星宇花园物业服务成本测算文档格式.docx
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类型
高层住宅小区
交房时间
建筑
(㎡)
住宅
510370
总幢数
多层33
商业1
绿化面积
120000
㎡
非住宅
34890.46
545260.46
经营性
24
人员
配备
总人数
119
人
管理员
26
保安
60
保洁
20
维修
8
绿
化
5
费用明细
一
工资
福利等
4917424.00
七
办公
费用
175200.00
二
设施运行
维保费
2070000.00
八
折旧
9000.00
三
清洁卫生
89400.00
九
保险费用
8000.00
四
绿化养护
12000.00
十
税费
418857.9.00
五
秩序维护
40360.00
十一
利润
543707.00
六
社区活动
宣传费用
27000.00
汇总合计
8310948.9.00
均摊标准
㎡/月/元
8310948.900÷
545260.46㎡÷
12个月=1.27
注:
各项测算标准与明细附后。
一、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等
1、管理人员配备及人均管理面积:
545260.46㎡/26人=20971.6㎡
项目经理1人经理助理1个
项目客服6人财务2个
楼管员10人工程主管1个
保安主管1人保洁主管1个
保安班长3人
2、管理人员职责及要求:
①协调小区各部门职能工作,搞好小区物业管理;
②负责小区和宣传工作,组织区内业主开展有意义的活动;
③负责小区经济成本的核算,做好多项经营,争取创收;
④处理小区突发事件及纠纷,切实维护业主利益;
⑤负责物业公司的档案管理做好档案记录;
⑥负责接待住户投诉、建议及要求并给予答复;
⑦负责装修期间的管理,严格装修审批程序,认真验收并记录;
⑧负责小区各项费用的收取并依时公布。
3、管理及服务人员工资、福利合计(元/年):
4917424元/年
1)管理人员及服务人员工资合计:
(116人)元/年
经理工资:
(1人)8000×
12月=96000元/年
助理工资(1人)4500×
12月=54000元/年
财务工资(2个)3000×
2×
12月=72000元/年
项目客服工资:
(6人)6×
2800×
12月=201600元/年
楼管员工资:
(10人)10×
2600×
12月=312000元/年
工程主管工资:
(1人)4500×
12月=54000元/年
工程人员工资:
(8人)3000×
8×
12月=288000元/年
保安主管工资:
保安班长工资:
(3人)3000×
3×
12月=108000元/年
保洁主管工资:
保安工资:
(60人)2600×
60×
12月=1872000元/年
保洁工资:
(20人)1650×
20×
12月=396000元/年
绿化工工资(5个)2000×
5×
12月=120000元/年
2)福利费用合计:
1235824元/年
①福利费=计提工资总额14%=3681600×
14%=515424元/年
②养老保险金=计提工资总额16%=3681600×
16%=589056元/年
③医疗保险费=工资总额的7%=3681600×
7%=57712元/年
④失业保险金=工资总额的2%=3681600×
2%=73632元/年
二、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用
1、人员配备:
8人
2、主要范围:
楼宇可视对讲、门禁系统、安防监控、周界报警系统、消控系统、公共广播系统、消控系统、地下停车场管理系统、变频二次加压自动供水系统、中庭人造景观、小区公共照明、公共门窗、道路设施等。
3、服务要求:
①负责对公共设施的管理与维修;
②区内各排污井、化粪池、道路等公共设施的日常维护与管理;
③公共设施设备日常保养与维修;
④小区电、水、气等应急维修与维护,协助专业部门的工作。
4、日常运行、维护费用合计(元/年):
2070000.元/年
共用设施设备维护修理:
5000.00×
12个月=60000.00元/年
电梯年检费用:
90部×
12×
1600=1718000元/年
消防维保费用:
100000元/年
小区办公照明费用:
15000.00元/月×
12=180000.00元/年
工具工装费折旧:
2000.00元/年
三、物业管理区域清洁卫生费用
1、保洁人员配备:
20人
2、保洁面积及范围:
小区公共楼道和道路
3、服务内容:
①小区道路、楼梯的清扫及垃圾清运工作,保证每日及时清运;
②垃圾桶、果皮箱、休闲长椅、单元门、楼梯扶手、防盗门、、景点、宣传栏、报刊箱及各楼层玻璃窗的洁净;
③水景水池的维护。
4、清洁卫生费用合计(元/年):
89400.00元/年
①保洁工具费用:
300.00×
12月=3600.00元/年
②保洁服装折旧等:
20人×
200.00=4000.00元/年
③化粪池清掏费用:
200元/车×
6车×
15个×
=18000.00元/年
④垃圾转用费:
1车/天×
120元/车×
365=43800元/年
⑤绿化保洁用水:
18000.00元/年
⑥生活用水:
2000.00元/年
四、物业管理区域绿化养护费用
1、绿化养护人员配备:
5人
2、养护面积:
120000㎡
①负责小区绿化带的清洁卫生;
②不定期的对花草树木进行除草、松土、施肥、修剪整形、浇水打药、防治病虫害;
③对绿化工具、材料进行保管与维护;
④搞好各类花卉的摆放、景点布置及绿化管理工作。
4、成本合计:
维护设备耗材(汽油、农药化肥等):
1000.00×
12个月=12000.元/年
五、物业管理区域秩序维护费用
1、保安人员配备:
60人(10个门岗+场车场看车6+巡逻机动3)×
3班=57人+3人轮休=60人(统一着装,24小时巡逻值勤)
1、服务内容:
1小区治安的维护及道路交通的管理。
2检查公共设施情况,协助处理违章装修及乱搭,乱建;
3指挥进出车辆,维护通道秩序,保证小区行使安全;
4对小区火灾、火情的处理及消防设施的管理。
5负责区内纠纷,维护正常生活秩序;
6负责小区应急服务求助工作。
2、秩序维护费用总计(元/年):
40360.元/年
1器材装备服装费:
800元/人·
年×
18=14400.元/年
2培训费活动费用:
100元/人·
18=1800.元/年
3意外保险费:
120元/人·
1=2160.元/年
4消防器材损耗:
2000元/年
5公安机关会务费用:
20000.元/年
六、社区文化活动宣传费
1﹑活动内容
①节日(春节)布置;
②业主拜访、业主联谊活动;
③宣传栏.黑板报。
2﹑年活动次数
春节等重大节日对小区进行布置;
一般全年举行全体业主参与的重大活动2次。
3、社区文化活动宣传费用合计(元/年):
1节日布置:
15000.00元/年
2文化活动、宣传费:
12000.00元/年
七、办公费用
办公费用合计(元/年):
175200.00
1、招聘培训费:
600.00×
12个月=7200.00元/年
2、办公费:
12个月=12000.00元/年
3、水、电费:
3000.00×
12个月=36000.00元/年
4、其他费用(营业执照、物业资质年检,会费,公关):
120000.00元/年
八、物业管理企业固定资产折旧
固定资产购置维修与折旧费15%×
6万=9000.00元/年
九、公众责任保险费用
费率0.4%×
20万=8000.00元/年
十、税金
一至九合计×
5.7%=418857.88×
5.7%=418857.9元/年
十一、利润
一至十合计×
7%=738381.00×
7%=543707.元/年
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