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七、财务解析15
1.现金流量表.15
2.财富负债表.16
3.投资回收期.17
4.投资回报.17
一、大纲
企业名称:
xxxxx企业
地点:
湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市
目标:
将湘西致使湖南的特色食品推向全国,使更多的人认识湖南湘西的特色文化,把深具湘西致使湖南特色的食品和工艺品弘扬光大。
服务内容:
湖南湘西特色食品及工艺品网络营销。
企业战略:
企业将结合短期目标与长远战略,有计划地波及开发、代理、中介等领域,形成主要以网络营销湖南湘西特色食品为核心以其他热门需求的物品为辅助的多元化经营方式。
本企业已和多家单位初步达成合作意向。
为此,本企业郑重承诺的经营要旨:
弘扬湖湘文化,显现湘西风采!
3.投资与财务:
由于企业的低投资和高回报,成立初期所投入资本较少,主若是场所租借花销和人职薪水及网上销售花销,以自由资本15万投入。
由于初期经营规模较小,企业成员第一以“湘天然”注册名成立自己的网站,在企业网站及淘宝网等网络平台上销售产品,利用自己的资源优势在网上打响有名度。
易趣网上需要支付的花销将由成交量决定。
本企业的收益源主若是产品的提成,并预计在3个月今后,本企业产品将迅速打开有名度,此时本企业固定的合作伙伴将会越来越多,在全国形成拥有必然影响力的网上销售网站。
4.市场需求:
目前,随着互联网的逐渐普及,越来越多的人群开始进入网络世界,网络购物已经成为主流花销形式。
湘西历史悠久,血粑鸭、乡里腊肉、姜糖、百合和猕猴桃等食品深受好评,
其民间工艺品素来出名于国内,如苗家银饰及蜡染、土家织锦等,在全国各地都有很好的声誉。
但是,由于历史以及文化的限制,外界和湘西当地的沟通相对较
少,使当地食品和工艺品藏在深闺人未识。
本企业本着“弘扬湖湘文化,展
示湘西风采”的要旨,主要代理湖南湘西特色食品的直销及网上销售,使正宗
的湘天然食品和工艺品得以进入千家万户。
二、产品和服务
食品及工艺品在网上竞争的优势:
aaa食品口胃好,营养丰富,以纯天然为主,富饶特色。
工艺品则集聚了中国工艺品的优良、雅观等特色;
且拥有较高的收藏价值;
种类很多,能够为用户的多元化需求供应相应的产品;
地处湖南湘西,能够以较廉价的价格获取产品。
售前服务
本企业将在淘宝网站上详细介绍所售产品种类、产地、价格等重要信息;
随时和顾客保持联系,供应完满的服务;
在其他网站为本企业进行宣传,争取更多人的光临。
售后服务
售后服务主若是加强与客户的沟通与沟通、保持优秀的业务联系,以成立企业优秀的品牌和形象。
本企业将对客户供应予下服务:
与顾客进行联系,让其对本企业所售进行信誉议论;
向老客户供应优惠价格;
在运输过程中出现的问题,
本企业将和顾客协商解决,争取顾客满意;
于所售产品网上和实质不符的情况,本企业担当全部责任。
本产品在初期主要采用较低的价格打造本企业品牌,以期用最快的速度打入市场,获取尽可能大的市场占有率。
针对不相同的目标市场,价格的拟定还会有相应的小幅度调整。
湘天然特色食品种类众多,价格不一。
目前本企业综合进价等因素,将部分工艺产品定价为:
苗家银饰的价格为25元/件到100元/件不等;
湘西蜡染的价格为45元/件到200元/件不等。
三、企业成员结构、组织结构及人员管理
1、创业团队的成员结构
指导老师:
武陵之秀创业团队
姓名学院年级主责部门优势简介
拥有创业经验,拥有极强的团队管理和组织协调能
总经理(负总
力,且拥有丰富的社会实践检验、文案写作能力,
责)
对品牌形象创办、品牌包装设计有独到的简介。
擅长平常办公软件的操作、行政工作事务办理;
思
人力资源副总维清楚,对追踪企业经营目标达成情况,供应解析
经理建议及改良建议,能顺利办理团队与外面公共关
系。
拥有必然的会计事务经验,对财物管理、资本运作
财务副总经理
税收政策都十分认识。
产品部副总经十分清楚产品的成产流程以及产品的安全卫生情
理况,协调沟通能力强。
对市场营销、品牌拓展、经营管理有独到见解;
具
市场部副总经
有丰富的品牌推行运作及管理经验。
主要负责市场
理
拓展和品牌营销。
对品牌形象创办、品牌包装设计有独到的简介,具
品牌总监有丰富的品牌推行运作及管理经验。
主要负责企业
品牌文化打造与推行。
负责企业的技术指导和生产督查,具备网络通讯平
台的开发、设计与保护的技术,对于企业互联网销
网络技术总监
售供应了技术支持。
对网络平台的保护和发展是不
可或缺的人才。
2、企业组织结构图
总经理
财
人
市
产
务
力
场
品
资
部
副
源
总
经
会
劳
培
客
网
质
采
计
训
户
络
检
购
图1企业组织结构图
本企业设总经理一名。
其详细职权以下:
1)执行董事会的决策,并将推行情况向董事会成员报告;
2)主持企业平常的经营管理活动;
3)经董事会授权对外签署合同和办理业务;
4)组织经营管理团队,提出任免副总经理及各部门经理等高级职员的人选,并报董事会赞同;
5)如期向董事会报告业务情况,提交年度报告及各种报表,计划,方案等;
6)执行企业章程规定的其他权益和董事会授予的其他权益。
7)当总经理因故不能够执行职权时,董事会委派全副总经理或其他人代行总经理之职。
本企业设财务副总经理,总经本企业财务保障制度,会计部门,支援其他部门的工作,详细职权以下:
1)依照营销等计划拟定财务计划;
2)督查所属部门人员成立估量,控制,财务会计,成本会计及财务保障制度;
3)签署所属部门人员配置及变动方案;
4)在总经理授权下,培养各种财务会计专业人才以及决定所属部门人员的加薪及晋升。
本企业设市场开发副总经理,详细职权以下:
1)拟定营销计划,销售展望计划;
2)督促所属人员拟定推行,销售以及产品价格的执行方案;
3)主持营销部门的会议,仲裁及防范手下部门的矛盾;
4)解析企业在信息方面的需求,并确定企业未来市场的发展策略;
5)对推行方案的选择负责,包括详细广告的设计方案,采用何种营销体系,对手下部门的员工的薪酬提出建议,报请人力资源部门审察;
6)营销地点,时间,人员的选择;
7)企业规章制度中规定的其他职责。
本企业设产品部副总经理一名,由总经理任免,详细职权以下:
1)全面负责企业产品方面的工作;
2)确定企业未来产品的联系;
3)办理企业在产品方面的解决方案;
4)企业章程中规定的其他职责,
5)负责企业产质量量的认证,安全生产;
企业设人力资源副总经理一名,负责本企业的人员发展,详细职权以下:
1)拟定企业人员发展计划,报请董事会审批;
2)拟定企业人员的基本使用方案;
3)拟定员工薪酬计划,设计员工的职业发展计划;
4)解决劳资双方的瓜葛,办理因薪酬中出现的问题;
5)负责企业员工的业绩核查;
6)同其他部门沟通。
7)企业章程中规定的其他职责。
(说明:
企业在创业初期,各职能部门分工协作,高层经理在负责好本部门工
作的同时,同一般员工相同,要需要奔赴第一战线参加企业的经营活动。
上图的组织机构设置,是企业未来发展组织结构模式,有些职位能够空缺,随着企业的发展会进一步的填充。
)
每一个岗位的员工薪水都要的确反响出其工作差别,拟定出适合该岗位的薪水制度,从而有效的激励员工,为企业目标而共同努力奋斗。
市场部人员:
营销人员的薪水要能够反响出其劳动给企业创办的直接价值,
充分恩赐每个新员工显现个人才能的机遇。
企业拟定推行“提成薪水制”,薪水有两部分组成:
基本保障薪水+提成薪水(弹性薪水)。
先拟定最基本的薪水即最低保障薪水,用以保证员工的基本生活。
员工薪水主要部分为提成部分,即活动薪水,依照企业的销售额或给企业带来的毛利等按必然的比率提取。
企业对每位市场开发人员计提薪水为2%。
高层管理人员:
即各部门经理人员,推行年薪制。
薪水组成:
基本薪水部分(40%)+浮动薪水(60%)。
其中基本薪水部分在年度开始工作之初就发给高层,浮动薪水经年关业绩核查后依照核查的相关标准予以评定后再发散。
产品开发人员:
产品开发是企业的重点任务之一,产品部人员在进入企业之初,企业就会邀请相关专家,对其进行基本的培训。
四、市场解析
企业的市场定位为18岁以上、拥有高中以上教育背景、月可支配收入2000元以上的愿意接受新式花销方式,且对特色食品有必然爱好的个人花销者和热衷于网上购物的中小型工艺品销售商。
这些集体个人思想开放,爱好接受新事物,
对工艺品有必然的爱好。
这些花销集体中,30岁以下人的市场特色是:
大学生居多,大多是个人爱好,所需产品价值较低;
30岁以上的则更侧重产品的收藏价值,对产品的内在质量及工艺要求较高。
学生顾客
据统计,湖南省在校大学生约150万,吉首市也有3万左右,况且最少95%的大学生在使用网络,也就是说有近140多万学生接触和使用网络,有可能成为
企业的顾客。
学生上网最主若是查找资料,其次是阅读新闻,再次是休闲娱乐。
从目前的观察看,湖南的学生对网上购物的需求比率很小。
但是能够看出,已经有较大比率的人把网上购物作为第二、第三选择。
最最少身边的好多同学和朋友都选择了网上购物,按总比率5%来计算,就有近万人会有成为企业的未来顾客。
在次,就吉首大学而言,每年外处学生都会带回家乡湘西特产,推而广之,在全国需要进行网上购物的学生数量,将会更大,市场远景优秀。
其他顾客
随着经济时代的发展,越来越多的家庭都拥有了电脑,家庭上网也有了可能,家庭上网主要采用了包月和电话上网两种方式。
而且随着经济的发展,越来越多的家庭选择了包月上网。
这些有上网条件的家庭一般家庭收入在湖南属于中等偏上,家庭人员的受教育水平较高,而且购买力较强,能够紧跟社会的发展潮流。
这一部分市场的远景是特别可观的!
竞争对手解析
国内有好多专业的网上销售网站,已经有好多人率先波及这个行业。
而且好多企业都有自己的网站进行产品宣传和销售。
现阶段个人花销路子主要以在传统市场为主。
竞争力解析
目前,本企业市场竞争者为其他的网上营销者和厂家自己的网站。
[1]其他的网上营销者
行业的提前进入者,有的已经在网上拥有自己的较高的信誉度和合作伙伴。
但是他们拥有自己必然的弊端:
①业程度不高,没有形成必然的系统;
②个人销售为主,形不行规模销售。
[2]厂家自有网站
现在Internet的普及,越来越多的企业为了追求新鲜或是宣传需要,都组
建了自己的专业网站,在宣传本企业和企业产品的同时也进行必然的销售。
但是,经过我们的认真解析和研究不难发现,其拥有以下弊端:
①网站更新太慢,对于新式产品不能够及时上传;
②一般只面对大型的企业用户,不面对个人花销者;
③重视度不够,投入资本较少,网站经常难以登录。
3)竞争优势
服务特色:
时刻关注新产品的推出与市场需求,向来崇奉质量决定出路;
产品资源:
地处湘西,资源丰富;
交易模式:
交易灵便,在赞同的前提下,以满足用户最大需求为己任;
营销地域:
淘宝网站,最大的交易网站;
目标集体:
勇于接受新式事物,对工艺品有必然爱好的花销者;
地域:
立足湘西依赖西部;
附加服务:
支持同城私下交易,并附有圆满的声威证明(中后期);
营销:
策划贯穿营销全过程,模式灵便而务实;
管理:
管理层协调互补。
4、SWOT解析:
对达成目标有利
对达成目标不利
优势(Strengths)
劣势(Weakness)
致力于网络销售服务,差别于竞争对手
企业创办初期,需要必然的适应
内
产品集聚中国工艺品优良、雅观等特色,
过程
拥有较高的收藏价值
成员多为初次创业者,创业经验不
环
顾客参加度高,产品信誉好
足
境
产品种类多样,服务周祥,客户满意度高
团队成员多为在校学生,资本缺乏
提高花销质量,精准服务于特定人群
以服务愿意接受新式花销方式且对工艺
品有必然爱好的花销者为主,花销潜力巨
大
地处产品生产地,可低成本获取产品。
团队组成合理,成员均为专业优秀人员
机遇(Opportunity)
威胁(Threats)
外
国家和各级政府出台了好多优惠政策,
涉
竞争对手众多
及融资、开业、税收、创业培训、创业指
受市场影响大
导等诸多方面内容来支持大学生创业
外面环境整体经济发展程度不高
现代,随着个人经济的增添,人们越来越
侧重精神上的追求,而工艺品是人们精神
追求的首选,市场远景优秀
随着互联网的普及,网络购物已然成为主
流花销形式
网络设施设施完满,为网络花销供应了条
件
现代日趋成熟、规范的物流系统,为产品
销售和配送确定了基础
五、营销策略
营业推行是本企业利用各种短期因素来激励花销者购买本企业的活动。
本企业将在产品的不相同时期合时地睁开以下各种活动:
对于较高等级花销者可采用货到付款的方式;
对于和本企业有长远合作的顾客给与必然的奖励;
针对一些特别客户集体推出一些可行的优惠措施,如针对大批量购买者等;
在合合时间推出一些产品的优惠措施,如在新产品进入期等。
依照企业的不断运营与发展,企业拟定广告策略以下:
阶主要工作详细项目时间
段
1、户外广告:
企业将在主要交通干线、人流量大
的路口成立户外广告或灯箱广告。
2、网络促销:
经过湘西生活网等地域网站上发帖
也许占有头条等方式对APP客户端、微信平台宣传
推行。
创
1、
始
3、产品体验:
针对目标人群,如吉首大学教师,
期
成立品牌、扩大
州、市公务员等,经过其工会进行产品免费体验,
有名度
以打响品牌和扩大有名度。
4、展台促销:
在市中心步步高广场等地进行部署
展台并举办系列活动,吸引市民朋友参加企业的宣
传推行活动。
5、对折优惠:
企业成立后,前50名下单客户可享
受5折优惠,订单上限为5000元。
成
1、微友推送:
主要经过朋友圈,转发企业每周主
长
打产品,积赞达50以上者,截图发送至微信公众
平台,将可获取本周主打产品一份(仅限前
50名)
宣传品牌、进一
2、以老带新:
原有客户若是带新客户下订单,新
步扩大有名度
老客户分别享受9折和8折优惠,新客户加一人,
老客户多享受折优惠,7折封顶。
1、保持业务联系:
与顾客进行联系,让其对所售
熟
进行信誉议论,并依照议论对产品进行改良升级。
突出品牌优秀
2、优惠政策:
向老顾客供应优惠,每个月可供应会
的服务性,加强
员日对老顾客供应5至8折优惠。
——
品牌信誉度
3、保质保量:
保证产品的质量、数量。
对所售产
品网上与实质不符的情况,企业担当全部责任。
对
于运输过程出现的问题,本企业将与顾客协商,争
取顾客满意。
预计广成功本:
销售方式预计成本
网站广告
4000元
报纸广告
1000元
微信及其他宣传
现场推行
5000元
找寻网站广告
7000元
服务型企业的操作人员,在顾客心目中实际上是企业产品的一个组成部分。
服务型企业的特色,经常表现在操作者的服务表现和服务销售上。
因此,为了保证我企业的产品和服务的特色——N(New/奇特)、Q(Quality/优秀)、V(Value/物超所值),我们对企业人员的优选和培训都是特别严格。
目前本企业综合进价等因素,将产品定价为:
苗家银饰的价格
为25元/件到100元/件不等;
湘西蜡染的价格为45元/件到200元/件不等。
湘味特色食品种类众多,价格不一。
六,投资解析
创业团队以自有资本15万元投资,在此次投资中,我们不会向外界筹资或向银行借款,原因是由于该项目拥有较高的盈利性和较小的资本周转期,企业每年的保留收益已完满能够满足业务不断拓展的需求。
在创业期共需要15万元人民币用于投资。
详细安排以下:
1)办公室租借费:
预交三个月万元
装修花销投资万元
2)办公设施购买:
电脑、打印机、复印机、传真机万元
电话费万元/年
网费万元/年
桌椅、文件柜、其他设施万元
合计:
万元
3)流动资本:
万元,主要用于支付人职薪水及企业各项开支,以及企业其他流动资本周转。
1)预计销售数量
种类月份一月二月三月四月五月六月合计
40
48
58
70
75
83
374
200
300
400
450
500
550
2400
100
110
120
130
150
160
770
140
750
50
60
90
180
690
95
170
740
2)预计销售价格及成本
平均价格平均成本
50元/袋20元/袋
5元/100克2元/100克
15元/500克10元/500克
38元/500克28元/500克
150元/套120元/套
120元/件80元/件
说明:
(1)我企业所销售的产品的价格主要依照厂家的进价所决定;
(2)平均价格和平均成本依照必然的比率计算而出。
3)预计销售额
商品
月份
一月
二月
三月
四月
五月
六月
合计
平均价格
平均成本
收益
150元/套
120元/套
20700
元
120元/件
80
元/件
29600
50元/袋
20
元/袋
18700
5元/100
2
元/100
7200元
克
15元/500
10元/500
3850元
38元/500
28元/500
7500
合计87550元
七、财务解析
1.现金流量表
由于本企业属服务型企业,加上本企业采用营业周期为一个月的实质情况,
在现金流量表的编制中采用月底结的形式。
第一至六月的现金流量表(按月编制)以下表,企业的现金流量显示了企业的高盈利性。
现金流量表
单位:
种类
现金流入
主营业务收
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