监理单位平安工地自查考核评价表Word格式文档下载.docx

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1.1岗位

职责

（5分）

明确总监、总监代表、副总监、专业监理工程师和监理员的安全岗位职责。

逐级签订安全生产责任书。

查文件。

无岗位职责，扣5分。

岗位职责缺项，发现一项扣1分。

责任针对性不强，扣2-3分。

未逐级签订安全生产责任书，扣3分。

1.2规章

制度

建立会议、检查、专项经费审批、隐患督促整改、危险性较大工程方案审查、特种设备复查、应急管理、事故报送等工作制度。

制度少一项，扣2分。

制度针对性不强、可操作性差，扣1-3分。

1.3安全监理规

（计）戈卩

编写安全监理规（计）戈卩，且经批准。

查文件

未见行文，扣5分。

安全监理规（计）划针对性不强，扣1-3分。

审查审批（30分）

2.1施工组织设计

对施工组织设计中的安全管理措施进行审查、审批。

未审查施工组织设计，扣5分。

未认真或未及时审查，扣2-4分。

2.2专项施工方案

对危险性较大工程专项施工方案进行审查、审批，监督实施情况。

未及时对施工单位上报的专项施工方案进行审查审批，扣5-8

分。

经审批的专项施工方案不符合

有关要求，扣5-8分。

危险性较大工程专项施工方案未经审查同意，工程已实施，且监理未纠正，扣5分。

未严格监督实施，扣2-6分。

2.3风险

预控（5分）

对施工单位编制的应急预案进行审查，检查演练情况。

履行监理风险评估职责。

查文件、查记录。

未督促施工单位申报和进行审查，扣5分。

不认真或不及时审查，扣1-3分。

未对演练进行检查、督促，扣3分。

风险评估监理职责履行不到位，扣2分。

2.4安全

生产费用

对施工单位的安全生产费用使用计划进行审查。

对安全生产费用使用情况进行检查，现场核对。

审查安全生产费用使用凭证。

查记录、现场检查核对。

未审查，扣10分。

不认真或不及时审查，扣4-6分。

未建立安全费用使用监理台账、或台账不清，扣2-4分。

3

安全检查与督促整改

（30分）

3.1安全

检查（20分）

检查施工单位岗位职责分解落实情况。

对施工单位设备、周转性材料、人员履约及持证上岗等按规定进行检查。

按施工计划督促施工单位进行风险源识别和方案的编制，并对其工作情况进行检查。

定期开展安全隐患排查，督促整改。

对施工单位不能立即整改的安全隐患和问题，督促施工单位按整改计划改进，直至消除。

对重大隐患应要求施工单位立即停工整改，履行报告职责。

对检查发现的问题，及时督促施工单位整改。

对有关部门检查通报的问题，积极整改。

对有关部门通报施工单位存在的问题，认真督促整改。

查文件、记录，现场检查核对。

对所列内容，未全面认真及时进行检查，每发现一处扣2分。

对检查发现的问题没有监理措施，复查结果等，每发现一处扣2分。

检查工作台账不清晰，可追溯性差，扣3分。

发现重大隐患未发监理指令，扣5分。

对施工单位重大隐患的检查和复查未附影像资料，发现一处扣1分。

监理隐患排查走过场，扣5分。

指令、通知记录不闭合，发现一份扣3分。

未对专项施工方案实施情况进行分析评价，扣5分。

3.2考核评价（10分）

按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。

定期对施工单位开展考核评价。

考核评价资料真实、准确。

查文件及资料。

自我考核评价走过场或不及时，扣5-10分。

对施工单位的考核评价走过场或不及时，扣2-5分。

考核评价资料欠真实、准确，扣

3-5分。

4

监理人员管理

4.1持证

上岗

按照合同文件配置安全监理人员。

监理人员名册。

监理工程师持安全监理培训证。

查名单、资料。

安全监理人员不满足合同文件要求，每人扣1分。

未提供监理名册，扣1分。

未提供监理人员上岗及离岗记录（如考勤表等），扣1分。

安全监理工程师未持安全监理培训证，发现一人扣1分。

4.2监理

人员内部培训教育

建立培训教育计划，对监理人员进行内部培训教育。

查资料及记录。

未组织培训教育，扣5分。

未制定培训教育计划或培训教育计划可行性不强，扣1-3分。

未按培训教育计划组织培训，扣

1-2分。

4.3安全监理日志

认真填写安全监理日志。

查日志。

安全监理日志不连续、签字不全或未经总监定期审查，发现一处

（次）扣1分。

5

政府主管部门安全专项工作

（8分）

5.1政府主管部门安全专项工作落实情况（8分）

严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。

安全专项工作应制定落实方

案或工作计划。

按方案或计划执行到位。

制定“平安工地”建设方案，“平安工地”建设要求落实到

所有监理人员。

查文件、记录，现场核对。

未按规定落实政府主管部门布置的安全专项工作，发现一次扣2分。

未制定安全专项工作方案或计

戈卩，发现一次扣4分。

安全专项工作落实不到位，发现一次扣2-4分。

未制定“平安工地”建设方案，

扣8分，“平安工地”建设要求未落实到所有监理人员，扣3-5

6

档案

管理

（2分）

6.1安全

档案资料（2分）

安全资料归档及时、齐全，台账明晰。

查台账、文件、资料及记录。

安全档案资料不真实，发现一份扣2分。

台账不全、不明晰，扣1-2分。

资料不齐全，扣1-2分。

7

监理工作效能

7.1所监

理施工单位的考核评价情况

所监理的各施工合同段考核评价得分平均值X0.4即为

监理工作效能得分。

查考核评价资料。

各施工合同段考核评价得分平均值X0.4即为监理工作效能得分。

（实得分/应得分）X100=

考核评价单位（盖章）：

评价人：

检查日期：

年月日

施工单位基础管理考核评价表（100分）表4

01标段施工单位名称：

中交一公局第五工程有限公司

序

号

考核评价方法

安全

生产条件

（24

分）

1.1施工

单位安

全生产许可证

（4分）

施工单位安全生产许可证有效。

查证书。

安全生产许可证失效扣4

1.2从业

人员资格条件

项目负责人及安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符。

施工现场每5000万元施工合同额的比例配备一名专职安全员。

特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应工作对应。

查“三类人员”证件。

查台账，同时对现场在岗人员对应检查。

每发现一例未持有效证书或证书与对应岗位人员身份不相符，扣1分。

未按比例配备专职安全管理人员，发现少一人扣1分。

每发现一例特种作业人员未持有效证书，扣1分。

持证人在岗情况不明，扣1-2

1.3从业

人员保

险（4分）

全员劳动用工登记。

按规定为施工现场作业人员

办理意外伤害保险。

查花名册及保单发票。

未建立人员台账，扣4分，台账不完善，扣2分。

未办理意外伤害保险扣4

意外伤害保险未覆盖全员或不连续，扣1-3分。

1.4安全

组织机

构（4分）

建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。

项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。

查施工单位文件及签订的责任书。

未建立专职安全管理机构，扣4分。

安全组织机构框图未悬挂，扣1分。

安全岗位职责和责任人不明确，扣1-3分。

未逐级签订责任书，扣2-4

责任书签订不规范，扣1-2

1.5机械

设备管

理（4分）

建立机械设备分类管理台账。

建立特种设备管理档案，一机一档。

特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担。

大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备，应组织专家论证和验收工作。

特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。

查台账，现场核对。

未建立机械设备台账，扣2分，台账不全，扣1-2分。

特种设备档案不规范，发现一处扣1分。

安装拆除由不具备资质条件的单位承担，扣2分/台。

未经论证和验收，发现一台扣2分。

特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣2分；

无日常检查、维修保养记录每发现1台扣1分；

记录不全面，扣1-2分。

1.6施工作业手续（4分）

根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。

未办理，扣4分。

安全生产管理制度

（34分）

2.1安全

生产例会制度（4分）

明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员。

会议记录清晰、全面。

会议要求落实到位并有书面记录。

查制度文件、会议记录及签字等。

未建立安全例会制度，扣4

未按时召开例会，记录不完整，签字不全，扣1-2分。

会议要求落实无痕迹资料，

扣1-2分。

2.2安全

教育培训制度（4分）

制定教育培训制度和计划。

明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求，并按要求开展教育培训。

培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。

查制度文件、教育培训计划、记录及签字等。

未建立安全教育培训制度和计划，扣4分。

教育培训计划不合理，扣

未按计划对相关人员进行教育培训，或教育培训不到位，扣2-4分。

培训时间、内容，参加培训人员记录不清晰，发现一处扣1分。

2.3安全

生产费用管理制度

制定安全生产费用管理制度。

制定安全生产费用使用计划，根据批准计划落实到位。

建立安全生产费用管理台账。

查制度文件、台账、费用明细、使用凭证。

未建立安全生产费用管理制度和使用计划，扣4分。

计划未按季度（或月）落实，扣1-2分。

台账不清晰、费用明细不清晰、记录不全面，扣1-2分。

挪用安全生产费用，扣2-4分。

2.4危险

品安全管理制度

制定危险品管理办法。

危险品管理人员配备到位并持证上岗。

危险物品进岀库台账清晰，管理措施、使用记录等符合有关要求。

爆破工程施工应取得有关部门批准。

按规定编制爆破设计书及施工组织设计。

查制度文件、证书及台账等。

未建立危险品管理办法，扣

4分。

人员未持证上岗，发现一人扣1分。

未按制度落实危险品管理措施，扣2-4分。

危险品进岀库台账不全、不连续，扣2-4分，不严格执行退库程序，发现一起扣4分。

爆破作业相关审批、备案、登记手续不全，扣4分。

爆破作业设计、施工文件未规定编制，扣4分。

2.5消防安全责任制度

制定消防安全责任制度。

明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。

建立消防器材管理使用台账。

查制度、台账、现场。

未制定消防责任制度扣4

分，未绘制消防设施布设

图，扣1分。

消防职责或责任人不明确

管理台账不全，扣1-2分。

2.6安全

检查制

度（6分）

制定安全检查制度。

明确项目负责人带班制度。

制定隐患排查工作方案，明确隐患排查频率，对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施。

重大安全隐患必须挂牌督办。

明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查的时间、责任人、检查内容、实施要求。

检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。

查制度文件，台账，现场核对。

未建立安全检查制度，扣3

安全检查制度针对性不强，

扣1-3分。

未制定项目负责人带班制度，扣3分。

未制定隐患排查方案，扣3分。

未按规定的频率开展隐患排查，扣1-2分。

未对隐患进行分析，扣1分，未对重大安全隐患挂牌督办，发现一次扣2分。

定期、日常、防汛防台等专项安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求不明确，扣2-3分。

检查记录不真实、不闭合，扣1分。

2.7安全奖罚考核制度

制定奖罚制度。

明确奖励、处罚条件及方式。

执行到位，记录清晰。

查制度文件，查记录。

未建立奖罚制度，扣4分。

奖罚制度执行不到位，记录不清晰，扣2-4分。

2.8生产

安全事故调查处理及报告制度（4分）

制定生产安全事故调查处理及报告制度。

建立事故档案，发生事故及时报告。

落实事故处理“四不放过”。

查制度文件、台账及记录。

未建立制度，扣4分。

制度不符合相关规定，扣

发生事故后，未按规定实施事故报告，扣4分。

事故处理未落实“四不放过”，扣1-4分。

安全技术管理

3.1专项

施工方

案（8分）

按要求编制危险性较大工程专项施工方案。

方案中安全措施操作性强，内容齐全。

按规定对专项方案进行评审。

严格按方案落实到位。

查台账、文件，现场核对。

危险性较大工程专项施工方案不全，少一项扣2分。

专项施工方案未报批或未经评审，发现一份扣2分。

超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案不按规定组织专家评审的，发现一份扣4分。

3.2施工组织设计（4分）

施工组织设计中有安全保证措施，且可操作性强。

经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。

查资料。

施工组织设计中安全技术措施内容不全，操作性不强，扣1-2分。

施工组织设计审批手续不完善，扣1-2分。

3.3安全技术交底（4分）

制订安全技术交底制度。

明确交底责任人、对象、方法、内容。

逐级交底记录清晰、真实，内容可行。

建立逐级交底台账。

未建立安全技术交底制度，

扣2分。

安全技术交底资料不全，内容无针对性，发现一处扣1

未建立交底台账，扣1分。

记录不真实，扣2分。

未逐级交底，扣2-4分。

3.4风险

（6分）

对风险源识别全面。

预控措施操作性强。

对重大风险源制定安全管理方案。

按规定开展桥隧施工安全风险评估。

重大风险源要对作业人员进行书面告知。

按规定开展地质灾害评估。

查文件，现场核对。

重大风险源未制定安全管理方案，扣3分；

方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，发现一处扣1分。

风险源识别不全或预控措施操作性不强，发现一处扣1分。

未按规定开展桥隧施工安全风险评估，扣3分。

重大风险源未对作业人员进行书面告知，发现一项扣1分。

未按规定开展地质灾害评估，扣2分。

3.5临时用电方案（4分）

按规定制定临时用电方案。

标注用电平面布置图。

巡视维修保养记录完整。

查方案。

未制定临时用电方案，扣4

方案中用电设备清单、负荷计算、用电工程图纸等不完整，扣1-3分。

未标注用电平面布置图，扣

2分。

无电工巡视维修保养记录或记录不连续，扣1-2分。

3.6应急预案及演练（4分）

制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案。

有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结。

配备兼职的应急队伍和物资。

查文件、记录。

未制定专项应急预案，扣4分。

专项应急预案不全，发现一项扣1分。

应急预案操作性不强，扣

1-3分。

未开展培训及演练，扣1-2

演练后未总结，扣1-2分。

无兼职的应急队伍，扣1分。

应急救援物资配备不足或台账不清晰，扣1-2分。

档案管理

4.1安全

档案资料（2分）

形成的各类档案资料完整、有效。

查台账、记录。

形成的各类档案不完整、无效，发现一处扣1分。

政府主管部门安全专项工作

（10

5.1政府主管部门安全专项工作落实情况（8分）

安全专项工作应制定落实方案或工作计划。

制定“平安工地”建设方案，

“平安工地”建设要求落实到一线工人。

查文件、记录，现场核对。

未制定安全专项工作方案或计划，发现一次扣4分。

安全专项工作落实不到位，发现一次扣2-4分。

未制定“平安工地”建设方案，扣5-6分，“平安工地”建设要求未落实到一线工人，扣3-5分。

5.2考核

评价（2分）

考核评价资料真实、准确。

查文件及资料。

自我考核评价走过场或不及时的，扣1-2分。

考核评价资料欠真实、准确，扣1-2分。

（实得分/应得分）x100=

施工单位施工现场考核评价表（通用部分100分）表5-1

项项目名称：

考核项目

考核评

价方法

施工现场布设

（30

驻地（6分）

办公生活区严禁设置在危险区域。

生产、生活区分别设置并封闭管理。

生活区严禁存放易燃易爆等危险品。

装配式房屋应有合格证书，满足安全使用要求。

查看现场。

办公生活区设置在风险区域，扣6分。

生产、生活区设置不合理，未按规定封闭设置，安排专人值班扣2分。

生活区内存放易燃易爆危险品，扣4

装配式房屋无材料合格证或验收证

明，发现一处扣1分。

生产、生活区布置不满足防火防爆要求，扣4分。

1.2拌和站、预制场、钢筋加工场（6分）

钢筋加工场、预制场、拌和站、木工加工厂等区域分区明显。

拌和站、预制场和钢筋加工场地面硬化，排水系统完善，并封闭管理。

承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求，梁板采取有效防倾覆措施。

防雨棚稳固。

张拉作业应有安全防护措施。

搅拌设备检修、清理料仓时，应停机并切断电源，设置明显标志并有专人看守。

区域划分不合理，标识不明显，扣2-3分。

场地硬化、排水系统不符合要求，扣2分。

未封闭管理，发现一次扣1分。

梁板堆放层数不符合规范要求、无防倾覆措施，扣2分。

防雨棚不稳固，扣1-2分。

张拉作业没有安全防护措施，扣1-2

违章检修搅拌设备，发现一次扣4分。

1.3临时用电（6分）

严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。

方案与现场比对检查。

现场临时用电未按临时用电方案布

设，扣2-4分。

“三级配电、两级保护”和“一机、一闸、一漏、一箱”，发现一处不规范扣1分。

电线架空和入地埋设不规范，发现一处扣1分。

电箱固定、上锁、防雨等措施不规范，发现一处扣1分。

场内照明及安全电压使用不满足要

求，发现一处扣1分。

标识不完善，发现一处扣1分。

1.4消防安全（6分）

施工现场消防设施、消防通道建设符合消防安全要求。

消防区域悬挂责任铭牌。

查现场。

施工现场消防设施配备不足，维护不及时，扣3-5分。

消防通道不满足要求，扣3分。

未悬挂责任铭牌扣1分。

1.5施工

便道便桥

便桥进行专项设计。

便道危险路段、便桥位置设置安全标识。

便道具有必要的通行能力。

便桥未专项设计或未经验收即投入使用，扣6分。

便道排水设施不到位，通行能力弱，扣1-3分。

便桥未设限速、限载标志，发现一处扣1分。

2.1防护

高处、临边、临水作业应

查看

未按要求设置防护栏杆、安全网或其