宾阳思陇镇社会保障服务中心部门决算Word文件下载.docx

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单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

一、财政拨款

24.79

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

3.86

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

2.52

四、国防支出

五、公共安全支出

六、文化体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

28.72

八、医疗卫生与计划生育支出

0.94

九、城乡社区支出

十、农林水支出

十一、国土海洋气象等支出

十二、住房保障支出

1.49

十三、粮油物资储备支出

十四、其他支出

本年收入合计

31.17

本年支出合计

31.15

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

0.1

年末结转与结余

0.12

收入总计

31.27

支出总计

注：

本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

项目

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

208

社会保障和就业支出

28.74

22.36

20801

人力资源和社会保障管理事务

23.02

19.15

2080109

社会保险经办机构

21.37

17.5

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.65

20805

行政事业单位离退休

5.73

3.21

2080502

事业单位离退休

2080503

离退休人员管理机构

210

医疗卫生与计划生育支出

21005

医疗保障

2100502

事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

项目

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

23

21.35

本表反映部门本年度各项支出情况。

行次

金额

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

18

二、政府性基金预算财政拨款

二、公共安全支出

19

三、文化体育与传媒支出

20

四、社会保障和就业支出

21

五、医疗卫生与计划生育支出

22

1.1

六、城乡社区支出

七、农林水支出

24

8

八、国土海洋气象等支出

25

9

九、住房保障支出

26

10

十、其他支出

27

11

28

12

29

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结

30

14

31

15

32

16

33

17

34

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

301

工资福利支出

16.52

302

商品和服务支出

3.57

30101

基本工资

7.39

30201

办公费

1.17

30102

津贴补贴

2.16

30202

印刷费

0.33

30103

奖金

30205

水费

30104

其他社会保障缴费

1.01

30206

电费

30106

伙食补助费

30207

邮电费

30107

绩效工资

5.96

30209

物业管理费

30199

其他工资福利支出

30211

差旅费

0.42

30213

维修（护）费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30226

劳务费

30228

工会经费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

4.70

310

其他资本性支出

30301

离休费

31001

房屋建筑物购建

30302

退休费

　3.21

31002

办公设备购置

30305

生活补助

31099

其他资本性支出

30307

医疗费

304

对企事业单位的补贴

30313

　1.49

30401

企业政策性补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

307

债务付息支出

30701

国内债务付息

399

其他支出

39901

赠与

人员经费合计

21.22

公用经费合计

　3.57

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度预算数

2016年度决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0.03

　　0

0.03

0　

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

宾阳县思陇镇社会保障服务中心三公经费有预算安排，没有支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

基本支出

“宾阳县思陇镇社会保障服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计31.27万元。

1.财政拨款收入24.79万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入3.86万元。

为县级主管单位拨给下属单位开展开展各项工作经费。

3.经营收入0万。

4.其他收入2.52万元。

5、用事业基金弥补收支差额0万元。

6、上年结转和结余0.1万元。

（二）支出总计31.27万元。

包括：

1、社会保障和就业支出28.72万元，主要用于思陇镇社会保障服务中心人员工资及日常公用经费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出0.94万元：

主要用于思陇镇社会保障服务中心事业单位医疗保险经费。

3.住房保障支出1.49万元：

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0.12万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

宾阳县思陇镇社会保障服务中心2016年度一般公共预算支出24.79万元，其中：

基本支出24.79万元，项目支出0万元。

1、社会保险经办机构（基本支出）17.50万元，主要用于思陇镇社会保险经办机构开展业务工作的支出；

2、其他人力资源和社会保障管理事务支（基本支出）1.65万元，主要用于用于思陇镇其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

3、事业单位离退休（基本支出3.21万元，主要用于思陇镇社会保障服务中心事业单位的离退休经费的支出；

4事业单位医疗（基本支出）0.94万元，主要用于思陇镇社会保障服务中心事业单位医疗保险经费。

5.住房公积金支出（类）1.49万元：

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

宾阳县思陇镇社会保障服务中心2016年度政府性基金支出0万元，其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出24.79万元，其中：

人员经费21.22万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出独生子女保健费、住房公积金等等；

公用经费3.57万元，主要包括：

办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行费支出决算0万元；

公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出0万元其中公务用车运行维护费0万元、接待费0万元；

年初预算数0元、其中公务用车运行维护费0万元，接待费0.03万元；

上年支出数0万元，其中公务车运行维护费0，招待费0；

三公经费与2015年没有变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排宾阳县思陇镇社会保障服务中心单位0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。

主要原因是：

思陇镇社会保障服务中心事业是事业单位没有预算安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，思陇镇社会保障服务中心对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。