梨产品深加工项目可行性研究报告.docx
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梨产品深加工项目可行性研究报告
梨产品深加工项目可行性研究报告
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第一章项目概况
1.1项目概况
1.1.1项目名称
1.1.2项目性质
1.1.3项目建设地点
1.1.4建设目标和产品方案
1.1.5主要建设任务、建设内容及规模
1.1.6总投资及资金筹措方案
1.1.7项目建设单位名称
1.1.8项目建设单位地址
1.1.9项目建设负责人
1.1.10项目建设单位基本情况
1.2主要建设条件
1.2.1符合国家产业发展方向
1.2.2项目选址适当
1.2.3外部配套条件好
1.2.4交通运输便捷
1.2.5原料供应充足
1.2.6人力资源条件优越
1.3主要技术经济指标
第二章项目背景
2.1项目背景
2.1.1项目所在地概况
2.1.2政策背景
2.1.3发展环境分析
2.1.4项目的由来
2.2项目实施的必要性
2.3可研编制依据
2.3.1可研编制的规范依据及文件依据
2.3.2可研编制的取费依据
第三章市场分析与销售方案
3.1果醋、果酒的市场现状
3.2果醋、果酒的市场前景分析
3.3销售方案
3.4销售策略
第四章产品方案、建设规模及工艺技术方案
4.1产品方案及产品组合方案
4.2建设规模
4.3果酒果醋生产工艺流程
4.4冷藏工艺技术分析与运用
第五章总图布置、工程方案及设备方案
5.1总图布置设想
5.2总平面布置及运输
5.3土建工程
5.4公用与辅助工程
5.5冷藏库
5.6设备方案
5.7示范基地建设
第六章项目实施进度安排及组织方案
6.1项目建设期
6.2项目工作顺序
6.3项目工作进度
6.4项目实施的组织方案
第七章环境影响及保护
7.1项目对环境的影响
7.2环境保护和治理方案
7.3厂区绿化
第八章组织机构、劳动定员及人员培训方案
8.1企业组织机构
8.2项目运作和经营管理模式
8.3人员培训
第九章投资估算
9.1投资估算方法、范围及取费标准
9.2建设投资估算
9.3流动资金
9.4投资计划与资金筹措
9.5建设期利息
9.6总投资规模
第十章财务分析与评价
10.1原料、燃料及动力分析
10.2薪酬分析
10.3折旧及摊销
10.4修理费
10.5利息支出
10.6其他费分析
10.7总成本费用
10.8销售收入、营业税金及附加
10.9现金流量分析
第十一章国民经济分析与评价
11.1经济费用效益分析评价的原则和方法
11.2经济效益与费用分析
11.3经济效益流量分析
11.4评价结论
第十二章社会影响分析
第十三章不确定性及风险分析
13.1不确定性分析
13.2风险分析与对策
第十四章综合评价与建议
14.1综合评价
14.2建议
第一章项目概况
1.1项目概况
1.1.1项目名称
某某村梨产品冷藏和深加工建设项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目建设地点
某某村委会
1.1.4建设目标和产品方案
1、建设目标
根据《全国农产品加工业“十一五”规划》,在“十一五”期间,为解决“三农问题”,形成农工贸相配套、内外贸相统一,逐步实现现代农业目标,通过优质梨基地建设、冷库建设和梨醋、果酒生产线建设,达到壮大优质梨生产能力和配套冷藏、深加工能力,以更加充分地发挥资源优势,为发展壮大区域经济做贡献。
2、产品方案
加工食用梨醋、梨酒(果酒)两个产品系列,形成具备年产500千升梨醋,10千升果酒生产能力。
其中,梨醋分为烹调型和保健型两个产品系列。
1.1.5主要建设任务、建设内容及规模
1、建设任务
本项目通过建设梨醋、果酒深加工生产线,满足某某村委会及周边地区大量梨产品次品资源深加工,提升产品经济附加值要求;建设冷藏库700m2,满足果酒、果醋生产线原料和部分果农优质梨鲜果冷藏销售周转需要;建设优质梨果苗繁育和示范基地128亩,以满足梨树品种优化推广和对果农培训提高种植管理水平的需要;同时,通过设立“某某市贵民果业有限公司”,以该企业为龙头,通过州内外销售行为,解决当地由于广泛种植的优质梨产量日益扩大而带来的次果产品出路问题,为实现楚雄州经济发展中长期规划目标作贡献。
2、主要建设内容及规模
建设优质梨育苗、示范基地128亩,建设优质梨冷藏库700m2(2532.8m3),建设年加工500千升梨醋、10千升果酒生产线生产用房、配套用房、辅助及公用设施,进行设备购置安装,建成梨醋、果酒深加工生产线及相应配套设施。
1.1.6总投资及资金筹措方案
总投资649.26万元,其中建设投资567.18万元,建设期利息3.99万元,流动资金78.10万元(期内平均数)。
所需投资自筹220万元,争取政府资金200万元,银行贷款225.28万元(建设期利息3.99万元转营运期筹措)。
1.1.7项目建设单位名称
项目建设单位(项目业主):
某某村委会
1.1.8项目建设单位地址
某某村委会下罗村
1.1.9项目建设负责人
李某某
1.1.10项目建设单位基本情况
某某村委会隶属某某市某某镇,地处吕合镇西北边,距吕合镇政府所在地21公里,距某某县县城23公里,楚雄城区57公里。
东邻某某县青龙乡,南邻吕合镇回龙,西邻牟定风屯乡化佛山,北邻新庄村委会。
辖下罗等21个村民小组。
到2007年末,有农户564户,有人口2293人,其中农业人口2293人,劳动力1527人,其中从事第一产业人数1128人。
全村国土面积30.457平方公里,平均海拔1940米,年平均气温14.6℃,年降水量1000毫米,适合种植林果等农作物。
全村耕地面积2127.41亩,人均耕地0.92亩,林地3509.5亩。
2007年全村经济总收入593.84万元,农民人均纯收入 1212元。
该村农民收入主要以农业为主。
1.2主要建设条件
1.2.1符合国家产业发展方向
根据《全国农产品加工业“十一五”规划》,“十一五”期间,全国农产品加工业产值要力争实现年均增长12%的发展速度,高于GDP增长率,到“十一五”末,我国农产品加工转化率将达到60%,将培育一批重点龙头企业。
各级政府也反复强调农产品加工业。
梨醋和梨酒既有食用价值,也有保健价值,有益于人类健康,随着我国经济的发展,国内消费量将迅速提升,国内的市场容量将越来越大,需求也会越来越强烈,对深加工产品的需求也将快速增长;农产品深加工符合国家产业支持方向,有利于推动农业产业化、促进农民群众增加收入,有可能得到国家多方面扶持。
1.2.2项目选址适当
某某市1983年撤县建市,1986年国务院批准为国家乙类开放城市,1992年被列为滇中优先发展的重点城市,是楚雄彝族自治州州府所在地,是各种物资流、信息流集汇地,是彝州政治、经济、文化中心,城市功能完备。
本项目选址在某某村委会下罗村,将采用村委会以土地使用权作价方式入股解决生产线及冷库等辅助设施10亩占地。
该区域是吕合镇重点推动的优质梨种植区,目前,仅某某村委会就种植翠冠梨、黄金梨、云南红梨、苍溪雪梨6000多亩,2009年产量预计将达2000吨。
普遍进入盛果期后,年产量将超过5000吨,选址处于地方政府优质梨发展规划地带,符合地方区域发展规划。
项目建设地选择在下罗村,其处于优质梨种植核心地带,下罗村和紧邻的某某村分别种植1000亩和2000亩,占整个某某村委会种植面积的50%,厂区距离最近的种植园仅有几百米,运输距离较短。
选址位于牟奉公路(弹石路面)旁,运输十分方便,距离下罗村11KV输电线200米,接用线路短。
厂区选地属山地,一面临路(牟奉公路),三面环山,呈“人”字形,纵坡为9.5%,可为工艺流程提供较好的标高。
场内无建筑物和树木,不存在拆迁和树木补偿问题,有利于落实建设用地。
给水可就近从下罗村自来水管道接入等。
这些十分有利的条件,可减少厂外公用及辅助设施投资,协作条件好。
该区域地势坡度不大,采取竖向布局后,土石方开挖回填量小,施工条件好,工程地质稳定、无较大的地质灾害,有利于节约场地平整及基础处理费用等。
1.2.3外部配套条件好
下罗村基础设施条件相对较好,具有较好的外部配套条件,周围环境能够满足项目需要。
选址区可为项目提供必要的外部条件支持。
项目建设选址地就近有完备的水、电等设施,供水、供电条件好。
1.2.4交通运输便捷
某某市东西横距93公里,南北纵距82公里。
境内有“安楚”(安宁--楚雄)高等级公路、“楚大”(楚雄—大理)一级公路、“广大”(广通—大理)铁路从境内通过,交通便利快捷。
项目所在地通过县乡道路与上述路网相连接,方便产品和原料运输。
产品运输至销售市场和原料运输至工厂交通均十分方便。
1.2.5原料供应充足
预计到2009年,仅某某村委会梨产量将达到2000吨,2010年将突破2500吨产量,按照当地生产水平,次果(含摘损果等)一般情况为20%左右,2009年将有次果400吨,2010年后超过500吨。
本生产线产果醋500吨,需要原料355.27吨,生产果酒10吨,需要原料11.18吨(估算过程详见财务分析章节),合计366.63吨。
按照建设进度计划,项目区原料供应能力完全可以满足生产需求。
1.2.6人力资源条件优越
楚雄人力资源丰富,高中级人才及熟练工人众多;楚雄州每年有数十万农村剩余劳动力需要转移。
根据2007年统计数据,仅项目区某某村委会有劳动力1527人,其中中学文化594人,中专及以上文化26人。
通过发展梨产品加工,在龙头企业带动下,农村剩余劳动力可以为企业发展提供人力资源保障,实现劳动力就地转移,农民在家门口就可以增收致富,可保证项目用工需要。
1.3主要技术经济指标
项目实施后,年均可实现销售收入466.90万元,实现净利润62.34万元,税收66.20万元,其余情况详见“主要技术经济指标表”。
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
金额
(万元)
备注
1
产品方案及建设规模
510
466.90
年平均销售额
1.1
果酒
千升
10
31.88
年平均销售额
1.2
果醋
千升
500
435.02
年平均销售额
1.2.1
烹调醋
千升
250
179.32
年平均销售额
1.2.2
保健醋
千升
250
255.70
年平均销售额
2
项目估算总投资
649.26
(含流动资金)
2.1
建设投资
567.18
2.2
建设期利息
3.99
2.3
铺底流动资金
78.10
3
建设铺底资金
170.15
4
资金筹措
645.28
4.1
申请政府资金
200.00
4.2
公司自筹资金
220.00
4.3
申请银行贷款
225.28
5
财务效益指标
5.1
年平均销售收入
466.90
5.2
年平均总成本费用
376.57
5.3
年平均税金
66.16
5.3.1
年平均增值税
41.11
5.3.2
年平均城市维护税
2.06
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