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全年总成本费用3.48亿元,为近三年来最低水平。
全年材料消耗5**0万元,较去年(6800万元)下降**0万元。
新班子上任后,创新实施了“比价采购、竞价销售”,进行了2次煤炭公开招标,范文内容地图煤款增收近100万元;
进行了3次物资招标,比预算价格节约资金58.08万元,最大限度地维护了企业利益。
积极推行物资代储代管,物资代储率已达**%以上,仓库库存比年初下降**%,最大限度地减少了库存和资金占压。
9月份,煤炭价格抬头,积极与用户沟通,每吨煤补差价**元,增补差价款120万元。
新上oa系统,提高了办公效率,节约了办公费用。
规范和理顺合同流程,全矿所有经济行为都纳入了合同管理,大大降低了经营风险。
三、科学调配,强化学习,提升队伍整体素质
根据工作需要,完成了干部队伍和基层班子调整交流工作,一批年轻、学历高的同志走上领导岗位,各单位班子搭配更加合理,增强了干部队伍的战斗力和凝聚力。
各支部和矿班子分别召开了高质量的民主生活会,干部之间增进了了解,统一了思想,为更好地开展工作奠定了思想基础。
建立了班子中心组学习制度,制订了集体学习制度和学习计划,每月第四周的周五矿长助理以上干部雷打不动地进行一次集体学习。
根据公司发展,科学抽调了116名员工到百吉项目部工作,既分流了人员,又保证了企业的稳定。
四、以人为本,提升改善,积极推进和谐企业建设
去年8月份,根据**煤业公司有关文件精神,结合我矿实际,对全员安全风险抵押金进行了调整,全员风险抵押金都有所增加,尤其增加了一线工区风险抵押金数额,重点提高了采一、采二薄煤层工作面职工的风险抵押金。
为采掘工区统一配备了新的办公桌椅、电脑和投影仪,为职工澡堂安装了20台柜式风机盘管,大大改善了职工工作、学习和生活环境。
积极开展“金秋奖学”活动,为31位职工子女发放奖学金8.3万元范文写作,受到广大职工的广泛好评。
各位代表、同志们,面对效益和安全的双重压力,**年我们保持了企业整体稳定发展。
特别是“后四个月”,迅速扭转了被动局面,安全生产、经营管理、党群后勤工作都有了新的提升,全矿职工精神面貌焕然一新。
这是济能发集团和**煤业公司正确领导的结果,是全矿干部职工团结进取、顽强拼搏的结果,在此我代表矿党政班子对全矿干部职工的辛勤付出,表示衷心的感谢!
并通过各位代表,向默默支持我矿工作的职工家属,致以诚挚的敬意!
在看到成绩的同时,我们也要清醒地看到存在的问题和不足。
一是安全上,发生了“7.26”伤亡事故,另外,还发生了一些侥幸事故。
这说明我们在安全管理上还存在不少漏洞,还有很大的提升空间,还有很多工作要去改进、去提高。
二是生产上,受煤炭资源赋存制约,开采效率低,开采难度大,产量增长和经济效益提升的压力十分沉重。
个人简历三是经营上,煤炭行业黄金周期已结束,煤炭价格低迷,我矿煤质不稳定,煤炭销售面临很大的困难。
四是人员上,一些干部职工“庸懒闲散”的问题严重存在,干部职工队伍的综合素质有待提高。
企业人员多,负担重,结构不合理,老龄化问题严重,分流压力大。
同志们,针对这些问题和不足,我们必须高度重视,保持清醒的头脑,实事求是地去面对,采取积极有力措施,把工作做的扎实牢靠,尽最大努力,争取最好的成效。
第二部分当前的形势及**年工作思路和目标任务
纵观企业内外部环境,我们面临着良好的发展机遇,但也存在较多不确定因素。
我们既要看到有利的一面,坚定完成全年各项工作任务的信心,也要对不利因素充分估计,做好各方面的应对准备。
一、要充分认清宏观经济形势的新变化
一是国内经济增速放缓,煤炭需求减少。
受国际金融危机影响,我国经济出口贸易锐减,内需动力不足,靠投资拉动经济增长的负面影响逐步显现。
去年以来,党中央和国务院着眼长远发展考虑,改变了主动刺激经济和高速度增长的策略,转而调整产业结构,寻求长期稳定发展。
未来一个时期,国内经济将持续保持低速增长的态势,对煤炭市场的拉动作用减小。
二是煤炭产能过剩严重,进口煤压力巨大。
近年来煤炭价格的下滑更多是煤炭产能过剩和进口煤进入国内市场,造成供大于求。
目前煤炭行业总体产能严重过剩,未来淘汰落后产能、实现产业转型的压力非常大。
产能过剩的局面不改变,煤炭价格长期走跌的趋势就不可能改变。
在巨大的环保和低价进口煤的压力下,全行业的“寒冬”还没有到头,“紧日子”还远未结束,我们要做好长期过“紧日子”的思想准备。
二、要正确把握发展的新机遇
我们在看到目前形势的严峻性和公司面临的困难的同时,也要充分认识到目前形势下蕴含的有利条件。
一是宏观经济好转的态势已经显现。
随着美日欧三大经济体的全面复苏,国际货币基金组织预测今年世界经济增长速度要比去年高出0.6个百分点。
党的**届三中全会下决心把转方式调结构放在经济与社会发展的重要位置,**年我国将继续坚持稳中求进的工作总基调,强化经济发展方式转变的内生动力,加快经济结构调整优化,保持政策连续性和稳定性,积极推进重点领域改革。
随着转方式调结构的深入,国内经济的发展后劲更足。
二是煤炭产业政策更加有利。
去年11月底,国务院办公厅出台了《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》,核心内容是促进煤炭行业平稳运行和持续健康发展,遏制煤炭产量无序增长,切实减轻煤炭企业税费负担,加强煤炭进出口环节管理,提高煤炭企业生产经营水平,营造煤炭企业良好发展环境。
最令人鼓舞的是《意见》中提出“坚决取缔各种乱收费、乱集资、乱摊派,切实减轻煤炭企业负担”。
同时,这一《意见》也是未来煤炭产业结构深度调整的重要指南,其核心是为了缓解煤炭产能过剩及供过于求的严峻局面,心得体会这对煤炭企业绝对是个利好。
另外,**省政府采取了直接或间接措施限制外省煤进入本省,我省煤炭市场的区域优势依然存在。
三、要牢固树立实现发展的信心
严峻形势和困难挑战面前,信心比黄金更重要。
“只要精神不滑坡,办法总比困难多。
”解决**煤矿面临的问题,困难压力都很大,但没有困难就没有激励,没有压力就没有动力。
知难而不难,去年四季度的实践充分证明,一些目标经过上下共同努力,是完全可以实现的,关键看有没有志在必得的信心,有没有迎难而上的勇气,有没有克难制胜的策略。
从我矿实际来分析,我们依然具备实现企业长期稳定发展的基础和实力。
一是我矿煤炭资源还大有潜力可挖。
截止到**年底,我矿可采储量2718.7万吨。
其中,3煤厚煤层可采储量398.2万吨,薄煤层可采储量2**0.5万吨。
按照厚薄煤层均衡配采,科学合理布局的原则开采,按年产**万吨计算,剩余可采年限为**年。
虽然部分3层煤资源目前是不可采的,但我们应该看到,**煤矿目前正在开采和已经开采的许多资源,在前些年看来都是不可采,但我们通过开展疏放水、充填开采等科技攻关,安全回采了这些资源。
只要我们坚定信心,依靠科技进步,精心组织,积极协调,工作总结完全可以安全回采这些资源。
二是我们即将打造一个新的经济增长点。
今年我矿要建设一座设计入洗能力为**万吨,实际入洗能力可达**万吨的洗煤厂,可根据生产的情况和用户的要求,随时调整工艺参数,生产不同等级的产品,提升市场适应能力,使我矿在未来激烈的市场竞争中占据优势,实现效益最大化。
另外,我矿开采的3层煤是良好的动力用煤和炼焦配煤,且矿井周边就有多个年产百万吨焦炭以上的大型煤焦化公司,拥有较强的精煤消化能力。
根据目前煤炭市场情况,洗煤厂生产能力按**万吨测算,每年可实现利润1242.36万元。
三是我们拥有干事创业的良好氛围。
新班子上任后,通过和干部职工交流座谈,认真摸底分析,找出了企业发展中的困难和问题,并提出了下步工作措施和要求,鼓舞了全矿干部职工的干劲。
特别是干部调整后,一批学历层次高、懂管理、有技术的优秀年轻干部走上领导干部岗位,基层单位班子搭配更为合理,干部的战斗力、执行力得到加强,为今后企业的发展奠定了坚实的基础。
四是我们有**煤业这个坚强后盾。
经过一年多的不懈努力,**煤业公司整体发展的大幕已经拉开,**能源科技信息公司、****物流公司、****资源开发公司相继成立,另外,在煤炭资源开发、监狱煤矿整合以及盐资源等项目方面也取得了突破性进展,**煤业即将进入新的快速发展期。
随着下步**煤业新项目的上马,我矿人员多、负担重的问题将迎刃而解。
各位代表、同志们,从以上分析看,**煤矿的未来依然是值得我们期待的,只要我们坚定发展的信心不动摇,把各项目标制定分解好、把工作任务落实好、把风险防控好,就一定能够战胜困难挑战,实现企业的持续、稳定、和谐发展。
**年是我国全面深化改革的起步之年,是国企改革年,也是**煤业公司全面跨越发展,**煤矿克服瓶颈,走出困境的关键一年。
结合面临的形势和**煤业公司的总体部署,经矿领导班子研究,我们确定了**年的工作思路和目标任务。
**年工作思路和总体要求:
以党的**大和**届三中全会精神为指导,认真落实科学发展观,全面贯彻**煤业全年工作总体要求,以“保障安全促生产,提升管理上水平,预算管控增效益”为主线,以“质量标准化和降低吨煤材料消耗”为总抓手,着力抓好“安全生产、管理增效、争取资源、干部队伍、党群工作”等工作重点,为实现**煤矿走出困境,科学发展,造福职工而努力奋斗。
**年工作重点:
围绕**年工作总体要求和目标任务,我们全年工作的重点是:
坚持“一个中心”,围绕“一条主线”,新上“一个项目”,推进“两项改革”,促进“三个提升”,强化“四种意识”,知难而进,迎难而上,在逆境中发挥优势,确保企业安全、和谐、稳定。
最全面的范文参考写作网站一个中心:
就是始终坚持安全生产这个中心,以“质量标准化和安全量化考核”为总抓手,全面提高现场安全质量标准化水平,建设本质安全型矿井,确保全年安全生产。
一条主线:
就是紧紧围绕效益提升这条主线,在确保安全的前提下,科学合理的组织生产,努力提高原煤产量特别是3煤产量,同时通过强化考核、修旧利废、科技创新、严控非生产性支出等一系列措施,下大力气降低吨煤材料消耗,增加企业效益。
一个项目:
即新上一个洗煤厂。
通过洗煤解决原煤含矸高、质量差的问题,提高煤炭附加值,寻找新的经济增长点。
两项改革:
即推进人事制度和薪酬制度改革。
人事制度改革就是机关后勤科室人员向生产一、二线分流,依托**煤业发展从我矿向外部进行人员分流和在部分岗位实行竞聘上岗;
薪酬制度改革就是进行岗位绩效工资改革,重点向生产岗位、重要岗位倾斜,体现按劳分配,鼓励机关后勤人员到生产一线工作。
三个提升:
就是提升领导班子的凝聚力、向心力,打造一个高度团结、协调有力、善于沟通、勤奋敬业、一心一意干事业的领导集体;
提升中层干部的执行力、战斗力,确保政令畅通,令行禁止,上下保持高度一致,善于打仗,打的赢仗;
提升员工素质,通过正面引导、加强教育,建设品行高尚、技术精湛、行为规范、态度端正的员工队伍。
强化四种意识:
就是强化创新意识、创新思路、创新措施,助推我矿安全生产和管理水平提高;
强化危机意识,树立勤俭节约、继续坚持过“紧日子”的思想,大力弘扬艰苦奋斗、勤俭办矿的优良作风;
强化团队意识,就是要牢固树立大局观念和奉献精神,落实责任、敢于担当,形成全矿上下一盘棋的浓厚氛围;
强化服务意识,就是强化技术职能部门对安全生产的技术指导、技术服务意识,以技术为先导,工作必须具有超前性和前瞻性,树立机关后勤科室全心全意服务职工的思想,争创文明窗口。
**年目标任务:
根据**煤业公司年度工作要求,结合我矿实际,我们制定的**年奋斗目标是:
1.安全目标:
全年杜绝重伤以上人身事故和二级以上非人身事故,争创“零轻伤”;
矿井达到煤矿安全与职业卫生评估a级标准、“双基”建设达到省级先进单位标准和安全质量标准化建设一级矿井标准;
设备完好率控制在**%以上。
2.生产经营目标:
生产销售原煤**万吨,实现销售收入3.05亿元,力争实现盈亏平衡。
3.管理目标:
以精细化管理为主线,进一步健全完善我矿各项管理制度,向管理要效益,向科技要效益,企业综合管理水平全面提高,形成各负其责、协调运转、有效制衡的企业管理机制。
第三部分**年重点工作
各位代表、同志们,**年的工作思路和目标任务已经确定,为顺利完成以上目标任务,我们要重点抓好以下几个方面的工作。
一、以本质安全为基础,加快“两型三化矿井”建设,提高安全保障水平
始终把安全放在高于一切、重于一切、先于一切的位置来抓,紧紧围绕“人、机、系统、制度”四大要素,加快“安全高效型、本质安全型”矿井建设,实现“基础管理精细化、技术装备现代化、人员培训制度化”,构建安全长效机制。
(一)狠抓工程质量管理,以质量保安全。
认真贯彻落实新版《煤矿质量标准化》标准要求,狠抓采掘工程质量管理,坚持旬检查、月验收制度,搞好工程质量验收、文明现场整治等活动,不断提高安全质量标准化水平和现场管理水平。
继续开展好“三精”创建活动,从内在质量和动态流程入手,在“安全环境状态、业务技术水平、标准流程操作、个人效率效益”四个方面上下功夫,动态提升各头、面、岗位、硐室的内在质量,进一步细化、提高精品创建标准,始终保持现场动态达标,打造本质安全型矿井。
在验收评比时,要严格按照标准进行验收,验收人员对验收结果签字负责,对与实际不符的,严肃追究签字人员责任。
(二)严抓“安全量化考核”,落实安全管理责任。
一要创**全管理人员的安全检查方式,对生产流程、操作流程、管理流程实行网格化检查,实现安全检查全覆盖。
二要落实检查发现的问题,做到有安排、有落实、有考核、有反馈,形成闭合管理。
三要对安全管理人员反“三违”、罚款、安全检查和下井指标实行量化考核,依据考核结果兑现安全绩效薪金。
(三)加强“两个队伍”建设,突出抓好现场动态管理。
一要加强班组长队伍建设。
严格落实班组长任用制度,把“能管理、懂业务、技术精”的职工选拔到班组长岗位上来,充分发挥班组长骨干带头作用。
继续做好“a级班组”、红旗班组和金牌班组评比工作,对表现好的优秀班组长优先给予转变身份,纳入后备干部管理,优先提拔任用。
二要加强安监员队伍建设。
建立安监员综合测评奖惩制度,对安监员实行综合考核测评和末尾淘汰。
对确保片区安全的,每半年给予一次特别安全奖励,确保全年安全的,年底追加奖励;
综合考核测评不合格的,调离安监员队伍。
(四)创新培训方式,提高培训实效性。
推行安全培训学分制,培训中心制定培训计划并设置培训课程,员工根据自身岗位需求按时完成必修课程,确保培训内容的针对性和实用性。
根据“缺什么补什么”的原则,聘请专家教授来矿授课,结合我矿顶板管理、一通三防、防治水等重点内容进行强化培训。
加大培训考核力度,确保培训效果,对考核不合格的人员,严禁上岗作业。
(五)突出两个重点,杜绝恶性事故。
把防治水和“一通三防”作为安全管理的重中之重。
一要抓好防治水。
水患一直是我矿的a级隐患,对我矿的安全生产威胁最大,稍有不慎,就有可能发生灾难性的事故。
要严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则,抓好技术管理和现场管理两大环节,对矿井水害进行综合防治,杜绝水害事故。
要严格按照**省煤炭工业局批复意见组织回采,切实抓好充填开采的充填质量,控制好下沉量,减少塌陷。
要进一步健全完善矿井防排水系统,提高抗灾能力。
二要抓好通防管理。
矿井总风量一直困扰我矿的生产,成为制约生产的瓶颈。
通防部门要制定通风系统改造和优化方案,矿将择机对通风系统进行改造和优化,提高矿井通风能力。
春节过后,要先对通风系统进行部分改造,对主井煤仓绕道扩大断面,对主井风硐进行扩建,降低矿井通风阻力,增加矿井总进风量。
要加强各联系巷的堵漏风工作,加强巷道贯通的通风系统调整工作,加强采空区的封闭工作,加强长距离通风管理及局扇管理,最大限度减少漏风,进一步增加有效风量,保证通风系统稳定可靠。
二、以科技进步为依托,优化生产组织,确保实现高效稳产可持续发展
坚持产量、质量并重原则,在生产布局和组织上,把煤质重点考虑进去,既要保证稳产,还要保证煤质。
要紧紧依靠科技进步,尽力争取3煤资源,实现矿井高效稳产、可持续发展。
(一)优化生产布局,实现高效稳产。
一要提高3层煤产量。
重点抓好8**7三四分层工作面回撤、六南04二分层工作面和8**4三分层工作面安装、生产等重点工作。
在满足正常接续的前提下,抽出掘进队伍,进行煤柱回收和残采,提高3煤产量。
二要提高薄煤层工效。
科学制定并稳妥实施薄煤层开采规划,合理选择采煤工艺、采煤方法,提高资源回收率,提高生产工效。
三要进一步优化充填工艺,抓好充填设备的维护,做好河沙和粉煤灰的供应,确保充填效果,提升充填采煤效率。
四要抓好大接续。
重点做好十采区西翼的开拓,上半年形成系统,年底首采面具备生产条件。
(二)加强科技攻关和协调,争取3煤资源。
一要做好六采区南,北部区域水文地质技术工作,积极开展六南01二三分层科技攻关。
二要做好东大巷延伸段3煤储量及地质情况的探测,3月份先安排一个掘进头施工巷道,开展前期工作。
三要做好八采区8311工作面上部分层煤层复采方案编制和审批工作。
另外,矿将成立专班,加大协调力度,积极争取政策支持,尽快解决村庄下压煤问题,解放3煤资源。
三、以精细化管理为导向,完善经营管理机制,抓好控本增效
以开展全面预算管理为抓手,围绕提升企业经济效益,在精细化管理上下功夫,坚持用制度管理,做到“管理要量化,不能量化的要细化,不能细化的要有流程”。
(一)主动适应市场需要,提高销售收入。
一要确保煤质稳定。
根据采场变化,及时制定强有力的煤质控制措施,从源头上保证煤质稳定。
要严格落实分装、分运、分储措施,高、低硫煤分运、分提,杜绝混放;
半煤岩掘进,严格执行分打、分装、分运规定;
工作面过断层,原煤单运单提,杜绝与其他原煤混放。
二要提高驾驭市场能力。
加强市场调查和研究,准确掌握市场行情,及时调整销售策略。
转变销售观念,积极主动走出去争取客户,扩大销售渠道。
继续落实好公开竞价销售办法,力争每一吨煤都能卖上好价格,实现销售收入最大化。
三要加快洗煤厂建设。
尽快确定筹建方案,力争3月份工程招标,9月份具备试车条件。
(二)加大管控力度,最大限度降低支出。
一要建立集中统一的成本控制管理体系。
扩大材料费考核范围,凡是有费用的单位全部纳入考核。
进一步加大成本管控力度,严格落实责任和奖罚制度,层层实施、层层把关,**年材料消耗要比**年下降7%,力争10%。
二要抓好技术节约。
技术节约是最大的节约。
技术部门不能墨守成规,要大胆更新观念,创新思维,紧紧依靠科技创新,通过探索使用新技术、新工艺节约材料消耗。
严格落实材料定额管理,根据现场条件应用合适的支护方式,加强支护材料的监督检查,厉行节约,杜绝浪费。
要强化技术先导,技术先行,提高技术指导水平,杜绝因技术失误而造成的浪费。
三要进一步扩大物资代储代管范围。
继续加大对大仓库和二级仓库管控力度,争取一季度末代储率达到98%,最大限度地减少库存和资金占压。
四要进一步降低采购成本。
坚持公开招标采购、厂家直购和市场直接采购方式,减少中间环节,把采购成本降到最低。
五要加大修旧利废力度。
建立完善的修旧利废管理制度和奖惩办法,提高全体干部职工修旧利废的积极性、主动性和创造性。
充分发掘内部潜力,能维修的不加工,能加工的不购置,能自己干的不外委,最大限度地减少外委费用。
六要严控非生产性开支。
大力压缩会议费、差旅费、招待费等可控费用,最大限度减少非生产性支出。
(三)建立经济运行分析会制度,提高经济运行质量。
每季度召开一次经济运行分析会,及时、全面、客观地分析经营管理中存在的问题,深入分析生产经营形势,明确下一步目标任务,采取有针对性的措施,做好增收节支,提高经济效益。
四、以“两项改革”为抓手,调动全员积极性,增强企业内在活力
人事制度和薪酬分配制度“两项改革”既是市国资委硬性要求,也是增强企业活力的需要。
目前我矿在册人数达2719人,严重超出企业承受能力。
人员分布极不合理,一线6**人、二线727人、机关后勤科室6**人,比例几乎为1:
1:
1,地面很多部门和岗位人员超编,井下生产单位缺人。
现行的技能工资分配制度,一部分工资成为了与劳动无关的“死工资”,造成同工不同酬,不同工同酬,工资保障职能过强,激励职能不足,造成效率低下,人浮于事,集中表现为“庸闲懒散”。
只有推进改革,才能减轻企业包袱,调动职工工作积极性,促使企业摆脱困境,健康持续发展。
(一)推进薪酬制度改革,实行岗位绩效工资制。
岗位绩效工资制是依据职工所应聘岗位的技术含量、责任大小、劳动强度和环境优劣确定岗级,以企业经济效益和行业劳动力市场价位确定工资总量,以职工劳动成果为依据支付劳动报酬的基本工资制度。
它将原技能工资和企业津贴补贴并入岗位工资,由岗位工资、年功工资、绩效工资组成。
其中岗位工资坚持向责任重、效率高、贡献大的岗位倾斜,重点向一线生产岗位倾斜,鼓励职工到一线工作。
在运行中,易岗易薪、岗变薪变。
绩效工资部分由经营绩效和安全绩效组成,分别实行量化考核,绩效薪金由企业效益、安全考核和职工业绩决定。
岗位绩效工资是现代企业普遍采用的工资制度,能够最大限度激发职工工作积极性,兼顾了效率与公平。
目前,我矿正在公司的指导下制定岗位绩效工资方案,待市国资委审核通过后实施。
(二)推进人事制度改革,完成“三定”工作。
“三定”,就是定岗、定编、定员。
我们将根据各部门职责、工作内容、业务量,确定岗位和人员数量,引导人员合理流动,优化人力资源配置,构建科学的岗位管理体系,提高工作效率。
“三定”要坚持因事设岗,杜绝因人设岗。
岗位人员的配备要坚持“精简高效”,坚持竞争上岗,择优选用。
对“三定”之后没有岗位的人员进行分流。
一是外部分流。
依托**煤业的大发展,分流到公司其他项目工作。
二是内部分流。
机关后勤科室向生产辅助工区分流。
在定编、定岗、定员的同时,要做好定责、定心工作。
定责就是明确岗位职责和要求,定心就是保持职工队伍和企业整体稳定。
各位代表、同志们,大家要认识到,改革是为了企业的继续生存,是为了更好的发展,改革不是目的,发展才是目的。
改革促进发展,发展造福职工,企业的持续健康发展,才是职工的最大利益,这两者
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