来料品质控制规范Word文件下载.docx
- 文档编号:22340529
- 上传时间:2023-02-03
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:24.58KB
来料品质控制规范Word文件下载.docx
《来料品质控制规范Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《来料品质控制规范Word文件下载.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
进料查对
查验
判断、表记、办理报表填写
查收入库
11查验状态与表记管理
12进料特采管理
13不合格物料办理
14来料样品确实认
15检测数据统计剖析
16附录
使质管部进料查验作业规范化,保证进厂物料切合标准,防备不合格物料进入库房和生产流程。
合用于资料、辅料、包装资料及外协加工物料的查验,合用于与进料查验作业有关的质管部门和作业人员。
3应用文件
供给商及物料信息
供给商检查评定表、供给商检查追踪表、来料规格书、物料样品、产品BOM表、合格供给商一览表
检测标准及方法
IQC进料查验标准、抽样方法、IQC查验作业指导书、查验设施、物料编码规则。
作业表单
外来物料查验报告、IQC退料查验报告、纠正和预防举措办理单、不合格点评审表、进料送检单、不合格品办理记录表、质量异样联系单。
有关文件
采买控制程序、监督与丈量控制程序、不合格品控制程序
AQL:
AcceptableQualityLevel同意质量水平。
重缺点MajorDefect:
不组成致命缺点,但能造成故障或严重降低产品适用性能的缺点。
轻缺点MinorDefect:
不组成致命缺点,只对产品的适用性能有稍微影响或几乎没有影响的缺点。
资材部库房
外来物料进厂时查对物料型号、数目、包装等能否与订单符合。
质管IQC
对外来物料及外协加工物料进行查验,并同采买部与供方联系办理不合格品,供给商评审追踪。
资材部采买
进料通知及与供给商磋商办理不合格品、退货作业等、供给商评估。
研发中心
负责拟订原辅料查验和试验的有关标准、技术要求,供给技术支持。
6成立IQC档案IQC档案目录
a.供给商检查评定表
b.供给商检查追综表
C.合格供给商一览表
d.物料规格书
e.技术图纸资料
f.物料样品
g.不良质量记录进料查验标准
IQC档案的管理
IQC档案由IQC专人负责管理,档案成立,采集资料,汇总整理,归类搁置,保留查问。
IQC档案按适合的分类方法进行管理,达成资料分类清楚,便于归类,查问。
IQC档案按<
文件资料控制程序>
有关规定,进行表记、归类、寄存、查问等相应方法管理。
分类方法
a.供给商管理:
合格供给商一览表、供给商检查评定表、供给商检查追综表供给商来料质量记录档案。
b.查验管理文件:
IQC查验规范、查验规范、生产任务订单
C.查验文件:
物料规格书、技术图纸资料、不良质量记录
d.物料样品管理:
物料封样、留样的样品归类管理。
7供给商评估及管理供给商评估
质管部按《采买控制程序》,与资材部采买一起对供给商的人员、设施、质量保障能力、生产能力等
进行评估,早期评审供给商资质,必需时共同技术、采买、生产对供给商进行实地验厂,核查其质量能
力。
关于合格的供给商,成立供给商来料质量记录档案。
供给商分为合格供给商和暂时供给商,按规定
IQC仅对合格供给商的物料进行来料查验,关于暂时供给商需经过总经理特批。
供给商管理
供给商平时管理:
a.物料样品管理:
与供给商作好良性的交流,以保证供给商关于我们对物料的质量
要乞降查收标准,必需进行封样管理。
b.外协工艺卡管理:
物料生产前,经过磋商,供给商配合,达成外协工艺卡制作,稳固外协加工质量作好相应的工作。
质量异样供给商管理:
对来料质量异样的供给商,IQC发出《纠正和预防举措办理单》,要求供给商予以按期进行改良对策,在后期予以确认,对存在质量异样的供给商要要点管控,必需时从头签样,首
件确认合格后才能正常生产,把供给商归入企业管控链中进行管理。
关于因质量原由,造成我企业经济损失的,共同采买作好供给商经济赔偿的有关统计核算工作。
按期复查管理:
关于合格的供给商,要一年一次的复查工作,从头关于供给商的质量,交期,交货能力,生产能力,质量保障能力予以再确认,关于有改正,与早期资料不符的,予以改正,配合采买部门作好一年一次的供给商复审工作。
撤消合格供给商资格:
关于长久存在有品责问题的供给商,在预期时间内得不到改良,或交期不配合,或与早期审察时有严重不符合,直接造成质量事故的供给商,向资材部提出,副总经理审批,撤消其合
格供给商资格。
供给商数据统计剖析:
质量作好各供给商质量记录数据统计剖析工作,实时把相应信息反应给资材部、供给商,作为供给商质量考评的一个重要依照。
关于质量不良的供给商,敦促其改良,关于质量稳固的暂时供给商,配合采买,经过供给商检查,归入合格供给商管理。
8来料查验项目和抽样方法查验项目
凭据查验:
检查来料的名称、规格、型号、数目、交托日期、产品合格证,查对主要技术、质量及
确认供货方查验的印章和标记。
数目查验:
盘点物料实质数目,确认能否与质量凭据上的数目符合。
外观查验:
以目视方式查验产品外观能否有锈蚀、发霉、变色、划痕、檫伤、裂纹、污染等质量问
题。
尺寸查验:
使用卡尺、千分尺、塞规等量具检查,检查产品能否在同意的公差范围内。
外形查验:
以目视或模具进行查验。
构造查验:
查验物料构造能否完好,构造间的组合能否切合标准。
特征查验:
关于物料的物理的、化学的、机械的、电气的特征,要按规定进行查验、实验,对丈量的结果进行数据办理,并比较查收规定判断能否合格。
抽样方法
全数查验
全数查验合用于来料数目少、价值高、不同意有不合格物料或企业指定进行全检的物料。
比如:
湿度传感器和特别要求的物料。
查验物料
查验项目
查验工具
查验方式
查验内容
注意事
类型
项
丝印前镜片
外观
目视
全检
1)规格型号
丝印后镜片
2)产品数目
符合规
互感器
电性能
三相校准仪
3)标记
格书要
物料
4)主要尺寸
求;
传感器
丈量仪表
5)主要参数
6)外包装
考证查验
考证查验合用于因企业仪器限制或条件不同意、其余原由不进行查验测试,只作工艺考证的
物料。
按每批抽1~5个样品进行工艺考证,合格后质管部在送货单上署名办理入库。
考证物料的类型
序号
资料名称
1
薄膜、衬垫
铬铁、铬铁优等
2
橡胶
间接物料
固态生产辅料
3
小五金件
液态生产辅料
五金件/塑胶
4
螺钉
办公、劳保用品
类
5
集成电路(IC)
螺母、紧固件
半导体器件
6
套管
集成模块
7
其余
电子物料
导线
考证物料的查验项目
检查项目
检查方法
查验仪器/工具
判断标准
规格
目视标签上的规格用仪器审定
卷尺、钢尺、游标卡
实质规格一定与标记一致
尺
型号
核查
缺乏型号或不清的物料拒收
批号
包装
不同意密封及防光包装松动
或损坏
ROHS报告
要ROHS要求的一定的报告
有效日期
物料一定拥有效期使用期的
2/3
标记
须有完好正确标记(特别是危
险品)
抽样查验
抽样查验合用于必检物料,按正常查验单抽样计划表的抽样方式进行查验。
MIL-STD-105E一般检查Ⅱ推行单次抽样
注意事项
塑胶外壳类
外观尺寸
游标卡尺/目
MIL-STD-1
1)规格型
1)符
合
视
05D,单次
号
规
格
电
PCB
游标卡尺/目
抽样普通
2)产品数
书
要
子
电阻
检验水平
量
尺寸
视放大镜/专
物
电容
Ⅱ级抽样3)标记
2)符合
用治具
料
电感、线圈
方式:
4)主要尺
BOM要
外
喷油丝印件
重AQL=,
寸
协
注塑件
轻AQL=
5)主要参
3)有
环
视放大镜/测
加
压塑件
数
保
附着力
试胶纸
工
求
的
超声件
半
二极管
必检
必
须
导
三极管
提
供
体
显示器件
器
导光板
证明;
其余半导体
4)客
户
包
纸箱围卡
有
特
装
塑胶包装
卷尺/游标卡
殊
材
内盒平卡
尺/目视
接触件
按
客
振荡/发声器
接插件
必检物料MIL-STD-105E,单次抽样一般查验水平Ⅱ级抽样方式
塑壳、PCB、五金件、连结器、LCD、包材需试装置1~5PCS。
不同意有危险的或不安全的缺点
:
重
AQL=,轻
AQL=
流程名称进料查验作业流程单位资材部采买
编号
履行单位
质管部
开始
进料通知待料区
送货单
否
查证数
据规格
是
必检资料
填来料报检单
质量部在送货单上署名
入库
退货
依照库房进料送检单,进行查验前的准备工作:
工艺考证
合格
查验资料准备
进料查验标准
来料规格书
供给商检查追
踪表、质量记录
查验工具准备
查验、试验
否是
明确表记
特采
IQC查验记录
质量记录
记录散发
结束
应用文件的准备:
依照产品种类准备相应中的文件资料;
查验文件的准备:
样品的准备:
准备相应的前封样的物料样品;
仪器治具的准备:
准备相应的测试仪器和测试治具。
查对物料规格型号、数目能否切合送检单信息;
查对物料能否切合生产任务订单需求;
查对物料能否切合产品BOM要求。
查对物料能否切合资料规格书要求,技术文件要求。
查对供给商是不是企业合格供给商。
按产品的特征,依照《IQC进料查验标准》相应的项目要求进行查验。
判断、表记、办理
经来料查验员查验,若不合格品数低于限制的不合格品个数,IQC能够判断物料查验结果合格,
经质管部主管确认,IQC查验员对已检的物料进行明确的表记办理,如:
产品名称、规格型号、产
品数目、订单号、质量状态、查验人员署名,查验日期,并在物料表记贴上盖“IQCPASS”印章,
通知库房收货。
经来料查验员查验,若不合格品数高于限制的不合格品个数,IQC能够判断物料查验结果不合格,
产品名称、规格型号、产品
数目、订单号、质量状态、查验人员署名,查验日期,办理方案,并在物料表记贴上盖“NG”印章,
产品进入以下12不合格物料办理流程。
报表填写
经查验合格的物料,IQC将查验结果照实记录在《外来物料查验报告》中,判断合格的物料,经质量主管确认审察后,记录表单散发库房、采买、物控。
经查验不合格的物料,IQC将查验结果照实记录在《外来物料查验报告中》,判断不合格的,经质管部主管确认,研发中心、代管审察办理结果后,记录表单散发库房、采买、物控。
记录表单测试数据结果要真切,有效,实时,记录要清楚,详尽。
对发生质量异样的来料记录,要实时归案在产品档案中,存案,以方便后续对来料的管控。
IQC人员对已查验合格的物料要送还库房。
IQC在已查验合格的物料进行明确的状态表记,并同时传递给库房相应的查验报表。
库房管理员依照查验报告办理物料入库手续。
对查收合格的物料,库房负责寄存,物料保留工作。
查验表记是查验人员证明其身份的重要依照,其使用的稳当与否直接关系到企业产质量量的好坏,检
验人员需要妥当保留查验表记,勿假借于别人之手。
本企业查验表记推行实名签订制,详细的查验人员查验达成后,签订自已的姓名,独一表记管理,查验表记由质管部存案,任何人不得任意改正。
查验人员只同意使用在质管部存案过的签订方式,不同意互换签订或代别人签订。
企业入库的产品上都一定有签订判断结果的物料表记贴,不然禁止入库。
查验表记数目要以包装最小单位来管控,与实物有一一对应,全部分立物料一定有明确查验表记。
企业推行质量责任制,凡入库的产品因非保留要素而造成质量问题的,质管部负责依据问题产品的
查验表记追查有关查验人员的责任。
查验表记内容要清楚达成真切,一定有以下内容:
物料名称、规格型号、物料数目、订单号、查验人员、查验日期、质量状态、办理结果。
12特采进料管理特采申请
当来料查验中发现资料异样,而且不会降低质量或对质量影响很小时,能够提出特采申请。
特采申请方
a.供给商(或外协厂)申请特采状况:
供给商向采买提出特采申请,由采买代理申请特采。
b.外购资料和外购部件的特采申请:
由采买申请。
c.同意其余各部门主动申请特采。
二种状况申请特采
a.来料不良:
不影响产品性能,对质量影响小;
b.生产制程不良造成稍微缺点,最后不影响产品性能,对质量影响小。
特采办理方法
关于来料不良,申请方依据特采申请项目,发出特采申请,由各有关责任部门会签,总经理审批,
而且IQC要将特采结果记录在《外来物料查验报告》中。
对生产制程不良造成物料不良的,由生产部倡始申请,质管部进行确认,必需时组织工艺组及研
发中心人员进行会审,总经理审批后,其特采结果记录在《不合格点评审表》。
特采审批:
特采最后判断权为总经理。
特采的实行
特采同意后编号存档,用复印件通知生产部、资材部采买、资材部库房、质管部等部门,
各部门依照特采内容,以便实行特采。
各部门对特采物料按良品对待,需要管束的要做有关表记并采纳其余管控举措。
查验员要在特
采品包装上贴“特采”表记贴。
特采记录:
将每次特采记录于“特采记录表”(见工具箱)中,与“不合格点评审表”一起归
档管控。
库房在收货时若发现型号、数目或包装不切合要求,可直接处退货办理。
关于被判断不合格的物料,IQC第一需在批物料上粘贴“不合格品标签”,将其批物料摆至“不合格品区”内,并在“外来物料查验报告”上填写查验结果反应给库房、采买、计划,采买通知供
应商或服务商其在限制的时间内取货。
不合格进料采纳:
被判断退步接受的物料,考虑到急用料时,由质管部主管作决定,能否可安排供
应商、外协厂商人员来选别,IQC填写“IQC退料查验报告”将选别不合格的退还给供给商,若有急用进料需要内部人员选其他,一定先通知供给商,并扣供给商选别工时费及花费,且在“外来物料查验报告”上注明。
特采:
被判断不合格的物料,不合格现象属于影响生产使用和产质量量的批量性问题,一定经工艺部试产或质管部确认,研发中心审察。
且在“外来物料查验报告”上注明。
生产线不合格物料:
生产线不合格物料,经IQC确认作退库办理,IQC开具《退料查验报告》,并通知采买作退货办理。
b.生产作业不良:
,经IQC判断,进行退库办理,按《不合格品控制程序》有关要求进入不良品报废流程。
库房不合格物料:
当在库房发料过程中或在库品物料抽验过程中发现的不合格物料,经IQC再查验,
并填写《不合格品办理记录表》。
a.物料在有效期内,通知采买与供给商共同办理,或换货;
b.物料可再加工再使用状况时,安排再加工,办理合格再查验入库办理。
c.物料高出有效期,无效地物料,经经验,判断,审批作申请报废办理。
关于准合格供给商,一般采纳来料样品确认流程,物料送样同时附上物料规格书,IQC依照物料规
格书实行查验,并将查验结果记录在,来料规格确认书上,经研发中心审察后,总经理审批合
格后才能进入批量订购流程。
IQC关于要求不明,规格不符的来料样品能够拒绝查验,
在查验特别物料重要参数时,研发中心能够与质管部共同确认。
关于有工艺要求的物料,能够协
同和设施部工艺人员一起确认。
质管部关于来料样品确实认时间要实时,一般在24小时以内达成,关于急需的来料样品,质管部要优先查验予以配合办理。
IQC每个月对查验物料和外协加工产品进行总结,对常期质量不良,并得不到改良的供给商要及反应
给采买,必需时从头进行合格供给商评估,改良达不到预期要求的申请对该供给商列入不合格供给
商。
对质量不稳固的供给商,质管部要将统计的结果以月或季报的方式向供给商通告,以要求按期
改良。
采纳数据表格的统计方法,进行剖析,共同采买作好供给商管理。
来物料查验报告
IQC退料查验报告
纠正和预防举措办理单
不合格点评审表
紧迫放行申请表
特采记录表
不合格品办理记录表
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 来料 品质 控制 规范