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内审控制程序
QP-14-1.0
16
不合格品控制程序
QP-15-1.0
17
数据分析控制程序
QP-16-1.0
18
改进控制程序
QP-17-1.0
19
ISO9001:
2008标准
GB/T19001-2008
20
JY6型电机企业标准
QB-TD012-1999
21
公司法
22
合同法
23
劳动法
24
产品质量法
25
税法
26
环境保护法
27
员工考勤管理制度
GL-01-1.0
28
人事管理制度
GL-02-1.0
29
员工质量奖惩制度
GL-03-1.0
30
…………
文件收发记录
文件编号
分发号
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
原件
办公室
刘筱兰
2002.6.8
01
总经理
王宏云
02
管代
朱春贤
03
品质部
吴国珍
04
营销部
马长江
05
供应部
徐舒
06
生产部
周春明
07
技术部
柳艰进
……………………
质量记录清单
记录名称
保存期限(年)
受控文件清单
至下次更新
生产设备一览表
设施档案卡
至设备报废注销
设施维护保养记录表
定单记录确认表
年度管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
年度培训计划
培训申请单
员工档案卡
至员工离任1年
供应商调查表
长期
供方档案
合格供方名单
物料采购单
采购申请单
0.5
生产通知单
车间生产日报表
物料库存报表
测量监控设备一览表
测量监控设备履历卡
计量校准计划
顾客满意度调查表
顾客投诉记录表
顾客档案
年度内审计划
内审实施计划
31
内审检查表
32
不符合报告
33
内审报告
34
内审首次会议签到表
35
内审末次会议签到表
36
不合格项分布表
37
过程质量抽检记录
38
原材料检验记录
39
质量事故报告单
40
纠正预防措施处理单
41
纠正预防措施实施情况一览表
42
………………
43
NO.
设备名称
我厂编号
设备型号
生产厂编号
数控车床
TD-A001
S600
98012
TD-A002
98013
TD-A003
98014
普通车床
TD-A004
TD-A005
TD-A006
TD-A007
冲床
TD-A008
TD-A009
TD-A010
TD-A011
刨床
TD-A012
TD-A013
TD-A014
磨床
TD-A015
TD-A016
电焊机
TD-B001
TD-B002
TD-B003
设施名:
大孔径数控车床
设施编号:
TD-A001
生产或建造商:
沈阳机床厂
生产或建造日期:
1998.4
出厂编号:
验收日期:
1999.2.3
验收会签:
王宏云柳艰进周春明
主要技术参数:
最大工件旋转直径400㎜,最大工件长度750㎜,主轴转速38-1680rm,主电机功率5.5kw.
随附零配件及资料清单:
使用说明书1份
移交记录
时间
使用部门
99.2.3
设施档案卡
设施名称:
设施维护保养记录
保养
设备名称/编号
保养内容
保养人
验收人
停机时间
(小时)
资材耗费说明
………
………………………
99.10.8
大孔径数控车床/TD-A001
更换机油
范兵
赵峰
2升机油
99.10.9
车床/TD-A004
刮研导轨
外加工
加工费300元
定单记录、确认表
NO.
定单序号
客户名称
产品
名称
规格
定货
数量
交货
产品特殊要求
合同类型
对方确认人
我方确认人
确认
方式
……………
0012-KF
湖南凯丰机电销售公司
TD126/汽油发电机
5KW
3台
00/05/06
A
刘文明
电话
TD217/3相电动机
2KW
5台
0013-SD
江苏盛大工贸有限公司
00/05/23
B
周圣贤
传真
TD211/3相电动机
TD223/直流电机
1.5KW
50
木箱包装/5台
…………………
合同类型:
“A”为有存货的常规合同;
“B”为无存货或存货不足的常规合同;
“C”指和现有产品有较大差异的产品或新产品合同。
(2008)年度管理评审计划
评审目的:
评价质量方针的持续适宜性、评价质量目标的适宜性和达成度、评价公司质量管理体系的有效性,识别改进管理的机会。
评审参加部门、人员:
主持:
出席:
管理者代表、各部门负责人
评审内容:
1.质量管理体系审核报告;
2.质量方针、质量目标及其实施情况;
3.产品、过程质量趋势;
4.重大质量事故的处理;
5.顾客投诉的处理;
6.纠正和预防措施的实施情况;
7.公司的组织机构、职责分配、资源配置是否适宜;
8.体系的要素及相应的文件是否有修正的需要;
9.顾客或员工对质量管理体系的有益的建议。
各部门评审准备工作要求:
各部门根据评审内容的要求准备相应资料,于2月10日前向管理者代表提交书面报告:
1.两次内审报告及两次内审结果比较分析报告;
(管理者代表)
2.质量方针和质量目标的实现情况:
A.99年度新产品开发及完成情况;
(开发部)
B.99年度现有产品一次装配合格率的统计报告;
(质检部)
C.99年度顾客投诉次数及处理情况;
(营销部)
3.产品质量趋势及重大质量事故的处理报告;
4.过程质量趋势分析报告;
5.纠正和预防措施实施情况报告;
(管理者代表、质检部)
6.对评审内容的7~9项,各部门根据实际情况提交书面报告。
管理评审时间/地点:
暂定于2008年2月下旬,公司会议室。
编制:
朱春贤日期:
2008/01/10审批:
王宏云日期:
2008/01/10
附:
通达公司质量方针:
多创新、高质量、少投诉。
通达公司质量目标:
A.新产品开发不底于3项/年;
B.一次装配合格率≥95%;
c.顾客投诉次数少于12次/年;
评审会议时间:
2008年度第一次管理评审定于2月26日进行,具体安排如下:
13:
30~15:
00评审会议
15:
00~15.15会议休息
15~17:
30评审会议及总结
评审会议地点:
公司二楼大会议室
参加评审人员:
总经理(主持)
出席:
管理者代表、各部门负责人。
评审议程安排:
发言部门:
管理者代表
2.质量方针和质量目标的事实情况:
开发部、质检部、营销部依次发言
3.产品质量趋势及重大质量事故的处理报告;
质检部
4.过程质量趋势分析报告;
5.顾客投诉处理的总结报告。
6.纠正和预防措施实施情况报告;
管理者代表、质检部
7.公司的组织机构、职责分配、资源配置是否适宜。
各部门自由发言
8.体系的要素及相应的文件是否有修正的需要。
9.顾客或员工对质量管理体系有益的建议。
10.公司质量体系现状对环境的持续适应性、充分性、有效性总体评价。
11.总经理总结性发言及提出相应的纠正预防措施要求。
日期:
审批:
日期:
评审会议时间、地点:
2008.2.26公司会议室
评审内容及纠正预防措施:
1.第一、二次内审情况分析:
1.1现状:
a.具体情况详见两次内审总结报告及两次结果分析报告;
b.6月份第一次开出的21份不符合报告,已于7月份全部验证关闭;
c.12月份第二次内审共发出15份不合格报告,目前尚在跟踪验证过程中。
存在问题较多的部门是质检部,因该部门涉及的要素最多,其他部门不合格分布较为均匀;
存在问题较多的要素是7.3、8.6两个要素;
d.其中7.6要素两次内审出现同类问题,原因是部分检测设备只有惟唯一的一台,由于外校时间较长,生产每天要用,而无法送校。
1.2结论或纠正措施:
a.由工程部列出需购置的检测设备清单,为了公司的正常生产及长远发展的需要,所有检测设备至少保证有一台备用,采购部配合在3月份之前完成采购;
b.继续跟踪验证第2次内审所开出的不合格报告,各部门需加强整体意识,协调资源,保证各项纠正措施如期完成。
2.质量方针和质量目标的实施情况
2.1质量目标:
新产品开发不低于3项/年。
2.1.1现状:
a.1999年公司确定的设计方向是造型新颖、体积小的多功能电烤箱和电暖器产品;
b.电烤箱方面:
1999年10月完成电脑全自动系列的开发;
11月份在原半自动系列的基础上,开发出一组艺术系列(外型及面板色彩予以改变);
c.电暖器方面:
1999年8月,开发出一个新系列,在原室内取暖器的基础上,增加浴室使用功能,同时在98型基础上,作出两个类似的小型产品98A、98B型;
d.总共开发出3个新的系列及两个新的型号,达到质量目标的要求。
2.1.2分析或建议:
a.对如何作为一项新产品开发,要定出一个严格的概念,如:
98A、98B型算不算新产品;
b.应加强新产品的市场推广,99年仅全自动电烤箱投放市场,未能取得产品开发预期的效益。
2.1.3结论或纠正措施:
a.经讨论确定下列情况之一即可作为一项新产品开发:
不同类产品,如电磁灶、咖啡炉等;
同类产品的不同系列产品(在外观、结构、功能上至少一项具有新颖性);
同一系列的不同型号不算作新产品开发项目,如98A、98B型;
新产品开发项目需通过设计确认后,方可算完成开发任务;
c.加强新产品投放市场的工作:
原质量目标:
新产品开发不低于3项/年不变,同时补充一条:
投放市场不低于2项/年。
2.2一次装配合格率≥95%
2.2.1现状:
a.电烤箱10~12月份的一次装配合格率分别为96.1%、89.5%、92.2%,年平均为95.8%;
b.电暖器10~12月份的一次装配合格率分别为97.1%、97.3%、97.0%,年平均为96.8%;
c.按年平均计电烤箱、电暖器均达到质量目标要求。
2.2.2分析或建议:
a.一次装配合格率,衡量该目标值是否达到的方法应明确,是以年平均计,还是以每月或最后1个月计;
b.电烤箱11、12月份一次装配合格率下降,主要是新产品(全自动电烤箱)投入生产,导致整体一次装配合格率的下降;
c.本公司电暖器较电烤箱设计及工艺都要成熟,装配合格率明显高于电烤箱。
2.2.3结论或纠正措施:
a.现明确一次装配合格率的衡量,以年平均值为准,同时一次装配合格率的月统计值低于90.0%时,必须采取纠正措施;
b.新产品不纳入总体计算,单独考核,稳定生产半年后再纳入质量目标的统计范围;
但新产品量产后,一次装配合格率月统计值低于85.0%,必须采取纠正措施;
c.质量目标做适当的提高:
同时分别规定电烤箱、电暖器的一次装配合格率,电烤箱一次装配合格率>96%,电暖器一次装配合格率>97%。
2.3顾客投诉次数少于12次/年
2.3.1现状:
a.据统计,全年共接获顾客书面投诉8次,另有1次退货,1次电话抱怨;
b.投诉次数控制在质量目标要求的范围内。
2.3.2分析或建议
a.需明确电话抱怨及退货算不算投诉;
b.有些顾客的电话抱怨没有通过营销部门,可能记录的次数较实际次数要少。
2.3.3结论或纠正措施:
a.要提高服务意识,一切以顾客为中心,凡是退货及电话抱怨均算做投诉,都要认真对待;
b.今后各部门需将顾客抱怨的情况及时反映到营销部,以了解总体情况,同时便于及时组织处理;
c.适当提高目标的要求:
质量目标改为,顾客投诉次数少于10次/年。
2.4质量方针,多创新、高质量、少投诉
通过对质量目标的分析,可以看出公司正在按照质量方针规定的总的宗旨和方向努力,总体质量较去年有所提高,此方针是适宜的,同时考虑到2008版新的要求,方针调整为:
求改进、多创新、高质量、少投诉。
3.产品和过程质量趋势
3.1产品质量趋势
公司产品品种和质量都呈逐年上升趋势,根据统计数字来看,98、99年产品的一次装配合格率和交货合格率(见所附报告)基本上是每年提高了1个百分店,其中尚未包括顾客的检验标准和严格程度的不断提高,总体上来说产品质量处于受控状态,并稳步上升,今年通过调整供方,使外购、外协件的质量有较大的改善,但有极少数外协件的合格率仍然较低(如电镀件),将成为改善的重点。
3.2过程质量趋势
从99年8月份开始,公司的关键工序采用了平均值全距管制图以监控过程质量,8~12月份计算出对应的工序能力指数CP值分别为1.20,1.24,1.30,1.32,同时公司99年上半年和下半年的设备故障停机率分别为0.9%和0.72%,非计划性停产次数分别为6次和3次,综合以上数据可以看出公司的过程质量稳步上升趋势,在严格监控过程质量的情况下,工序能力指数有望超过1.33,提高一个等级。
4.重大质量事故的处理
重大质量事故的定义是:
因产品质量问题造成公司直按经济损失超过2万元的质量事故,本公司99年未出现过重大质量事故。
5.顾客投诉处理情况
质量目标中已对投诉的次数进行了说明,现对投诉的问题分析如下:
5.1现状:
a.99年总共接到顾客书面投诉8次,均已填写了《纠正预防措施处理单》,予以解决,其中有1次顾客将投诉单直接发给生产厂,生产车间只是简单的进行了纠正,没有填写《纠正预防措施要求单》,导致顾客再次投诉,直接将投放单发给了总经理,由于解决及时,没有造成进一步的影响;
b.其它7次书面投诉及退货中,有4次是产品本身质量问题,都邓以及时更换了新机,责任部门及时采取了纠正措施,顾客比较满意;
有2次是关于包装问题,现已更换了供方,杜绝了了同类的问题的发生,有1次是有关服务问题,顾客投诉在北京维修不方便,需经托运到武汉才能维修,目前已以北京及全国各大城市都设立了特约维修站,方便顾客的维修;
c.1次顾客抱怨“在浴室使用电暖器,导致有轻微触电”,这不属于产品质量总是,旧型产品不能在浴室使用,产品说明书中已经说明,本着以顾客为中心的原则,我们已在所有旧型产品表面加贴了不干胶警示说明。
5.2结论或纠正措施:
a.今后凡是两次投诉同类问题,营销部必须将情况反馈到总经理处,由总经理亲自组织处理,杜绝再次发生;
b.加强顾客投诉处理过程中的验证环节工作,确保顾客的满意。
6.纠正和预防措施的执行情况
6.1纠正措施执行情况
除内审和顾客投拆外,发出《纠正预防措施处理单》共两张,已纠正并验证关闭。
6.2预防对电镀外协厂的供货质量及交付期进行统计,按采购程序规定的评分方法,红星镀件厂得分为72分,公司规定对低于70分的需取消其合格供方资格,目前公司的电镀件外协厂公红星一家,质量经常按近允收界限,为了预防由于电镀件出现问题,而影响公司正常的生产,采购部需在4月分之前,按合格供方评定程序,选定另一家电镀厂以备急需。
6.3上次管理评审的决议事项,已按预定计划全部完成。
7.公司的组织机构、职责分配、资源配置是否适宜
7.1组织机构和职责分配
7.1.1现状
公司计量组原归属工程部,但实际运做中是由质检部负责检测设备的送校,工程部负责保管和维护,质检部对检测设备的使用,维护和检定工作更为清楚,而且大部分的检测设备都集中在质检部,建议计量组划归质检部管理。
7.1.2结论或纠正措施
考虑公司实际运做的需要,决定将计量组由原工程部划归质检部管理,由质检部负责公司检测设备的统一管理,由体系部在质量手册中更改组织结构图和职责描述及程序文件中相关内容,于2月上旬完成。
7.2资源配备
7.2.1现状
公司对化工材料的检验,主要以验证供方的出厂报告为主,建议成立1个小的化验室,以加强归化工原材料的控制,提高产品质量水平。
7.2.2结论或纠正措施
在原质检部实验室设立一个专门“化验区”,由质检部长负责确定人员,购置必须的玻璃仪器和化验药品,从3月份开始,主要的化工原材料要自己检验,以加强控制。
8.顾客或员工对质量体系有益的建议
体系部建议由于ISO9001标准将于2008年底换版,公司应派人参加新标准的学习,以指导大家进行换版的准备工作。
公司决定于3月份派现有的内审员去广州参加2008版标准的宣贯培训。
9.体系的要素及相应的文件是否有修正的需要
参加培训的内审员,根据2008版标准的要求,于3月底讨论,给出体系文件修正的方案,并确定是否需要顾问公司的辅导。
总结:
公司的质量体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性,在运行过程中也起到了良好的效果,被证明是充分、有效的,希望全体员工继续努力,实现公司质量管
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