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篇二:
试验室评审整改报告
江苏省公路水运工程试验检测机构等级复核
整
改
报
告
江苏顺达公路工程有限公司中心试验室
二〇一四年七月十二日
尊敬的评审组长:
您好:
20XX年7月4日,江苏省交通运输厅工程质量监督局公路水运工程试验检测机构等级复核专家评审组,对江苏顺达公路工程有限公司中心试验室的试验检测机构等级进行复核,专家组对我中心试验室人员、试验检测设备及环境条件、管理情况、水平测试和工作业绩等进行了全方位的检查,在检查过程中,出现了八项主要问题:
1、20XX年以来人员流动很大,原申报人员只有一人在岗,其余人员均为新增加人员;
2、事业编制人员未见红头文件任命书,需要补充;
3、沥青混合料表观密度温度无控制装置、恒温水浴控温达不到要求;
4、水泥混凝土室面积偏小;
5、机构参加了外部比对试验,但是未对出现的可疑数据进行原因分析并改进;
6、样品标识卡信息不全;
7、人员培训内容不全、无考核记录;
8、标定证书未复核确认。
得知这一情况后,我中心试验室上下高度重视,试验室主任召集了技术负责人、质量负责人、试验检测部、综合办等相关部门的负责人和内审员,成立了整改小组,对出现不合格的原因进行了分析,并制定了措施。
经分析认为,出现8项主要问题的原因是:
1、没有重视人员流动性大对一个检测机构的弊端。
2、对上级关于换证复核指导文件精神理解有偏差,认为我公司未进行企业化改制,在公路管理站属于下属单位,直接由公路管理站
管理,所以对在试验室工作的事业编制人员由公司出具认职文件就可以了。
3、由于恒温水浴是新购置仪器,虽然在购置后及时地对仪器进行了标定,但未对该仪器在不同季节条件下的控温稳定性进行确认,从而导致在夏季对试验温度要求较低的试验时控温达不到要求。
4、由于我中心试验室是在我公司旧房的基础上改造的,受原有条件限制,从而导至水泥混凝土室面积偏小。
5、虽然对比对试验结果进行了分析,但未及时形成文字。
6、平时虽然对样品的流转很重视,但样品标识卡上所反映出来的信息不是很全面。
7、平时虽然能够做到及时地对人员进行外部及内部培训,但对培训考核仅以提问的方式进行考核,未进行笔试,对培训结果的确认仅以合格与否表示,未有详细的结果评价。
8、对仪器标定后的检定校准证书内容确认仅在标定证书上进行确认签字,未出具专用的仪器设备检定校准证书确认记录表。
针对以上情况,我中心试验室及时地采取以下措施:
1、全面认识到人员流动性大对一个检测机构的弊端,严格控制今后五年中的人员变更率。
2、对事业编制人员任命文件以江苏省建湖县公路管理站进行了发文。
3、针对恒温水浴控温达不到要求,及时和仪器生产单位取得了
联系,并由仪器生产厂家技术人员来我试验室进行了检修,现已满足精度要求。
4、针对水泥混凝土室面积偏小的问题,现增加了一间水泥混凝土室,对部分仪器进行了分流,将水泥混凝土试验和砂浆试验分室进行。
5、对参加的外部比对试验结果进行了认真分析,查找原因,并形成了详细的整改报告。
6、对样品标识卡进了重新设计,并在程序文件中进行确认。
7、及时对人员进行了新的培训,由技术负责人编制试卷对全体人员进行考试,并形成考核记录。
8、对所有标定证书由技术负责人进行了确认,出具了仪器设备检定校准证书确认记录表,对所发现的问题和标定单位进行了沟通和解决。
整改已完毕,以上整改措施我中心试验室自7月6日落实后,经整改小组在7月11号对不合格项进行了检查,已无不合格项。
针对本次试验检测机构等级复核评审中出现的八项问题,本中心试验室已整改完毕。
现将有关记录附后,请复查。
建湖县公路管理站对中心试验室事业编制人员任命文件
篇三:
实验室计量认证评审整改资料---建筑材料检测有限公司20XX年7月27日目录
1、实验室计量认证评审整改计划?
?
*2、实验室计量认证评审整改报
告?
*2.1实验室计量认证评审整改材料之一?
*
2.2实验室计量认证评审整改材料之二?
*2.3实验室计量认证评审整改材料
之三?
*2.4实验室计量认证评审整改材料之四?
*2.5实验室计量认证
评审整改材料之五?
*2.6实验室计量认证评审整改材料之六?
*2.7
实验室计量认证评审整改材料之七?
*2.8实验室计量认证评审整改材料之
八?
*2.9实验室计量认证评审整改材料之九?
*2.10实验室计量认证评
审整改材料之十?
*2.11实验室计量认证评审整改材料之十一?
*实验室计量认证评审整改计划编制:
审核:
批准:
---建筑材料检测有限公司20XX年7月20日实验室计量认证评审整改计划20XX年7月17~18日,省质量技术监督局委派的实验室计量认证评审组对我公司进行首
次评审,现场评审结论为实验室的运做基本符合《实验室资质认定准则》要求,评审表中19
个要素大部分符合,有11项基本符合。
现根据实验室计量认证评审组提出的整改要求制订
整改计划如下。
一、职责
1.1、质量负责人制订整改计划,提出整改要求,追踪验证,并做记录和采集证据,编制
整改报告(附证据)。
1.2、质量负责人组织落实整改计划,审核整改报告。
1.3、相关责任科室按照要求
在规定的时间内完成整改。
1.4、公司负责人批准整改报告。
二、缺陷与整改要求篇二:
实验室资质认定整改报告实验室资质认定
(计量认证)
复查评审整改报告编写人:
xxx
xxx抚顺县疾病预防控制中心
二〇一三年x月xx日抚顺县疾病预防控制中心计量认证复查评审整改报告省计量认证评审组:
根据我中心的申请,依据[20XX]辽质监认函549-1号文件规定,辽宁省质量技术监督局认
证处派出了3名评审员组成的评审组于20XX年12月27日至12月28日对我中心进行计量认
证复查的现场评审。
评审组认为我中心的管理体系文件完整,能够服务于质量方针。
有完整的过程控制文件,
在用的技术文件为现行有效的版本。
管理体系运行基本有效,具备了申请的4类62个参数
的检测能力,同意推荐通过计量认证复查的现场评审。
现场考核了2名授权签字人,1名技
术负责人,考核合格,同意推荐。
评审组按照《实验室资质认定评审准则》,认为我中心管理
体系及检测管理存在6个整改项。
评审结束后,对评审中发现的不足,我中心领导非常重视,组织各责任部门和人员对不
符合原因进行了分析,并制定了整改措施,并在规定的时间内,完成了整改工作。
现将结果
汇报如下:
1.针对“实验室不能提供按gb/t6682-20XX分析实验室用水规格和试验方法,进行二级
水验收的证明(基本符合4.5)”的整改。
(1)原因分析
实验室基础管理薄弱,检验人员没有掌握实验用水、关键试剂等验收的理念。
(2)纠正/纠正措施
①组织有关人员对方法标准进行学习;
②建立实验用水验收相关文件,并进行验收。
(3)整改证明材料
①实验用水验收记录表格。
附件1-1;
②实验用水验收记录复印件。
附件1-2;
③实验用水检测记录(二级水)。
附件1-3。
2.针对“20XX年度的管理评审报告输出的决议缺少实施的责任主体和约定完成的时限。
(基本符合4.11)”的整改。
①对管理体系文件的学习、认识和理解不够;
②在管理评审过程中不能能够掌握管理评审的实质内涵。
①最高管理者、技术负责人和质量负责人等管理岗位人员加强对《评审准则》的学习,
掌握要领;
②补充管理评审报告输出的决议实施的责任主体和约定完成的时限内容。
①管理评审输出改进措施复印件。
附件2-1;
②改进措施证明材料。
微生物科质量控制计划等复印件。
附件2-2a~2d。
3.xxcdc/jcz-wj-005-20XX《高压蒸汽灭菌器操作规程》缺少灭菌效果监控相关要求;
流行病科缺少医院消毒卫生标准gb15982-20XX、医疗机构消毒技术规范ws/t367-20XX的采
样细则。
(1)原因分析①微生物检验科对灭菌效果监控理解的不透彻,未按标准操作规程进行灭菌效果监控;
②流行病科未按新标准及时更新作业指导书。
①更新《高压蒸汽灭菌器操作规程》作业指导书,将灭菌效果监控的相关要求加入
xxcdc/jcz-wj-005-20XX《高压蒸汽灭菌器操作规程》作业指导书中;
组织微生物检验科学习
《高压蒸汽灭菌器操作规程》。
②按照医院消毒卫生标准gb15982-20XX、医疗机构消毒技
术规范ws/t367-20XX更新作业指导书《医院消毒灭菌效果监测细则》相关采样部分。
①xxcdc/jcz-wj-005-20XX《高压蒸汽灭菌器操作规程》复印件。
附件3-1;
②xxcdc/jjx-lb-012-20XX《医院消毒灭菌效果监测细则》作业指导书复印件。
附件3-2。
4.实验室不能提供开展食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验gb
4789.5-20XX、食品中铅的测定gb5009.12-20XX方法确认证据。
①中心质量管理者未能及时对《方法确认的程序》进行补充、修改;
②实验室没有进行
过食品中志贺氏菌检验和食品中铅的测定。
(2)纠正/纠正措施①补充修改了《方法确认的程序》;
②检验科按照标准进行食品中志贺氏菌检验和食品中铅的测定的实际检验操作并提供方
法确认证据。
①修改后的方法确认程序复印件,附件4-1;
②对食品安全国家标准食品微生物学检验志贺氏菌检验gb4789.5-20XX方法确认材
料,复印件,附件4-2;
③对食品安全国家标准食品中铅的测定gb5009.12-20XX方法确认材料,复印件,附件
4-3。
5.实验室没有制定仪器设备的校准和/或检定(验证)、确认的总体要求。
对评审准则学习、掌握的不够,遗漏了有关内容。
(:
实验室整改报告范文) ①按《实验室资质认定评审准则》中关于量值溯源的要求制定《仪器设备校准和/或检定
(验证)、确认的总体要求》作业指导书;
②按照要求对仪器设备校准和/或检定(验证)后填写确认记录加以确认。
①《xxcdc仪器设备校准和/或检定(验证)、确认的总体要求》作业指导书复印件。
附
件5-1;
②xxcdc仪器设备校准和/或检定计划周期表。
附件5-2;
篇三:
实验室整改报告xx有限公司
整改報告
深圳機場出入境檢驗檢疫局:
貴局於20XX年10月29號在我司餐廳抽檢到的可頌卷樣品,檢驗出的大腸菌群、菌落總
數、霉菌計數不符合國家衛生標準gb7099-20XX.我公司分析其超標的原因有如下幾點:
1、由於個別操作人員及工器具清洗、消毒做不到位。
2、本產品屬於生熟混合食品,保鮮期為4小時,貯存溫度為18℃。
超過保質期細菌生
長繁殖較快!
3、本產品的配料中有新鮮蔬菜,在清洗過程中可能剩餘有少量水分,容易造成霉菌的生
長。
針對以上幾點整改措施如下:
1、加強操作人員對食品安全的衛生意識培訓和加大衛生監督力度
2、保持蔬菜新鮮,儘量減少水的殘留,提高產品的品質。
3、加強對車間環境的紫外線消毒。
4、加強對產品的臭氧弒菌。
5、本公司承諾:
本產品在整改期間停止銷售並將該批產品經高溫弒菌后報廢處理。
烘焙廠長:
化驗員:
篇四:
整改报告模板(实验室资质认
定)实验室资质认定复评审现场审查编制人:
单位名称:
整改报告
年月日xx省质量技术监督局认证评审处下发《xxxxxx通知》,由×
×
等人组成认证评审组,
于×
年×
月×
至×
日依据《实验室资质认定评审准则》的要求对我单位进行现场考核
评审。
经过三天的评审,评审组认为我公司基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,已
具备开展检测工作的基本承检能力。
评审结论为基本符合。
评审过程中,评审组对公司的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给
予充分肯定,对公司管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不符合准则要求的方面给
予了明示。
我单位全体员工充分认识到我们的所为,有一些方面不符合实验室资质认定评审
准则的要求,这次评审组给我们明示后,我们全员努力,对于评审组提出的不符合项/基本符
合项进行了认真纠正,同时提出了纠正措施,并认真落实,使之行之有效。
现整改工作已基
本完成,特报告如下。
一、强化责任,任务到人。
现场复评审一结束,我公司即于×
日召开公司全体人员会议,将评审组在评审中提
出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并
分解落实到具体责任人,同时明确整改完成期限。
日公司又召开会议对整改情况进一
步进行研究部署和落实。
二、集中精力,认真梳理,确保每一项整改都按时保质完成。
根据整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改措施,抓紧时间查漏补缺。
质量负责
人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪,对责任人提交的整改结果
进行验证和有效性评价。
根据评审组的要求,对评审中发现的×
个基本符合项,已在规定时间内完成了整改,整
改结果满足《实验室资质认定评审准则》的有关规定,并报评审组长确认。
具体内容和整改
结果如下:
基本符合项整改:
1、需整改章条号:
4.3
问题表述:
质量手册与程序文件的发放编号均为“×
-×
-?
”,两者相互混淆。
原因分析:
对评审准则学习不到位,未能理解条款的规定,编号为×
的《文
件编号管理程序》编写不合理。
整改措施:
由办公室在×
日前完善编号为×
的《文件编号管理程序》相
关内容,并按新的发放编号进行发放。
整改结果:
日经检查,已对编号为×
的《文件编号管理程序》
相关内容进行了修改。
质量手册和程序文件的发放编号进行了修改,并进行了发放。
整改证
据见附件1(修改前后《文件编号管理程序》及培训记录、修改前后《程序文件》和《质量
手册》发放记录)。
2、需整改章条号:
4.6
在×
号检测委托书中,缺少检验依据标准。
对评审准则学习不到位,未能理解条款的规定。
由办公室在2月20日前对委托书进行修改,增加检验依据栏,并在今后进行
合同评审时填写检验依据。
3、需整改章条号:
4.9第2款问题表述:
工程编号为×
的第×
检测点的静载原始记录中有涂改现象。
对评审准则学习不到位,对记录的修改方式理解不清。
整改措施:
检测室于×
日前对检测人员进行《记录控制程序》进行培训,
进一步强调记录的更改方式,保证在今后的工作中不再发生类似的错误。
经检查,检验室己于×
日对检验人员进行了《记录控制程序》的
培训,检验人员知道了记录的更改要采用杠改法。
整改证据见附件3(《记录控制程序》培训
记录、修改前后的记录)。
4、需整改章条号:
4.11第2款问题表述:
在20XX年11月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。
对管理评审输入内容的理解不全面,对管理评审的理解不透彻。
技术负责人、质量负责人、办公室、检验室负责人、监督人员于×
×
0日前各自的质量工作总结报告交办公室,完善管理评审的输入内容,在今年的管理评
审中要将这些内容完善。
整改结果:
技术负责人、质量负责人、办公室、检验室负责人、监督人员己于×
月
日将各自的质量工作总结报告交办公室。
整改证据见附件4(20XX年质量工作总结)。
5、需整改章条号:
5.2.3第1款问题表述:
《安全与内务管理程序》中缺少对现场检测安全工作的具体要求。
对准则的理解不透彻,《安全与内务管理程序》的针对性不强,与实际工作联
系不紧密。
办公室于×
日前对《安全与内务管理程序》进行修改,并进行培训,
使此程序更贴近工作实际。
已于×
日对《安全与内务管理程序》进行了修改,并了进行培训。
整改证据见附件5(修改前后《安全与内务管理程序》及培训、发放记录)。
6、需整改章条号:
5.3.2第3款问题表述:
无《建筑桩基检测技术规范》jgj106-20XX的分发记录。
工作人
员认为检测标准只有在需要时才借阅,不必发放。
日开始
对在用的标准进行整理,对所有使用的标准进行发放,保证所有的检验人员都有所需的标准。
经检查,己于×
前日对标准进行了发放,并保存了发放记录。
整改证据见附件6(《建筑基桩检测技术规范》jgj106-20XX发放记录及规范封面复印件)。
7、需整改章条号:
5.4.1
空心千斤顶不能正常使用。
空心千斤顶因年久失修,我单位正在购置新的设备。
由办公室购
置新的空心千斤顶,以保证检测工作的正常进行。
办公室己于×
日购置了新的空心千斤顶。
整改证据见附件7(空
心千斤顶采购记录、发票及照片)。
8、需整改章条号:
5.4.5b)问题表述:
桩基静载试验仪所配置的位移传感器缺少唯一性标识。
工作人员
未引起足够重视。
检验室于×
日前对所有的设备进行检查,要在设备的每一个附件上
粘贴唯一性标识。
日对所有的设备进行了检查,对桩基静载试验仪所配置的位
移传感器粘贴了唯一性标识。
整改证据见附件8(整改前后桩基静载试验仪所配置的位移传
感器照片)。
9、需整改章条号:
5.4.8
缺少桩基静载试验仪的期间核查记录原因分析:
对《实验室资质认定评审准则》5.4.8的规定要求理解不透彻,实施不全面。
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