衡水冀州区发展改革创新局Word下载.docx
- 文档编号:22285380
- 上传时间:2023-02-03
- 格式:DOCX
- 页数:46
- 大小:25.87KB
衡水冀州区发展改革创新局Word下载.docx
《衡水冀州区发展改革创新局Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《衡水冀州区发展改革创新局Word下载.docx(46页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
1、收入说明
反映本部门当年收入。
2018年衡水市冀州区发改局预算收入560.54万元。
其中:
一般公共预算收入560.54万元,其中财政拨款560.54万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映发改局2018年度部门预算中支出的总体情况。
2018年部门预算支出560.54万元,其中,基本支出456.79万元,包括人员经费405.77万元与公用经费51.02万元;
项目支出103.75万元,主要是涉税涉案鉴定及工本费2万元、办公楼修缮27万元、项目拉练展牌4万元、综合治理经费8万元、军队退役人员公益岗位补助12.75万元、冀州市圣达节能建材有限公司年产300万平方米新型建筑节能材料项目30万元、冀州澳科中意石油设备有限公司?
3DFF复合材料双层罐技术研发项目?
10万元、河北安泰可耐特冶金科技股份有限公司撗艏嘧远謇砩璞讣际跹蟹⑾钅?
10万元。
3、比上年增减情况
2018年衡水市冀州区发改局预算较2017年减少1009.29万元,其中:
基本支出减少201.54万元,主要是因为人员减少;
项目经费减少800.5万元,主要原因是项目减少。
按照《预算法》等有关预算管理规定,发改局预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排51.02万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,财政拨款“三公”经费预算安排7.28万元,其中:
因公出国(境)费0万元,较上年无变化;
公务用车购置及运维费7万元,较上年减少0.17万元(其中:
公务用车运行维护费7万元,较上年减少0.17万元,主要是由于公车改革;
公务用车购置费0万元,较上年无变化);
公务接待费0.28万元,较上年减少0.01万元,主要是厉行节约,减少接待费用。
五、绩效预算信息情况
总体绩效目标:
组织编制冀州区经济社会发展规划和计划,组织全区改革开放和经济技术合作,进行经济和社会运行监测、调节与协调,进行价格总水平调控和价格管理,推进产业结构调整和转型升级,促进冀州区经济发展。
职责分类绩效目标:
(一)组织编制经济社会发展规划和计划。
组织拟订全区经济社会发展战略(中长期)规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划;
落实国民经济和社会发展有关地方性法规,起草相关规章。
(二)推进全区改革开放和经济技术合作。
按区政府要求,参与有关综合经济体制改革工作。
实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规,以及对相关规章的起草和实施。
(三)经济和社会运行监测、调节与协调。
综合协调和监测调节经济社会协调发展,实施重大调控政策,实施促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施,推进社会公共服务均等化;
实施产业政策;
组织实施全区国民经济、装备动员。
(四)促进全区区域经济发展。
推进区域经济协调发展、加快城镇化、区域经济发展;
负责区域经济合作统筹协调;
推动沿海、京津冀两大区域发展。
(五)推进全区产业结构调整和转型升级。
实施综合性产业政策,负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整。
按照经济和社会发展要求,引导产业升级和转型,支持重点领域和行业建设。
(六)固定资产投资调控与管理。
拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、及措施,衔接政府投资和重大建设项目的专项规划;
按规定权限审批、核准、审核重大建设项目;
开展重点建设项目管理。
(七)发展和改革政务管理。
保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。
(八)价格总水平调控和价格管理。
根据国民经济发展需要和社会承受能力,拟订全区价格总水平年度调控计划和中长期调控目标,监测预测全区价格总水平及其结构变动趋势,提出调控建议。
管理全区与国民经济和人民生活关系重大、资源稀缺、自然垄断经营的商品价格,拟订作价原则、办法。
(九)价格总水平调控和价格管理。
(十)价格成本调查和监审。
建立健全产品成本信息网络,组织成本汇总和成本分析;
对列入《区价格成本监审管理目录》的商品和收费项目进行调定价监审。
(十一)价格监督检查。
组织价格和收费监督检查;
受理价格处罚的复议案件和申诉案件;
依法办理价格举报案件;
推行明码标价和价格、收费公示制度,对市场放开商品实施价格监管,加强反价格欺诈反垄断工作。
(十二)物价政务管理。
负责机关综合业务管理和机关综合事务管理。
2018年,部门职责及工作活动绩效目标指标:
303衡水市冀州区发展改革创新局
单位:
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
组织编制经济社会发展规划和计划
增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性;
规划目标全面、先进、可行;
组织落实措施得力,调度有序。
规划、计划及课题编制
拟定全区经济社会发展中长期规划,对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整,统筹协调县级专项规划和区域规划;
研究分析全区经济和社会发展重大战略与布局,拟定全区年度经济社会发展计划,并受区政府委托向区人大作全区国民经济和社会发展计划报告。
编制和拟订全区重点领域、重要产业和县域发展等战略规划和计划,研究提出落实措施等建议。
规划和计划前瞻性、科学性、可操作性较强;
组织实施有效,及时评估调度,动态调整切实可行。
经济社会发展计划切实体现区委、区政府决策目标和部署。
确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接和协调。
各类经济社会发展中长期规划编制完成率
≥100%
≥95%
≥90%
<
90%
重点领域与区域经济社会规划编制完成率
区人大代表表决通过率
≥70%
≥60%
≥50%
50%
推进全区改革开放和经济技术合作
推进体制改革、社会公共服务均等化
统筹全区重大公共服务资源布局和相关项目的计划实施,促进公共服务资源有效整合和协调配置。
推进全区信用体系建设。
促进全区城镇居民人均可支配收入增长和新增就业目标的实现。
协调推进文化、教育、体育、卫生、养老、社会救助等基本公共服务体系建设,促进全区社会公共服务均等化。
推进全区统一的信用信息数据库和共享、公示平台。
公共服务均等化评估结果
实现规划目标
较好完成规划目标
基本完成规划目标
未制订
推进全区社会信用体系建设
完成指标
较好完成指标
基本完成指标
较差完成指标
全区城乡居民可支配收入增长率
内、外资管理
推进全区利用外资和境外投资工作;
组织开展全县对外经贸洽谈和招商活动,组织项目谋划发布、洽谈等活动。
组织开展全区经济技术交流合作,组织谋划区际合作项目的考察、论证、对接、落实和实施;
组织与交流合作方和区内各方面沟通对接。
稳步提高全区利用外资、境外投资规模和水平。
实际利用外资规模增长率
≥5%
≥4%
≥3%
3%
境外投资规模增长率
≥10%
≥8%
≥6%
6%
引进区外资金数量增长率
5%
经济和社会运行监测、调节与协调
做好经济运行监测分析,协调经济社会运行平稳有序和健康发展,提升全区经济、装备动员能力。
经济社会发展形势监测分析、调节
负责全区经济社会发展运行调节、监测,综合协调经济社会发展,进行区域经济的预测、预警;
负责日常经济和社会事业发展运行的调节,组织解决经济运行和社会事业发展中重大问题;
组织实施全区国民经济、装备动员潜力调查、预案编制、专业队伍组建、动员中心建设。
推进经济社会健康协调发展,提升全区经济、装备动员能力。
年度经济、装备动员年度计划完成率
≥80%
60%
调研次数、形势分析或调研报告数量
组织2次(含)以上集中调研活动,形成1个(含)以上形势分析或调研报告
组织1次(含)以上集中调研活动,形成1个(含)以上形势分析或调研报告
未组织集中调研活动,或未形成政策性文件、形势分析或调研报告
未完成
形势分析或调研报告采用率
70%
经济运行综合协调保障
负责煤炭、电力、石油、天然气的运行,做好要素保障工作。
制订经济运行和能源供应预警和应急预案,适时组织能源、运输及重要物资、商品的紧急调度,提出安排和动用应急物资和商品储备的建议;
做好粮棉等商品进出口配额的审核上报工作;
做好国防建设和国民经济发展的衔接。
做好运行分析、数据上报、要素保障、应急处置、安全管理等工作,确保经济社会运行平稳有序和健康发展;
月度分析和数据统计报告完成数(期)
12
6
4
电力保障率
≥98%
≥96%
95%
促进全区区域经济发展
促进沿海地区实现率先发展,推动京津冀协同发展。
推进区域经济与可持续发展
实施区域经济的政策措施;
推进可持续发展工作。
组织全区农业区划管理工作。
加强区域经济发展管理工作,提高区域经济发展水平;
开展农业资源可持续发展和高效利用试验示范工作。
重点项目建设数量
≥5
3
区域经济可持续发展规划实施完成情况
全部如期完成
有1项未能如期完成
有2项未能如期完成
有2项以上超过规定时间
推进全区产业结构调整和转型升级
有效引导行业健康发展,提升全县产业和行业竞争力。
促进战略性新兴产业发展
组织实施战略性新兴产业发展战略、规划、政策措施;
宣传展示我区战略性新兴产业发展成果。
推动产业规模不断壮大。
促进产业聚集发展,提升产业竞争力。
创新能力稳步提升,协同创新取得成效。
创新改革不断深化,创新创业生态环境进一步改善。
战略性新兴产业增加值占GDP总值的比重
逐年增加
与往年持平
低于往年水平
推进物流业及服务业发展
制定并组织实施加快服务业发展的战略规划,落实有关政策措施,推进服务业项目建设。
落实现代物流业发展的相关政策,支持县级物流产业聚集区发展和物流项目建设,进一步完善全区物流基础设施,增强物流企业竞争力。
加快区级物流产业聚集区建设;
加快区级物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设
区级物流产业聚集区、已列入物流发展规划的重点项目、农产品物流项目交易设施改造升级及大型冷链物流项目建设完成率
物流业增加值增长率
服务业增加值占GDP总值的比重
服务业增加值增长率
促进节能降耗、资源综合利用和生态建设
推进可持续发展战略,组织实施发展循环经济、全社会资源节约和综合利用、应对气候变化政策;
协调生态建设、能源资源节约和综合利用、环保产业和清洁生产促进等工作;
推进综合协调节能减排工作;
开展节能监察、监测,加强节能宣传培训,确保完成节能、削煤、降碳约束性指标;
贯彻实施国家、省、市有关开展墙体材料革新和发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的法律法规及方针政策规定,并搞好宣传、培训;
规范新型墙体材料和散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆行业的发展;
组织征收新型墙体材料专项基金。
发挥专项资金的引导和激励的作用,通过采取补助、奖励等方式推进能源结构调整,调动企业节能降耗的积极性,确保完成节能、削煤、降碳目标任务;
电能使用效率不断提高;
积极助推节能减排和大气污染防治;
确保实现年度单位GDP能耗下降率
单位GDP能耗下降率
/
固定资产投资调控与管理
提升公共设施水平,提高公共服务能力,促进经济和社会发展。
固定资产投资政策制订与实施
拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标及措施;
研究制定全区重点项目建设管理的思路;
制定或完善投资项目审批、核准、备案管理办法及相关措施,完善投资体制和机制建设;
引导民间资金用于符合我区固定资产投资方向的项目。
落实区固定资产投资目标;
指导政策性贷款使用,有效引导民间资金用于我区固定资产投资。
固定资产投资计划完成率
组织实施全区重点项目和稽查
实施区级重点建设项目,编制全区重点建设项目年度工作计划并执行;
组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查;
建立投资项目信息报送制度。
化工、煤炭建设项目工程质量监督管理;
依法组织开展重点(重大)项目稽查,对市、区投资政策、投资计划执行情况的监督检查。
加强重点项目谋划、协调,推动重点项目顺利实施。
加强项目监管,推动项目顺利实施,处罚项目建设中重大突出违法问题。
重点项目监督稽察覆盖率
≥65%
项目开工率
≥85%
80%
发展和改革政务管理
5605365.08
综合业务管理
负责全区依法必须招标项目的招标投标公告发布、方案核准以及评标专家库、招标代理机构等实施监督管理;
按照区政府政策要求,加强行业协会管理。
招投标管理制度完善,操作实施规范,应依法必须招投标项目覆盖全面
年内督导企业个数
≥10
≥9
≥8
8
综合业务管理工作完成率
100%
综合事务管理
发展改革工作运转保障,包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务;
开展党风廉政建设、政府信息公开、行政许可事项受理,信息化建设等管理。
保障发展改革工作正常开展
综合事务管理工作完成率
价格总水平调控和价格管理
根据国民经济发展需要和社会承受能力,拟订全区价格总水平年度调控计划和中长期调控目标,监测预测全县价格总水平及其结构变动趋势,提出调控建议。
管理全县与国民经济和人民生活关系重大、资源稀缺、自然垄断经营的商品价格,拟订作价原则、办法。
保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
拟订提出价格总水平年度调控目标和建议
拟订全区价格总水平年度调控计划,编制中长期调控目标。
开展日常、突发事件、重要节假日等价格巡查监测,密切跟踪国内外经济和价格运行,健全应对价格异常波动处理机制,及时启动应急预案,把价格总水平稳定在合理区间。
价格监测任务完成率
居民消费价格年度预期目标完成情况
预期目标以内
预期目标左右
较大幅度超过预期目标
大幅度超过预期目标
调整商品、运输、服务价格
落实国家、省市电力、燃气、热力等价格政策,拟定调整方案,推进价格机制改革。
推进国家、省市价格政策落实,完善价格形成机制。
国家、省市价格政策落实情况
按规定时限全部完成
按规定时限大部分完成
按规定时限基本完成
按规定时限未完成
年度重点价格改革任务完成率
拟订收费标准
根据国家、省市政策和事业发展需要,制定和调整国家机关、公益事业、公用事业、中介服务和重要经营收费的标准并监督执行。
加强全区行政事业性收费标准制定调整工作
收费标准制定工作完成率
收费标准规范有效性
规范有效
比较规范有效
基本规范有效
不规范,无效
组织价格听证会
在制定政府指导价、政府定价过程中,组织召开听证会,征求经营者、消费者和有关方面的意见,对制定价格的必要性、可行性进行论证。
政府价格决策科学和透明
召开听证会工作完成率
司法案件涉案财物、行政工作所涉财物价格认定
20000.00
经司法机关提出,办理司法案件中涉及的价格不明或者价格有争议的涉案财物价格认定;
经行政机关提出,办理行政工作,包括行政诉讼、复议及处罚案件,行政征收、征用(含应税物价格认定)及执法活动,国家赔偿、补偿等事项中所涉财物价格认定;
办理本级价格认定复核事项
接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项,遵循依法、公正、科学、效率的原则,作出准确、可靠的价格认定结论,为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据,保障司法、行政工作顺利进行
认定结论按期完成率
办案准确率
纪检监察案件涉案财物价格认定
经纪检监察机关提出,办理纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定;
接受纪检监察机关提出的价格认定事项,遵循依法、公正、科学、效率的原则,作出准确、可靠的价格认定结论,为纪检监察机关办理案件提供依据,保障纪检监察工作顺利进行
价格认定案件办结率
案件复核维持率
价格成本调查和监审
确保农产品调查合理布局,样本具有代表性,提高调查数据的科学性,为上级和县政府提供成本数据、分析预测趋势,为上级制定宏观经济政策、价格政策、稳定市场物价服务;
使成本监审工作规范化、程序化,确保全县成本监审工作依法有序地开展,为政府制定价格提供成本数据支撑。
实施全区农产品成本调查
确定调查品种、调查户,进行组织实施和检查监督,并对调查品种数据进行收集、审核、汇总、分析。
确保农产品调查合理布局,样本具有代表性,提高调查数据的科学性,为上级和区政府提供成本数据、分析预测趋势,为制定宏观经济政策、价格政策、稳定市场物价服务。
农产品成本调查任务完成率
成本调查结果置信度
85%
价格成本调查和定价成本监审
建立健全成本信息网络,组织成本汇总和成本分析;
使成本监审工作规范化、程序化,确保成本监审工作依法有序地开展,为政府制定价格提供成本数据支撑。
商品和收费定价监审率
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 衡水 冀州 发展 改革 创新