财务考核指标Word格式文档下载.docx
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3
财务计划
编制及时率
考核期内财务计划编制及时率在%以上
4
财务体系规范
化目标达成率
考核期内财务体系规范化目标达成率在%以上
5
公司财务
预算控制率
考核期内公司财务预算控制率在%以上
6
财务数据准确度
考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以内
7
报表编制及时率
考核期内报表编制及时率在%以上
8
财务费用降低率
考核期内财务费用降低率在%以上
9
现金收支准确性
5%
考核期内现金收支出错次数在次以内
10
财务资料完好性
考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内
11
员工管理
考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
财务体系规范化目标达成率
财务体系规范化目标达成率=
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
财务部关键绩效考核指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源
预算达成率
月/季/年度
财务分析
准确度
财务分析报告中,对公司的整体财务状况分析出错次数
财务费用
降低率
账务处理
及时性
财务处理未在规定时间内完成的次数
现金收支
准确性
现金收支出错次数
财务资料
完好性
财务资料损坏、丢失、泄露的次数
运营副总绩效考核指标量表
营销总监
指标维度
财务
净资产回报率
考核期内净资产回报率在____%以上
主营业务收入
考核期内主营业务收入达到____万元
销售收入
考核期内销售收入达到____万元
销售费用
考核期内销售费用控制在预算之内
内部运营
年度企业发展战略目标
完成率
考核期内企业年度发展战略目标完成率达到____%
销售计划完成率
考核期内销售计划完成率达到____%
合同履约率
考核期内合同履约率达到____%
考核期内销售增长率达到____%
市场推广计划完成率
考核期内市场推广计划完成率达到____%
客户
市场占有率
考核期内市场占有率达到____%
客户保有率
考核期内客户保有率达到____%
客户满意度
考核期内客户满意度在____分以上
学习
与
发展
培训计划完成率
考核期内培训计划完成率达到100%
核心员工保有率
考核期内核心员工保有率达到____%
销售增长率
销售增长率=(
)×
100%
或销售增长率=
×
企划部关键绩效考核指标
市场拓展计划完成率
市场部
策划方案成功率
市场推广费用控制
年度
考核期内市场推广费用合理使用
推广活动效果
推广活动销售增长率
月度
营销部
市场调研任务达成率
品牌市场价值增长率
品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得
广告投放有效率
媒体正面曝光次数
在公众媒体上发表正面宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
媒体满意度
接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值
企划任务按时完成率
季/年度
企划部
企划费用控制
考核期内企划费用合理使用
企划方案成功率
在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数
危机公关处理满意度
对危机公关时间能在第一时间进行应对处理,处理后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到规定的分值以上
公关单位、媒体满意度
接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分的算术平均值
网络管理绩效考核指标量表
网络部经理
部门工作计划完成率
20%
考核期内部门工作计划完成率达到100%
信息化建设目标达成率
考核期内信息化建设目标达成率达到%以上
网站开发建设计划
考核期内网站开发建设计划完成率达到%以上
部门管理费用控制
系统运行完好率
考核期内系统运行完好率达到%以上
网络安全性
考核期内受到网络安全威胁次数在次以下
网站用户满意度
考核期内网络用户满意度平均得分在分以上
系统和网络故障
处理及时率
考核期内系统和网络故障处理及时率达到%以上
部门协作满意度
考核期内部门协作满意度在分以上
相关部门对网络部提供的网络系统服务的满意度评价的算术平均值
后勤部经理绩效考核指标量表
后勤部经理
后勤工作计划完成率
考核期内后勤工作计划完成率达到100%
后勤费用预算控制率
考核期内后勤费用预算控制率在____%以内
基建维修及时率
考核期内基建工作计划完成率达到100%
环境卫生达标率
考核期内环境卫生达标率达到100%
公共设施维护及时率
考核期内公共设施维护及时率达到____%以上
维修费用降低率
考核期内维修费用降低率在____%以上
维修及时率
考核期内维修及时率在____%以上
食宿服务满意度
考核期内员工对食宿服务满意度评分在____分以上
重大安全事故发生次数
重大安全事故发生次数为0
考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上
安全事故
安全事故是指企业辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等,车间工伤除外
人力资源部关键绩效考核指标
人力资源工作计划
按时完成率
月/季/年
人力资源部
招聘计划完成率
绩效考核计划按时完成率
绩效考核申诉处理及时率
工资与奖金计算差错次数
对工资、奖金核算及发放人为的出错次数为0
员工任职资格达标率
核心员工流失率
培训岗位关键绩效考核指标
人才培养计划完成率
培训发展部
培训成本控制率
员工职业生涯辅导计划完成率
培训考核达标率
职称评定申报及时率
人力资源部经理绩效考核指标量表
人力资源部经理
考核期内人力资源工作计划按时完成率达100%
人力资源成本预算
控制率
考核期内人力资源成本预算控制率在____%以下
人力资源规划方案提交及时率
考核期内人力资源规划方案提交及时率在____%以上
考核期内招聘计划完成率达到100%
绩效考核计划按时
考核期内绩效考核计划按时完成率达到100%
薪酬调查方案提交
及时率
考核期内薪酬调查方案提交及时率达100%
考核期内企业员工任职资格达标率达100%
考核期内企业核心员工流失率不得高于____%
1.人力资源成本预算控制率
人力资源成本预算控制率=
2.人力资源规划方案提交及时率
人力资源规划方案提交及时率=
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- 关 键 词:
- 财务 考核 指标