门店绩效方案Word格式.docx
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项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
一、营业收入
84
85
73
75
80
78
81
83
88
970
二、成本
40.32
40.8
35.04
36
38.04
37.44
38.88
39.84
42.24
465.6
综合毛利率
52%
三、费用
23.81
24.74
26.89
23.6
23.77
26.2
26.03
27.41
29.37
27.21
24.95
26.42
310.4
1、人工费
11
10.9
12.3
10.4
11.3
11.4
11.9
133.2
其中:
工资费
7.6
8
93.2
绩效费
2
3
1.5
2.5
24
福利费
0.2
0.1
1.6
员工餐
1.2
14.4
2、水费
0.22
0.32
0.33
0.28
0.18
0.31
0.21
0.4
0.19
3.16
3、电费
1
1.4
2.6
3.5
4.5
4.8
3.1
28.8
4、气费
1.3
1.1
0.7
0.9
13.8
5、考察费
6、办公费
7、通迅费
8、交通费
9、印刷品
10、临时装饰促销费
11、服务用品
12、日常维修费
13、低值易耗品
餐厨用品
玻瓷器
棉织品
其他低耗品
14、其他杂费(以上各项小计)
1.8
20.7
考核费用小计
14.82
15.72
17.23
14.88
14.9
16.48
17.22
18.51
19.41
18.1
15.99
16.4
199.66
以下费用做预算,不计入绩效考核,使用时须经总公司审批,金额超过元时需报董事会批准
15、设备大修理费
16、品牌维护广告费
17、房租
6
72
18、物管费
0.47
5.64
19、上交管理费
2.52
2.55
2.19
2.25
2.4
2.34
2.43
2.49
2.64
29.1
20、网络服务器费用
21、设备折旧
四、考核利润
28.86
28.48
20.73
24.12
26.7
22.52
23.34
23.61
23.75
27.66
27.17
27.8
304.74
五、净利润
19.87
19.46
11.07
15.4
17.83
12.8
14.53
14.71
13.79
18.55
18.21
17.78
194
2号店:
34
35
30
32
33
31
390
16.32
16.8
15.36
15.84
187.2
9.54
9.92
10.55
9.53
9.8
10.45
10.61
11.31
11.86
10.87
9.96
124.8
4.4
4.9
4.2
4.3
4.7
54.4
3.3
3.2
38.2
0.8
0.5
0.6
8.2
0.09
0.12
0.11
1.29
185
1.85
11.5
0.49
0.45
5.81
8.1
5.99
6.32
6.7
6.08
6.3
6.6
7.21
7.81
7.86
7.32
6.51
6.4
81.1
21.6
0.05
0.05.
1.7
1.75
1.65
1.55
19.5
11.69
11.88
8.9
10.56
10.86
9
8.91
9.35
9.3
10.32
10.13
10.76
121.7
8.14
8.28
5.05
7.11
7.36
5.15
5.51
5.85
5.3
6.81
6.68
6.76
3号店:
42
37
41
38
40
46
52
43
48
500
20.16
17.76
17.28
19.68
18.24
19.2
22.08
24.96
20.64
23.04
240
12.98
14.65
15
13.24
13.76
14.47
15.17
15.75
17.03
16.63
15.92
180
6.9
7.3
6.5
7.4
7.7
5
58.6
11.6
0.3
0.2
9.6
0.16
0.13
0.24
0.15
1.94
2.3
13.2
8.3
9.76
10.26
8.53
9.2
10.34
12.02
11.44
10.48
10.35
120.44
3.6
43.2
0.03
0.36
1.05
1.26
1.11
1.08
1.23
1.14
1.38
1.56
1.44
9.9
12.08
8.98
10.19
12.42
10.46
10.98
15.6
14.61
139.56
5.22
7.19
4.24
5.48
7.56
5.29
5.63
6.09
6.89
10.41
6.96
9.04
B、直营店营业收入(产值)指标分解:
单位:
万元
月度
店面
4
7
10
12
1号店
2号店
3号店
C、直营店后厨综合毛利率指标分解:
%
51-52
…
注:
1、后厨综合毛利率考核指标为51-52%,53-55%奖励,低于51%高于55%时,视作没有完成指标,将按照本方案规定惩罚。
2、当后厨综合毛利率在51%(达标)或超过55%时,增加考核菜品毛利率,不能超过60%;
在60%以内时,可以分别获得基本绩效或超额奖励;
当菜品毛利率超过60%时,视为没有完成指标,将按照本方案规定惩罚。
D、直营店考核利润指标分解:
9.
10.36
2.直营店在完成营业收入、后厨综合毛利率、考核利润三项指标时,开始享受经营绩效,当超额完成指标时,按完成不同的比例提取奖金对管理团队进行奖励。
A、产值:
超额完成指标5%以内时,按照超额部分的3%计提奖金;
当超额完成指标超过5%时,按照超额部分的5%计提奖金。
分配比例:
店长占50%;
厨师长占25%;
前厅经理占25%。
B、后厨综合毛利润:
当月控制在53%—55%时,奖励管理团队1000元;
店长占30%;
厨师长占50%;
前厅经理占20%。
当低于51%,高于56%时,按以上比例扣管理团队500元。
C、考核利润:
当超额完成当月指标在10%以内时,按照超额部分的10%计提奖金;
当超额完成当月指标超过10%以上时,按照超额部分的20%计提奖金;
(☆以2号店为例,1月份完成产值85万元,后厨综合毛利率53%,考核利润超额8000元完成计划;
绩效考核明细如下:
1)产值计划为80万,完成85万,超额计划6.25%,按照超额部分的5%计提奖金,5万元×
5%=2500元;
2)后厨毛利率完成53%,奖励团队1000元;
3)考核利润超计划8000元,(10%以内),按照10%计提奖金,8000元×
10%=800元。
俊豪店管理团队在获得基本经营绩效的同时,获得4300元的超额奖励,将按照不同的比例分配给店长、厨师长、前厅经理。
)
3.直营店当月没有完成三项考核指标,视不同情况分别扣发经营绩效:
指标责任人
完成
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