合同资料的管理,包括合同分析与统计
◆金属材料的进、销、存业务管理
◆负责全公司的物资统计工作
D.钢材市场
以市场交易的形式进行计划外金属材料的购销经营活动。
E.钢材/有色仓库
负责仓库物资的验收,入库,存放,保管,保养及物资出库工作。
F.钢材/有色供应站
负责向客户及时提供货源信息,收集整理来自业务员及客户的反馈信息,及时通知有关的业务科室。
G.财务科
负责全公司经营活动中的各种帐务和资金管理,进行财务分析,编制财务报表。
2.2.企业信息处理流程
2.2.1.人秘科业务信息处理流程
人秘科功能图与数据流程图:
人秘科第一层DFD
人秘科第二层DFD—人事与考勤管理
人秘科第二层DFD—其它
人秘科第二层DFD—组织培训
2.2.2.调运科业务信息处理流程
调运科功能图与数据流程图:
调运科DFD
2.2.3.金属科业务信息处理流程
金属科功能图与数据流程图:
计划外勤管理DFD
统计管理DFD
2.2.4.钢材市场业务信息处理流程
钢材市场功能图可参阅组织职能示意图。
数据流图:
钢材市场DFD
2.2.5.金属/有色仓库业务信息处理流程
金属/有色仓库功能图与数据流程图:
金属/有色仓库DFD
2.2.6.钢材/有色供应站业务信息处理流程
钢材供应站功能图见组织职能示意图。
钢材/有色供应站DFD
2.2.7.业务处理逻辑说明
1.人秘科
1.1人事与考勤
人秘科科长按照上级人事调度的命令指示,修改相关记录和档案。
每个工作日由考勤员负责考勤工作,并每天登记“考勤记录”。
考勤员月底根据该月的“请假记录”,“出差记录”,“考勤记录”,“上下班时间安排表”,“值班记录”制作“阅读员工考勤统计表”。
统计表一式三份,一份由考勤员留底,一份交领导审阅,一份交财务科,供财务科工资结算使用,同时整理考勤记录。
1.2.1草拟文件
按照上级下达的指示,草拟通知文件,供领导审批后下发到各科室。
1.2.2宣传工作
负责公司宣传工作。
1.3.1组织面试
根据公司招聘需求,安排招聘新员工的面试题目,时间,地点,及相关人员。
1.3.2录取统计
对于新招聘的员工,按照公司既有规定,对其分配“职工号”。
在分配号“职工号”后,应在“员工信息数据”种写入新员工的信息,并在“人事变动”中作记录。
1.3.3组织培训
对新员工进行岗位业务培训。
1.3.4岗位调整
根据领导指示,对员工工作岗位调整,下发通知给各相关科室,并修改相关员工信息记录。
1.3.5员工辞退
根据公司相关规定,和经领导审批后辞退员工,下发通知给各相关科室,并修改相关员工信息记录。
2调运科业务信息处理流程
2.1接受任务
调度员接受金属科、钢材市场、仓库发出的调运单,并作留存。
2.2人员调度
调度员根据调运单及运输人员的工作状态信息,安排运输人员。
2.3车辆调度
调度员根据调运单及运输车辆的工作状态信息安排车辆。
2.4执行运输任务
运输员执行完运输任务后应将各类运费单据交给核算员。
并将回执单交给调运科负责人员,由他将回执单转交给金属科,钢材市场或仓库。
2.5运费核算
核算员负责将各种运费单据汇总,编制统一表单,上交财务科(统一表单应附上各种单据)。
3金属科业务信息处理流程
3.1计划外勤管理
3.1.1外勤管理
外勤员根据从钢材市场和有色市场来的进货合同单,将其汇总并转发给“进销存业务”,其中每份进货合同单要标明性质(计划内/外)。
3.1.2计划管理
计划员根据从钢材/有色市场获得的预计供求数量,从“客户”获得的购货需求,编制金属材料的计划与分配方案,包括计划内与计划外的。
并将方案交于“业务主管”审阅,“业务主管”审阅后提出方案修改意见。
其中“客户”包括计划内和计划外。
3.1.3统计管理
汇总从进货管理来的物资入库单和从销售管理来的发货单,并登记。
统计进货与发货的种类,数量和金额,登记于统计表,并交于业务主管。
4钢材市场业务信息处理流程。
调查员将计划外的市场金属供求状况汇总各计划外勤管理,内容包括计划外的进货合同单和市场与及供求数量。
5仓库业务信息处理流程
5.1建立台帐
登记员根据核价员送来的“物资入库单”,按物资的品号,规格型号归类,形成“业务台帐”。
5.2入库登记
登记员根据业务台帐作入库登记,并将入库单交给统计员,入库单作为“商品库存信息”凭证。
5.3出库登记
登记员根据核价员送来的“发货单”,制作“商品出库单”,并将出库单交给统计员,出库单作为“商品库存信息”凭证。
5.4库存盘点
由仓库管理员定期进行库存盘点,并填写“实际库存情况统计表”。
5.5库存核台帐
将实际清点的库存数与账面数据核对,若发现错误,应及时核查误差原因,并进行步骤5.7,调整账面上的库存数。
5.6库存统计
统计员定期根据“商品库存信息”,入库单,出库单,便支“库存统计报表”,并上交领导及各业务科室。
5.7库存台帐整理
调整“库存信息”,使账面数量同实际情况一致,由财务室处理。
6钢材供应站业务信息处理流程
6.1供货信息查询。
业务员按照客户的购买需求从“产品信息库”中查询可供销售的商品信息,反馈给客户,并将客户的业务需求反馈给业务科室。
6.2供货信息添加。
由计算机操作员按业务科室送来的进货单,向“产品信息库”添加商品信息。
6.3供货信息删除。
由计算机人员按业务科室送来得出货单,从“产品信息库”删除商品信息。
2.3.查询及决策要求分析
下面是公司经理为制订厂短期公司经营计划和决策而经常需要做的各种主要查询。
Ø
本年度公司的各项计划经济指标值,主要指标有:
◆各大类金属物资的进货额、销售额;
◆流转费用水平及费率;
◆上缴税金;
◆营业利润率;
◆定额流动资金平均占用情况;
◆流动资金平均周转天数。
每月查以上各项指标执行情况:
◆各项指标本月完成数;
◆各项指标累计完成数;
◆完成数占全年计划的百分数;
◆与去年同期完成相比情况。
季度经济指标执行情况分析查询:
◆进、销额增减原因;
◆利润增减原因;
◆费用增减原因;
◆定额流动资金平均占用结构及增减原因;
◆流动资金周转快慢原因。
未来期指标预测:
◆下月、季、年各大类物资进、销额预测;
◆下年度其他各项经济指标预测;
◆市场价格信息及预测。
2.4.现行系统优缺点分析
根据我们的分析不难发现,现行系统存在以下优缺点。
优点有:
◆现行系统被现有人员熟练使用
◆现行系统流程清晰,有一定适应性
◆现行系统对硬件网络平台要求较低
但与此同时,现行系统存在着以下的缺点:
◆部分流程陈旧,不适应市场和时代的要求
◆系统数据格式陈旧,缺乏更新
◆缺乏对供应链的整合与控制
◆缺乏CRM对客户满意、客户关系的服务控制
◆办公自动化应用程度不高
◆不支持工作流技术
◆缺乏决策支持系统
◆缺乏对商业数据进行联机分析处理和数据挖掘的能力
3.新系统概述
3.1.新系统目标
新系统的设计目标如下:
●在设计过程中,优化企业现有流程,简化工作,提高效率,降低成本。
●按照现有数据规范重新设计数据格式。
●对进销存的各个过程进行严格的控制和管理。
●建立电子报表制度。
●运用工作流技术加快内部公文流转的速度。
●根据现有业务信息,尤其是大量的进、销事务数据,运用数据模型辅助决策。
支持未来对信息系统的进一步扩展。
3.2.新系统功能范围及划分说明
新系统将分成四个部分来建设,包括MIS(管理信息系统部分)、OA(办公自动化部分)DSS(决策支持系统部分)、BI(商业智能部分)。
我们对于各个部分的分析设计采用了不同的分析设计办法,其中MIS和OA部分采用SA方法表示。
对于DSS和BI采用了文字描述的办法,参照了SA方法中的一些格式,形成了功能图主导的结构分析法。
因为DSS和BI都以算法为主。
用DFD表示并无实际意义。
MIS的功能主要包括:
合同管理、进货管理、销售管理、库存管理、供应商管理、客户管理、人事管理。
OA的功能主要包括:
公文管理、会议管理、权限管理、工作组管理、知识管理、消息管理。
DSS的功能主要包括:
模型库及其管理系统、方法库及其管理系统、人机界面系统。
决策支持系统的主要职责是提供企业经营的预测、分析、评价,优化企业库存和财务情况。
BI的功能主要是从企业的大量业务数据中,提炼出对企业有用的信息,指导企业的经营决策。
主要功能包括:
数据处理、在线分析处理(OLAP)、数据挖掘(DataMining)、前端分析。
系统总体结构图如下:
4.代码设计说明
4.1.物资码
本系统的物资码设计如下:
产品属性:
有色金属类、铁及铁锭、锰和铬、钢材、废金属,一共五大类,采用一位编码。
属性码:
1~有色金属类
2~铁及铁锭
3~锰和铬
4~钢材
5~废金属
4.1.1.产品分类
不锈钢板、工业用无缝不锈钢管、铜合金材料、钢材料(不锈钢棒、角钢、槽钢、扁钢、锻打件)、铝合金材料、稀有金属合金材料,采用一位编码。
分类码:
1~不锈钢板
2~工业用无缝不锈钢管
3~铜合金材料
4~钢材料(不锈钢棒、角钢、槽钢、扁钢、锻打件)
5~铝合金材料
6~稀有金属合金材料
4.1.2.产品型号
W6Mo5Cr4V2、W9Mo3Cr4V、W2Mo9Cr4V2、W18CrV、W6Mo5Cr4V2A、W6Mo5Cr4V3、W2Mo9Cr4VCo8、W6Mo5Cr4V2Co5、Cr12Mo1V1、7Cr7Mo2V2Si、4Cr5MoSiV1、5Cr4Mo3SiMnVAl、3Cr2W8V。
采用二位编码。
型号码:
01~W6Mo5Cr4V2
02~W9Mo3Cr4V
03~W2Mo9Cr4V2
04~W18CrV
05~W6Mo5Cr4V2A
06~W6Mo5Cr4V3
07~W2Mo9Cr4VCo8
08~W6Mo5Cr4V2Co5
09~Cr12Mo1V1
10~7Cr7Mo2V2Si
11~4Cr5MoSiV1
12~5Cr4Mo3SiMnVAl
13~3Cr2W8V
4.1.3.产品规格
¢10~¢450,采用二位编码。
规格码:
01~¢10
02~¢30
03~¢50
04~¢60
05~¢70
06~¢80
07~¢100
08~¢120
09~¢150
10~¢170
11~¢200
12~¢250
13~¢300
14~¢350
15~¢450
4.1.4.校验码
取等比级数:
2
,2
作为各位权重
加权和(即各位代码乘以权重之和)除以19所得到的余数即为校验码。
4.1.5.总结
□□□ □□ □□ □
属性码分类码型号码规格码校验码
4.2.合同编号
设计合同的综合代码,用来唯一准确地表示本公司的供货合同和销售合同,该综合代码可反映合同号、交易公司号。
1)合同种类:
0~供货合同、1~销售合同
2)日期(年月),采用四位编码,例如:
0406表示2004年6月
3)合同序列号,采用六位编码
4)公司号
5)指为所签合同的公司专门定的号码,用来区别不同的公司,采用三位编码。
6)校验码
7)采用2位,取等差序列1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,模100
总结:
□□□□□□□□□□□□□□□□
种类日期合同序列号交易公司号校验码
4.3.发票编号
设计发票的综合代码,用来唯一准确表示本公司的供方发票和销售发票。
发票编号由合同号和发票序列号组成,构成如下:
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
合同号发票序列号校验码
其中,校验码采用两位,取等差序列1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,模100。
5.新系统逻辑模型设计
5.1.管理信息系统逻辑模型设计
5.1.1.概述
管理信息系统部分的功能主要包括:
5.1.2.合同管理
5.1.2.1.合同管理新系统功能图
合同管理子系统新功能图
5.1.2.2.合同管理新系统数据流图
合同管理子系统第一层新DFD
合同管理子系统第二层新DFD
合同管理第三层新DFD--1.1“合同登记”处理逻辑的细化1
合同管理第三层新DFD--1.1“合同登记”处理逻辑的细化2
合同管理第三层新DFD--1.2“合同查询”处理逻辑的细化
合同管理第三层新DFD--1.3“合同统计”处理逻辑的细化
合同管理第三层新DFD--1.4“合同注销”处理逻辑的细化
5.1.2.3.合同管理新系统数据字典
5.1.2.3.1.数据存贮定义
数据存储定义卡
名称:
合同
编号:
D1
简述:
存储“合同”的规范化信息
组成:
合同号+合同性质+合同依据+签订日期+订货单位码+收货单位码+结算单位码+供货单位码+物资码+运输方式+交货日期+合同数+合同价+已完成数+合同完成情况+完成日期+注销否+备注
关键字:
合同号
注销合同档案
D2
存储已经注销的“合同”的规范化信息
合同号+合同性质+合同依据+签订日期+订货单位码+收货单位码+结算单位码+供货单位码+物资码+运输方式+交货日期+合同数+合同价+合同执行情况+备注+注销日期
5.1.2.3.2.数据流定义
数据流定义卡
进货合同单
供货厂与公司签订的原始供货合同凭证
合同号+合同依据+签订日期+订货单位码+订货单位名+电报+电话+收货单位码+收货单位名+电报(收)+电话(收)+收货地址+结算地址+开户银行(结)+账号(结)+供货单位码+供货单位名+供方地址+邮编(供)+电报(供)+电话(供)+开户银行(供)+账号(供)+运输方式+物资码+品名+规格+型号+技术标准+交货日期+合同数+合同价+备注
流通量:
150份/月
高峰期:
每年5月和11月
高峰期流通量:
300份/月
销售合同单
客户与公司签订的原始供货合同凭证
合同编号+合同号+合同依据+合同性质+供方单位号+订货单位号+收货单位号+结算单位号+技术标准+物资码+签订人员工号+交货日期+付款日期+合同价+合同数量+合同执行情况+备注
新往来单位
供货合同中出现的新供货单位资料及销售合同中出现的新客户资料
公司号+公司名称+公司性质+公司业务+市号+电话+地址+邮政编码+传真+电子邮件+ 开户行+账号+法人代表+联系人+备注
5份/月
10份/月
新物资
供货合同中出现的新公物资资料
物资码+品名+规格+型号+计量单位+参考价格+备注
3份/月
5.1.2.3.3.数据元素定义
数据元素定义卡
运输方式
供货厂向公司发货采用的运输方式
别名:
无
长度:
10个字符
取值/含义:
例:
“D上海港”,表示运输方式为水运,到达港为上海港。
注:
第一位为运输方式编码,其中A—整到站B—零到站C—专运线D—水运
5.1.2.4.合同管理新系统处理逻辑小说明
编辑合同单
1.1.1(1.1.1’)
确定供方发来的合同是否正确并符合要求
处理逻辑小说明:
对于每一张供方发来的合同
输入合同依据、运输方式、合同数、合同价、备注。
根据提示选择签订日期、订货单位、供货单位、收货单位、结算单位、物资品名、规格、型号、交货日期。
如未相应的往来单位或物资不在所选项内则转而执行供应商管理或客户管理或物资登记。
根据运输方式、合同数、合同价、签订日期、订货单位、供货单位、收货单位、结算单位、物资品名、规格、型号、交货日期不能为空及签订日期应在交货日期之前的原则:
如果不合格
则出错处理
否则提示核对输入内容如用户确定无误则显示自动生成的合同号及供货单位名、收货单位名、物资品名、规格、型号、交货日期
计算并显示金额=进货单价╳进货数量(销货单价╳销货数量)
之后转处理逻辑1.1.2(1.1.2’)
建立合同明细
1.1.2(1.1.2’)
将用户输入的相关合同信息进行规格化处理输入数据库
对于一份待处理的合同
否则写入数据库并且显示数据已写入
查询分类
1.2.0
获取有关人员想要查询的类别
对每一个查询要求
1.根据提示选择输入单位名、合同性质、物资品名、型号、规格、签订日期、交货日期
2.如果有关人员输入的是单位名
则转而执行处理逻辑1.2.1
如果有关人员输入的是合同性质
则转而执行处理逻辑1.2.2
如果有关人员输入的是物资明细
则转而执行处理逻辑1.2.3
如果有关人员输入的是签订日期
则转而执行处理逻辑1.2.4
如果有关人员输入的是交货日期
则转而执行处理逻辑1.2.5
按单位查询
1.2.1
按选择的单位名进行查询
对每一个符合规定的单位查询要求
根据单位名检索“往来单位”、“合同”
如果有结果
显示“往来单位”表里公司号、公司名称
并显示“合同”表里合同号、签订日期、合同数、合同价、已完成数、交货日期
并根据“合同”表里订货单位号、收货单位号、结算单位号、物资码检索“往来单位”、“物资”,显示“往来单位”表里的公司名称及“物资”表里的物资品名、型号、规格
如果无结果
则出错处理
按合同性质查询
1.2.2
按合同性质进行查询
对每一个符合规定的合同性质查询要求
根据“合同性质”搜索“合同”
显示“合同”表里的合同编号、签订日期显示“合同”表里合同号、签订日期、合同数、合同价、已完成数、交货日期
并根据“合同”表里订货单位号、收货单位号、结算单位号、物资码检索“往来单位”、“物资”,显示“往来单位”表里的公司名称及“物资”表里的物资品名、规格、型号
如果无结果,
则出错处理
按物资明细查询
1.2.3
按物资品名、型号、规格进行查询
对每一个符合规定的物资品名或型号或规格查询要求
1.根据“物资明细”搜索“合同”表、“物资”表
2.如果有结果
并根据“合同”表里订货单位号、收货单位号、结算单位号检索“往来单位”,显示“往来单位”表里的公司名称及“物资”表里的物资品名、型号、规格
则出错处理
按签订日期查询
1.2.4
按合同签订日期进行查询
对每一个符合规定的签订日期查询要求
1.根据“签订日期”搜索“合同”表
按合同交货日期查询
1.2.5
按合同交货日期进行查询
对每一个符合规定的“交货日期”查询要求
1.根据提示选择输入要查询的交货日期
2.根据“交货日期”搜索“合同”表
汇总分类
1.3.0
获取有关人员想要汇总的类别
对每一个汇总要求
1.根据提示选择汇总类别
2.如果有关人员选择的是按物资汇总
则转而执行处理逻辑1.3.1
如果有关人员选择的是按单位汇总
则转而执行处理逻辑1.3
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