IATF16949转版乌龟图汇编Word格式.docx
- 文档编号:22320409
- 上传时间:2023-02-03
- 格式:DOCX
- 页数:28
- 大小:120.69KB
IATF16949转版乌龟图汇编Word格式.docx
《IATF16949转版乌龟图汇编Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《IATF16949转版乌龟图汇编Word格式.docx(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
顾客技术要求、顾客图纸、APQP计划
《APQP管理程序》
《PPAP管理程序》
计划部
工程部
各相关部门
技术规范、过程流程图、PFMEA、过程特殊特性、制程控制计划、作业指导书等工艺文件
样版交期达成率、样版试生产的合格率、样版一次通过率、初始特殊特性过程能力PPK
初始特殊特性过程能力PPK
开发管理过程
风险分析:
审核人员考虑不周到、或理解错误。
图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。
产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。
分析方法失误。
是否及时、准确
生产管理过程乌龟图
电脑、文件、运输车辆
顾客/备件订单、库存情况
设备状况、工装状况、材料到货情况、生产计划
《生产计划管理办法》
业务部
海外业务部
中央计划部
满足用户需求的生产计划。
生产单、生产进度表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、入库单
交期达成率/TS达成率
生产管理过程
电脑系统出现故障,资料不准确,车辆故障,恶劣天气。
缺乏经验与技能。
客户要求识别不清,信息延误,计划库存资料不准确。
生产计划不合理,出货资料不及时,不准确,货品损坏,客户投诉,退货。
《生产计划管理办法》的适用性不强。
收集的数据不准,计算交期达成率的方法不合理。
制造过程乌龟图
生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等
生产单、生产能力、库存目标
产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求
《生产与服务提供管理程序》
《制程控制计划》
《作业指导书》
生产部、PE部
品管部、物管部
满足合同/订单要求的合格产品
特殊特性过程能力、平均月产量、材料损耗率、返工分选产品一次交检合格率、开机率
制造过程
机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。
员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。
图纸、生产单有误、领错料。
不合格品
作业指导书有偏差。
统计数据不准确。
出货管理过程乌龟图
交付设备与设施、场地、工位器具
顾客订单、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求
《产品防护管理办法》
《搬运作业指导书》
《仓库管理办法》
业务部、海外业务部
生产部、品管部
准时交付的合格产品。
超额运费、交付质量接收水平
出货管理过程
场地不足、车辆需维修。
计划员开错单、司机及送货员卸错货。
产品未按交期完成,单据填写有误。
延迟出货、出错货。
作业方法有弊漏。
判定不准确。
客户抱怨过程乌龟图
测量仪器误差导致误测、数据错误。
技能、责任心、经验。
信息错误、不及时、含糊不清。
回复不满意,再次投诉。
渠道不畅通。
未能得到客户的真实信息
M1经营计划管理过程乌龟图
电脑
1、内部需要(质量方针/企业发展等)、外部需要(客户/社会法规),2、管理审查,3、客户要求、品质管理系统运作绩效状态,4、SWOT。
《质量手册》
《经营计划管理办法》
总经理室、财务部
1、事业计划,2、策略目标,3、经理会议记录,4、管理审查报告。
营业额达标率
公司经营计划遵守率
经营计划管理过程
1、资源:
电脑程序出错
2、人员:
3、输入:
对客户了解不深入、SWOT分析不准确
4、输出:
策略目标太保守或太激进
5、方法:
经营计划分解不详细、监督不够
6、评价:
统计数据有误
M2质量成本过程乌龟图
计算机、计算器、图表等
长期质量成本目标、
内部质量损失统计表、
退货、换货损失
索赔费用
《质量成本管理办法》、
《纠正预防及持续改进管理程序》
财务部
品管部
1、报价单,2、新开发产品成本估价书,3、报价说明书,4、审查记录5、小组可行性承诺
质量成本
质量成本过程
计算机或计算器有故障。
2、人员:
不具备相应工作经验。
3、输入:
各部门统计的数据有偏差。
4、输出:
错误的质量成本结果。
5、方法:
未按程序真正去执行。
6、评价:
质量成本计算有偏差。
M3沟通管理过程乌龟图
传真;
电脑;
电话、电子邮件、会议、文件
顾客财产信息、客户需求信息、客户的投诉信息、客户满意度与合同评审、管理评审、生产通知单、数据分析、采购的信息等
《沟通管理程序》
公司各部门
已沟通的相关信息
因沟通不良而引起的质量事故
沟通管理过程
电脑信息故障,未及时收到相关沟通信息;
不具备相应工作经验;
相关人员未得到相关沟通信息;
相关人员未得到已沟通的相关信息;
未掌握相应的沟通技巧
指标要求判定不合理。
M4管理评审过程乌龟图
《管理评审程序》、《纠正预防及改进管理程序》、
质量职责文件
计算机出现故障,导致投影无法显示。
未具备相应的总结和思考能力。
报告评估不合理或不全。
未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析,得出未来的趋势和纠正方案。
未掌握真正的统计方法。
管理评审不符合项的纠正预防措施完成率
M5内部审核过程乌龟图
1、审核之需求;
2、合格之内审人员;
3、内审检查表;
4、作业指导书;
5、法律法规要求;
6、国际标准;
7、质量管理系统执行之状态。
《内部质量审核程序》
《纠正预防和改进管理程序》
《产品和过程审核管理办法》
管理者代表
1、内部审核计划;
2、内部审核报告;
3、纠正&
预防措施执行结果。
内审计划完成率、不符合项整改关闭及时率、不符合项的纠正预防措施完成率、产品审核符合率、过程审核符合率
内部审核过程
电脑程序出错。
审核经验不足
内审检查表有漏失项,不全面
不合格项未得到确认
规定不充分
指标统计不准确、
S1文件记录过程乌龟图
电脑、纸张、文件柜
质量文件/记录(含技术数据)、新增/修改/废止之需求、作业标准
《文件管理程序》
《记录管理程序》
品管部、工程部
1、符合要求之质量文件/记录(含技术数据):
经核准、版本正确、清晰、容易鉴别、储存/保护良好、符合保存期限要求、调阅管制等
文件版本差错:
质量记录差错:
文件记录过程
不清楚相应质量记录的填写要求
错误接受修改/废止之需求
质量文件/记录与输入不一致
规定不全面
指标不足以反映文件记录过程的绩效
S2人力资源管理过程乌龟图
人才交流中心、网络、报纸
1、经营计划,2、人力需求,3、基础设施需求4、培训计划
《人力资源管理程序》
《设施和工作环境管理程序》
人事行政部
相关部门
1、合格之员工,2、场所,3、设备,4、资金,5、安全、卫生的作业环境、培训记录、合格之员工训练计划、资金、原物料、工模夹治量具、厂房、公共设施、安全/整洁之工作环境
员工流动率
培训计划达成率
人力资源管理过程
1、资源:
影响力度不大,人才的收集不全面
不具备必有的技能
对实际需求人才不清晰
不是公司需求的人才、资源
程序规定不清晰
指标不足以反映资源管理过程的绩效
S3员工激励过程乌龟图
电话、传真、办公场所/用品、电脑、培训场地、培训教材
员工
《员工满意度管理办法》
适应企业文化、勤奋向上、富有工作激情的员工
员工满意度指数
员工激励过程
电脑程序出错、统计技术选用不正确
招聘人员素质不合岗位要求。
绩效考评未实事求是
绩效考评方法不科学
统计方法有错误
S4持续改进过程乌龟图
分析、跟踪技术评价方法
1、合理化建议;
2、持续改进之需求;
3、管理阶层之支持;
4、品质管理系统运作绩效状态。
《提案管理办法》
《纠正预防与改进管理程序》
《数据分析管理程序》
各相关部门、
1、持续改进之品质管理系统运作绩效;
2、满意的客户;
3、满意的员工;
4、相关者
改善提案件数
持续改进过程
数据分析技术选用不适当
不具备相应知识和能力
管理阶层支持度不够
员工和客户都不太满意
实用性不太强
改善提案件数此过程指标不足以反映持续改进过程绩效。
S5不合格过程乌龟图
标签,隔离区,有标识的料箱
采购的不合格品
生产的不合格品
用户返回的不合格品
过期库存品、可疑产品
《不合格品管理程序》
《纠正预防及改进管理程序》、《客诉管理办法》
生产部
不合格品处理单
返工通知单
废品通知单
质量通知单
退货通知单
客户退货批率、厂内不良批率、产品合格率
不合格过程
区域设置不合理。
不具备处理不合格的经验。
错误的判断。
非有效的纠正和预防措施。
检验标准未跟据客户的要求作适当修订。
客户退货批率、厂内不良批率、产品合格率统计有错误。
S6质量检验过程乌龟图
卡尺、投影仪、拉压试验机、扭力试验机、疲劳试验机、放大镜
生产计划、检验指导书、制程控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息
《检验作业指导书》
合格的产品、首件记录、巡检记录、成品检验报告、全尺寸检验记录
错漏检批数
质量检验过程
检测设备有误差,精度达不到客户的要求,温/湿度/振动对设备造成不良影响。
图纸不清楚,下单与图纸不符。
混料,标识不清楚,错误,不完整,后工序退货。
作业指导书不明确。
数据统计有误
S7设备维护过程乌龟图
备件、维护修理工具
设备保养计划、PFMEA、控制计划、设备说明书、现场使用信息
《设施与工作环境管理程序》
PE部
设备管理人员
对设备进行适当维护;
提供为达到产品符合要求的设备保障
在用设备完好率、设备故障率
预防性维修计划完成率
关键过程设备能力指数
设备维护过程
维护修理工具保养不好
不具备相应工作经验
现场使用信息未得到保留
设备未得到好的维护
设施保养作业指导书实用性差
指标计算不准确
S8测量仪器管理过程乌龟图
测量设备有误差,测量设备达不到客户要求的精度
未具备相应资格
测量设备采购计划、测量设备年度检验计划、控制计划不合理
计划落实不彻底,执行效果不好
MSA管理办法实用性不好
指标流于表面,未真正反映测量仪器管理过程绩效
S9供方管理过程乌龟图
电脑、传真机、纸张、电子邮件
供方供货质量状况、供方供货交期达成状况、供方供货价格状况
《供方管理程序》
采购部、品管部、
工程部、
各相关责任部门
合格的供方、质量合格、交期准确、价格合理的产品
合格供应商评价及时率
供方管理过程
计算机或传真机有故障。
信息提供不准确
对问题采取的措施不正确
规定不全面、充分
S10仓储管理过程乌龟图
搬运工具、容器、库房
入库单、产品标识要求、库存管理办法、看板供货顾客基本要求、对“第三方物流”的基本要求、物料保存期限表
《叉车安全操作指导书》
《包装作业指导书》
物管部
库存台帐、出入库流水帐、超储存货清单、短缺存货清单、库存卡、出库单、海外出货单、HK出货单
库存帐物卡符合率
安全库存量
仓储管理过程
原材料/成品环境湿度过高,造成生锈,库存过高造成资金积压,收发错误造成报废。
工作态度不认真造成点数的偏差。
收发数量不对。
统计报表数量错误,电镀产品不良混入。
温度过高未及时抽湿,加工工艺写错。
统计数据是否正确。
S11夹治具管理过程乌龟图
易损件、制作/维修设备
工装维修计划、工装预防性维护计划、工装台帐、工装验收入库办法、产品技术资料、工装制造计划、经验、现场使用信息
《工装管理办法》
PE部、
工装制造跟踪表、工装入库检查表
工模具寿命详细记录卡、易损件清单
工装报废申请单、工装维修记录表
工装图纸
在用夹治具完好率
夹治具易损件最低库存数
夹治具管理过程
易损件不能满足生产需要,制作设备不先进
人员技能有欠缺
工装维修计划、工装预防性维护计划有漏失
计划执行性不好
文件操作性复杂
统计准确性差
S12标识管理过程乌龟图
电脑、纸张、条形码机、标识单
检验结果、产品状态
《产品标识和可追溯性程序》
品管部、生产部
清晰准确的产品标识、状态标识、ROHS标识
标识符合率
标识管理过程
计算机或条形码机有故障。
不具备相应知识和能力、未进行相关培训
信息沟通不准确
贴错标识、标识错误
S13纠正预防管理过程乌龟图
信息掌握不及时
统计不全面
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- IATF16949 乌龟 汇编