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100%,美容美体SPA:
20%——35%。
从目前海口同行业的发展情况来看,我们持乐观态度。
海口是省会城市,是海南人均消费水平最高的地区,收入高于各县市,在当今日益竞争的环境里,生活、工作节奏的不断加快,对体形及体质要求也越高,从长远的角度来看,这些项目可以长期发展下去,并有一定的市场前景。
对此,我们充满信心。
竞争对手的主要优势:
(城中城、现代、缘之秀、新起点)
1硬件设施完善
2宣传力度大,知名度高
3有一定的市场基础
4连锁经营
竞争对手的主要劣势:
1环境配套老化
2课时种类没有突显特色(课时散)
3没有及时解决顾客需求、欠缺专业服务
4没有形成一条龙服务
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1、有较强的专业人才队伍,有多年丰富的经营及管理经验。
2、所设置的一条龙配套服务项目为“花力会”的强项。
3、具有海南独家引进的“舍宾形体”训练体系项目和“高温瑜伽”。
4、服务态度好,装修新潮,能吸引顾客。
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1没有健身器械,男性客户有限。
2非连锁形势,没知名度。
3资金有限
四、市场营销计划
1.产品
产品或服务
主要特征
①舍宾
减压瘦身、塑形、提升气质
②健身用品类(鞋、服装等)
配套舞蹈用途,美化舞姿
③美容、美体SPA
护肤,祛除面部的污垢、提高自信度;
美体塑形、收紧、满足女性美的心理
2.价格
成本价
销售价
竞争对手的价格
50
300
没有舍宾项目
②健身用品
80
200
180—280
③美容美体SPA
1000
2800
800—4800
④
⑤
折扣销售
赊账销售
3.地点
(1)选址细节:
地址
面积(平方米)
租金或者建筑成本
国贸玉沙村新建小区
300㎡
12000元(租金)/月
(2)选择该地址的主要原因:
①、海口市金融贸易中心,繁华地段;
②、消费力集中,人气较旺,人流量较多;
③交通便捷,店面明显,易找。
④、周边有小区、学校、办公大楼、医院、超市;
⑤、人均消费水平属于中高档,属于中高档消费区域,公务员、省政府、周边个体户等。
(3)销售方式(选择一项并打√):
将把产品或服务销售或提供给:
√□最终消费者□零售商□批发商
(4)选择该销售方式的原因:
①、产生更大的利润空间;
②、团队中都有丰富的相关工作经验③、更多的服务于所需要的顾客和引领客户(健身、学生假期减肥、健身等);
④、更重要的是带动身边的人赚更多的钱,创业带动就业!
4.促销
促销方式
说明
时间(年、月)
人员推销
成本预测
/年(月)
广告
宣传单
1000元/年
公共关系
营业推广
外请专家活动
5000元/年
小计:
6000元(500元/月)
6000/年(月)
五、企业组织结构
企业将登记注册成:
□个体工商户□有限责任公司
□个人独资企业□其他
√□合伙企业
拟议的企业名称:
xxx俱乐部
企业的员工(请附企业组织结构略和员工工作描述书):
职务月薪
业主或经理2000元
员工/(工种)人数月薪
合伙人31500*3=4500元
教练63000*6=18000元
美容师10人2500元*10=25000元
合计20人49500元
企业将获得的营业执照、许可证:
登记注册费
类型预计费用
营业执照50元
企业的法律责任(保险、同工的薪酬、纳税):
五险773*20
合计15460(元/月)
合伙(合作)人与合伙(合伙)协议:
合伙人
内容
条款
王xx
刘xx
陈xx
吴xx
出资方式
现金
出资数额与期限
3.75万
利润分配和亏损分摊
25%
经营分工、权限和责任
管理
财务
营销
教练、培训
合伙个人负债的责任
舍宾、瑜伽
员工的培训
资金的管理流入流出,员工的培训
美容美体、员工的培训
健身操的培训、员工的培训
协议变更和终止
六、固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
音响设备
1套
5000元
冰箱
1台
1000元
储物柜
4组
500元*4
2000元
高温设备
1组
30000元
美容设备
10张床
300元*10
3000元
小计
41000元
供应商名称
地址
电话或传真
2.交通工具
根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:
名 称
数 量
单 价
自费
地 址
3.办公家具和设备
办公室需要以下设备:
名 称
数 量
单 价
电脑、电话
办公桌椅
5套
300元*5
1500元
3500元
4.固定资产和折旧概要
项 目
价值(元)
(使用)折旧年限
年折旧(元)
工具和设备(小计)
41000
5
8200
交通工具(小计)
办公家具和设备(小计)
3500
700
店铺(装修、建造、装修)
50000
10000
厂房(购买、建造、装修)
土地(购买)
合计
94500
18900
(首年平均每月折旧:
1575元)
七、流动资金(月)
1.原材料和包装
舍宾
340套
50元
17000元
健身用品
80元
6400元
美容美体
130
130000元
合计153400
2.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
项 目
费用(元)
备 注
业主的工资
6500*3=19500
雇员工资
43000*3=129000
租金
12000*3=36000
营销费用
500*3=1500
公用事业费
5000*3=15000
(水电费、通讯费、煤气费等)
维修费
伙食费
登记注册费
五项保险
15460*3=46380
其它
247430元
八、销售收入预测(12个月)
销售情况月份
销售产品
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
(1)舍宾
销售数量
100
120
160
180
140
平均单价
月销售额
30000
36000
48000
54000
42000
(2)健身用品
20
30
4000
6000
(3)美容美体
40
23
25
140000
112000
84000
64400
70000
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
销售总量
销售总收入
174000
154000
124000
118400
130000
132000
138000
九、销售和成本计划
金额月份
项目
销售
含流转税销售收入
流转税(营业税)
8700
7700
6200
5920
6500
6600
6900
销售净收入
165300
146300
117800
112480
123500
125400
131100
成
本
业主工资
78000
员工工资
43000
12000
500
5000
折旧费
1575
保险费
15460
其他
原材料(列出项目)
8000
9000
7000
1600
2400
40000
23000
25000
总成本
140685
132435
121635
117435
120435
119435
123435
124435
122635
附加税费
870
770
620
592
650
660
690
利润
23745
13095
-4455
-5547
2415
-2255
1305
5975
215
38678
税费
企业所得税
个人所得税
26087
净收入(税后)
12591
十、现金流量计划
金额(元)月份
现金流人
月初现金
78646
91142
103638
98584
93179
87033
88849
85995
86701
81647
87023
现金销售收入
赊销收入
贷款
业主投资
150000
可支配现金(A)
324000
232646
245142
227638
222584
211579
217033
212849
217995
210701
219647
217023
现金流出
现金采购支出(列出项目)
贷款利息
偿还贷款本金
设备
44500
其他(列出项目)押金
装修费
营业税
2174
现金总支出(B)
245354
141504
129054
129405
124546
128184
126854
131294
132624
130384
月底现金(A-B)
86639
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- xxx 俱乐部 创业 计划书