质量体系全套程序文件质量记录清单完整Word下载.docx
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TX/JL07.RZ—01
《年度人员招聘计划表》
16
TX/JL07。
RZ—02
《人员需求申请表》
17
RZ—03
《面试印象评价表》
18
TX/JL07.RZ-04
《员工转正审批表》
19
TX/JL07.RZ-05
《岗位变动申请表》
20
RZ-06
《员工调(分)配通知单》
21
TX/JL07.RZ-07
《年度员工培训计划表》
22
RZ-08
《培训签到表》
23
TX/JL07.RZ—09
《解除员工劳动关系审批表》
24
RZ—10
《培训记录表》
25
Q/TX.G(QMS)6301-2021
基础设备与工作环境控制程序
TX/JL04。
SB-01
《设备、设施台帐》
26
TX/JL04.SB-02
《年度设备需求计划》
27
TX/JL04.SB-03
《设备申购单》
28
SB-04
《设备验收单》
29
TX/JL04.SB—05
《设备移交单》
30
TX/JL04.SB—06
《设备维修记录表》
31
TX/JL04.SB-07
《设备维修单》
32
SB—08
《设备报废审批表》
33
SB—09
《设备启用、封存申请表》
34
SB—10
《年度设备保养维修计划》
35
TX/JL04.SB—11
《设备外协送修单》
36
SB—12
《作业环境检查记录表》
37
Q/TX.G(QMS)7201—2021
与顾客有关的过程控制程序
TX/JL01.GK—01
《合同评审表》
38
TX/JL01.GK-02
《销售合同管理台帐》
39
G(QMS)7301—2021
设计和开发控制程序
TX/JL02.CK—01
《项目开发建议书》
40
TX/JL02.CK-02
《可行性分析报告》
41
TX/JL02.CK-03
《项目立项报告》
42
TX/JL02。
CK—04
《项目任务书》
43
TX/JL02.CK—05
《评审意见表》
44
CK-06
《项目输入评审报告》
45
CK—07
《项目输出评审报告》
46
TX/JL02.CK-08
《项目验证报告》
47
CK-09
《项目调整申请报告》
48
CK-10
《项目鉴定报告》
49
TX/JL02.CK-11
《可行性分析评审表》
50
CK—12
《项目移交清单》
51
G(QMS)7302-2021
工艺质量控制程序
TX/JL03。
JS-02
《技术更改申请单》
52
G(QMS)7401-2021
采购控制程序
TX/JL05。
CG—01
《供方评定表》
53
CG—02
《合格供方名录》
54
CG—03
《采购计划》
55
CG-04
《采购申请单》
56
CG-05
《供方业绩评定表》
57
TX/JL05.CG-06
《送检单》
58
Q/TX.G(QMS)7501-2021
生产过程控制程序
TX/JL04.SC-01
《月生产计划》
59
TX/JL04.SC—02
《月生产报表》
60
SC-03
《年生产计划》
61
TX/JL04.SC-04
《年生产报表》
62
TX/JL04.SC-05
《生产异常报告单》
63
SC-06
《工艺附件更换清洗记录表》
64
TX/JL04.SC-07
《原纱烘制记录表》
65
TX/JL04.SC—08
《原料加料记录表》
66
SC—09
《漏板浇筑与安装表》
67
SC—10
《拉丝熔炉运行记录》
68
Q/TX.G(QMS)7502—2021
服务提供控制程序
TX/JL01。
FW—01
《顾客来电、来函登记表》
69
FW—02
《顾客意见处理表》
70
TX/JL01.FW—03
《顾客情况一览表》
71
Q/TX.G(QMS)7601-2021
监视和测量设备控制程序
JC-01
《计量器具周期检定计划表》
72
TX/JL06.JC—02
《计量器具管理台帐》
73
JC—03
《自校记录》
74
G(QMS)8201—2021
顾客满意度控制程序
GM—01
《顾客满意程度调查表》
75
G(QMS)8202-2021
内部审核控制程序
TX/JL06.NS-01
《内部审核实施计划》
76
NS—02
《内部审核检查表》
78
TX/JL06.NS—03
《不合格(不符合)项报告》
79
TX/JL06.NS—04
《质量管理体系内部审核报告》
80
NS-05
《内部审核首(末)次会议签到表》
81
NS-06
《不符合项分布表》
82
TX/JL06.NS-07
《观察项记录表》
83
G(QMS)8203-2021
过程的监视和测量控制程序
TX/JL06.JC—01
《月份质量监督检查计划》
84
TX/JL06.JC-02
《月份质量监督检查报告》
85
《纠正和预防措施处理单》
86
Q/TX.G(QMS)8204-2021
产品的监视和测量控制程序
TX/JL06.CJ—01
《紧急放行申请单》
87
G(QMS)8301-2021
不合格品控制程序
TX/JL06.BK-01
《不合格品审理单》
88
BK-02
《产品返工、报废单》
89
G(QMS)8501-2021
改进控制程序
GJ—01
《日常持续改进项目表》
文件目录
WK—01序列代号:
文件编号
文件名称
发放部门
受控状态
版次
份数
备注
编制:
日期:
文件发放、回收记录
TX/JL09.WK-02序列代号:
发放
回收
文件名称
发放号
发往部门
收件人
日期
回收人
文件借阅、复制记录
TX/JL09.WK-03
文件复制
文件借阅
时间
复制人
复制份数
批准人
借阅时间
借阅人
归还时间
文件更改申请单
TX/JL09.WK—04序列代号:
更改文件名称
申请更改部门
申请更改原因:
申请人:
更改内容:
更改人:
更改审查意见:
审查人:
批准:
批准人:
文件销毁申请单
WK—05序列代号:
报请部门
报请人
数量
销毁原因
备注
主管部门意见
是否鉴定:
是
否
鉴定小组意见
鉴定小组人员
签名
总经理批准(必要时)
销毁人
监销人
销毁日期
文件移交清单
TX/JL09.WK-06序列代号:
移交原因
移交数量
移交时间
移交部门/人
接收部门/人
外来文件目录
收到日期
登记人:
文件、记录检查表
TX/JL09.WK-08
受检查部门
受检查人
检查人
检查时间
检查情况记录:
记录人:
时间:
文件销毁、保存记录
WK-09序列代号:
销毁/保存原因
销毁/保存数量
记录人
管理评审计划
拟定时间
主持人
拟定地点
评审部门及人员
评审目的
评审依据
评审内容
评审所需资料
主要议程
管理评审记录
TX/JL06.GP—02
会议日期
地点
出席签到:
记录内容:
记录人:
管理评审签到表
TX/JL06.GP-03
序号
部门/职务
签名
GP-04
四川航天拓鑫玄武岩实业质量体系
管理评审报告
单位(盖章):
最高管理者:
管理者代表:
评审时间:
一、评审目的:
二、评审时间:
三、评审范围:
四、评审内容:
管理评审改进措施
TX/JL06.GP-05
接受部门
部门负责人
改进措施要求内容:
要求完成期限:
改进措施:
部门负责人:
批准人:
改进措施完成情况:
部门负责人:
验证意见:
验证人:
总经理审批意见:
总经理签字:
四川航天拓鑫玄武岩实业
航天拓鑫年度人员招聘计划表
部门
岗位名称
现有
人数
需求
到岗时间
合计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
RZ—01
制表人:
审核:
人员需求申请表
申请部门
需求岗位
需求人数
需求原因
是否在年度计划内:
是□否□
岗位条件
性别
学历
专业
年龄
工作经验
身高
岗位描述:
部门负责人意见
签名:
日期:
年月日
人力资源部意见
签名:
日期:
主管副总
意见
日期:
总经理
签名:
面试印象评价表
TX/JL07.RZ—03
姓名:
应聘部门:
应聘职位:
评价方法:
由低到高分为5个级别进行评价,在选定的级别中打“√“:
●初试印象:
项目
较差
勉强
一般
较好
优良
外貌与着装
表达与沟通能力
基本工作知识及技能
面试态度和合作意识
综合评语:
意见:
□不合格□笔试、复试
初试人签字:
●复试印象(一次复试):
综合素质与修养
工作经验与岗位技能
反应能力及执行能力
责任心及敬业精神
人际关系适应性及团队精神
工作心态
意见:
□不录用□再次面试□录用
复试人签字:
日期:
●复试印象(二次复试):
综合素质与品德修养
工作能力与管理能力
责任心、忠诚度
合作能力与适应能力
综合评语:
意见:
复试人签字:
日期:
员工转正审批表
RZ—04
姓名
性别
年龄
转正时间
转正部门
岗位
试用(转正)部门意见
签名:
日期:
公司主管
领导意见
总经理
岗位变动申请表
TX/JL07.RZ—05
姓名
原工作部门
原工作岗位
拟变动工作部门
拟变动工作岗位
变
动
原
因
调离部门意见
接收部门意见
公司主管副总意见
总经理意见
日期:
员工调(分)配通知单
TX/JL07.RZ-06
:
根据工作需要等名员工现由调往(分配)工作,望安排。
原部门及岗位
调(分)往部门
现工作岗位
到港日期
注:
此通知单一式叁份,调入部门在员工报到时收存一份,调离部门一份,人力资源部存档一份。
RZ—06
根据工作需要等名员工现由调往(分配)工作,望安排。
此通知单一式叁份,调入部门在员工报到时收存一份,调离部门一份,人力资源部存档一份。
年度员工培训计划表
RZ—07
培训科目
培训内容/课程
培训方式
培训对象
人次
培训时间
费用预算
协助部门
培训讲师
效果评估
培训需求是否明确
培训记录表
TX/JL07.RZ—08
主题
解除员工劳动关系审批表
TX/JL07。
RZ-09
拟解聘人姓名
所在部门
担任职位
申请日期
部门负责人意见:
解聘原因:
解聘日期:
人力资源部意见及办理安
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