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为确保目标的严肃性,原则上各分厂或部门不得对已确定目标进行调整,如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时,由分厂或部门提出调整申请,并填写《目标调整申请表》(见附表一),报企管审计部,由企管审计部对照考核方案初审,而后由生产技术部、主管领导、考核委员会副主任提出审批意见,最好由考核委员会主任审定。
否则,不得调整。
第三章绩效考核
第九条绩效考核方案的组成
绩效考核方案共由三部分组成,《经营层考核方案》、《管理职能考核方案》及《全费用管控考核方案》,根据不同方案的管理侧重点不同,采取不同的管理模式和奖惩办法。
第十条绩效考核的主体
1.总经理和党委书记由考核委员会进行考核,其余经营层管理人员由总经理进行考核;
2.中层管理人员正职绩效考核工作由被考核对象的直接上级主管领导和企管审计部共同考核。
3.中层管理人员副职绩效考核工作由被考核对象的正职和上级主管领导共同考核。
4.一般员工的绩效考核工作由本部门(单位)分管中层管理人员负责。
第十一条绩效考核对象
绩效考核对象为公司经营层、所属各部门及所有员工。
第十二条考核主要内容和办法
考核的主要内容包括四部分。
否决指标考核、管理指标考核、成本(费用)指标考核、个人绩效考核。
具体内容如下:
(一)否决指标考核
公司将安全环环保、利润两项重要指标作为效益奖否决指标。
1、安全环保指标
①工亡指标为0;
②发生安全事故,造成直接经济损失超过10万元;
③职业病新增为0。
④发生环境污染事故,造成直接经济损失超过10万元;
⑤污染物吨矿排放量(二氧化硫焙一公斤、焙二公斤,氮氧化物焙一公斤、焙二公斤)超标一倍以上;
⑥污染物总量(化学需氧量年、氨氮吨/年)超标一倍以上;
否决由责任分厂或部门承担,同时安环部及技术副总承担连带责任,生产副总及其他副总承担主管分厂、部门连带责任。
2、利润指标各部门(单位)效益奖和公司利润挂钩,累计利润完成则有效益奖,否则无效益奖。
(二)管理指标
管理指标分为重点绩效指标和专业考核指标,总分为100分,其中重点绩效指标占80-90%,专业考核指标占10-20%;
机关专业考核采用绝对值考核,分厂专业考核采用百分制考核。
重点绩效指标将年度预算指标分解落实到经营层、部门(单位)、班组或个人,形成各个层次的量化指标,并根据其重要程度分配权重,按照指标实际完成情况确定得分。
每月专业部门填写《专业考核汇总表》(见附表二),报企管审计部。
1.经营层管理人员重点绩效指标,由董事长、总经理确定和考核。
2.部门(单位)重点绩效指标,由主管领导与部门(单位)中层管理人员协商之后确定,企管审计部根据业绩完成情况进行汇总考核。
专业考核指标由各专业主管部门依据公司赋予的专业管理职能,制定专业管理考核标准,每月原则上不低于4次(以OA系统上公布通报为准)进行专业考核。
(三)成本(费用)指标考核
根据年度预算成本指标和费用控制指标,结合各部门职责将成本(费用)分解到经营层、部门(单位)或个人,并按照成本费用控制情况确定得分。
(四)个人工作绩效考核
个人工作绩效考核,由所在部门(单位)中层管理人员根据部门人员《工作职责和工作标准》提出,经员工本人确认,每月根据其工作完成情况汇总,并将结果报人力资源部备查。
具体规定如下:
部门普通员工月得分=部门月管理职能得分*50%+个人得分*50%;
分厂普通员工月得分=分厂月管理职能得分*30%+个人得分*70%;
部门中层人员月得分=部门管理职能月得分;
分厂中层人员月得分=部门管理职能月得分;
经营层领导月得分=领导管理职能月得分;
部门普通员工年得分=部门年管理职能得分*50%+个人得分*50%;
分厂普通员工年得分=部门年管理职能得分*30%+个人得分*70%;
部门中层人员年得分=部门管理职能年得分;
分厂中层人员年得分=部门管理职能年得分;
经营层领导年得分=经营层领导管理职能年得分;
(原料部、一、二、四分厂)部门:
年管理职能得分=平均月得分*20%+年考核得分*80%;
(安环部、研发中心)部门:
年管理职能得分=平均月得分*50%+年考核得分*50%;
其余有年目标部门:
年管理职能得分=平均月得分*70%+年考核得分*30%;
无年终目标部门:
年管理职能得分=平均月得分+标杆岗位考核扣减分数
第十三条绩效考核方式
绩效考核采用次月考核上月方式及年终汇总考核方式,月考核每月10号之前完成,年考核下一年1月20日之前完成。
第十四条绩效考核基本程序
(一)月绩效考核流程
1.每月5日前,相关部门将考核所需资料报企管审计部,逾期不交的将纳入部门考核中给予扣分。
(见本方案第八章附表:
各部门每月上报材料一览表)
2.企管审计部按照考核方案规定,初步汇总,确定各部门考核结果。
3.每月8日召开公司考核会(遇节假日推后1-2天),确定考核结果。
考核会必须由部门(单位)正职参加,并对本月指标的完成情况进行陈述,没有完成指标的要说明原因,并针对未完成指标项提出下月的对策措施。
(正职不参加并且未请假的罚款300元)
4.每月10号之前各单位根据公司考核结果,按照单位内部考核办法制定奖金分配表,经企管审计部审核后,报人力资源部,由人力资源部发放奖金。
5.每月奖金发放完毕,奖金领取单返回到人力资源部,否则人力资源部不得发放下月奖金;
6.每季度企管审计部对各单位奖金进行追踪审计,部门每月发放奖金数不得低于实得奖金额的90%,低于90%的部分一经查出,必须予以上交;
7.各单位剩余奖金仅限用于员工的日常加班工资和员工突出贡献奖,不得挪作他用,每季度公司将对剩余奖金去向进行追踪审计。
(二)年绩效考核流程
月15日前汇总部门月得分,计算月均分。
月15日前根据年度考核表计算年度部门指标完成情况,并根据部门指标完成情况进行评分。
3.计算部门年度综合得分、年终风险及年终奖。
月20日前上报主管领导,通过后召开年终考核会议,公布考核结果。
5.年终考核结果送人力资源部,作为中层领导风险工资及年终奖金发放的依据。
(1)经营层管理人员年终风险工资=年管理职能得分%*个人风险工资基数。
(2)中层管理人员年终风险工资=部门年管理职能得分%*个人风险工资基数±
部门全费用节约奖罚额(工资占比)。
(3)部门所有员工年终奖金=公司年度定年终奖金基数*部门年管理职能得分%。
(三)申诉(目标调整)流程
绩效考核会议结束后,各部门(单位)对考核结果有异议的,有1个工作日的异议申诉期,异议单位应填写《申诉表》(见附表三),审批后将结果交企管审计部,二次审核结果将作为最终结果。
11号之前审核结果报人力资源部并板报或OA公告。
具体申诉审批规定如下:
1.三个分厂、质检部、化验室需经过生产技术部初审,主管领导审批,考核委员会副主任、主任审定后,确定申诉结果,交企管审计部。
2.其余部门主管领导审批,考核委员会副主任、主任审定后,确定申诉结果,交企管审计部。
第十五条工资奖金确定及兑现
1.月工资确定
各部门工资总额及主管领导每月实发工资的10%与月绩效考核分数挂钩,月实发工资额分别为:
部门实发工资额=部门工资总额90%+工资总额10%*部门分数%。
主管领导实发工资=工资总额的90%+工资总额10%*个人月得分。
2.效益奖
当月公司利润完成的前提下,效益节约奖机关各部门基数分别为150元/(月·
人),质检部人员、化验室采样人员及生产技术部采样人员为260元/(月·
人),各分厂为300元/(月·
人),当公司当月效益完成时给予发放。
3.全费用(成本)节约奖
根据各部门全费用(成本)控制程度进行奖罚,具体规定如下:
(1)年全费用超支时,部门人员该项奖励取消,并从部门工资中扣除当年所发全费用节约奖。
仍未补平超支部分时,经公司考核委员会讨论后按照一定比例从工资中扣除。
(2)部门当月费用节约按照节约额(处罚额)的一定比例进行奖励(处罚),当月发放上限为:
机关各部门基数为150元/(月·
人);
质检部、化验室采样人员及生产技术采样人员为260元/(月·
各分厂为300元/(月·
人),结余(超支)部分年终经公司考核委员会讨论后按照一定比例兑现。
奖罚比例规定如下:
一、二、四分厂按照节约(超支)金额的50%给予奖罚;
其余部门节约额(处罚额)考虑基数大小、实施难度等实际情况给予一定比例奖励(处罚)。
4.专项奖罚
(1)筛上物(一分厂5公斤,二分厂30公斤)及四分厂非正常在制品(30公斤)金总量控制65公斤以下,每超1公斤,每月扣2000元,每降低1公斤每月奖励1000元。
(2)水:
二分厂焙一17500吨/月(夏季6-8月)、14700吨/月(春、秋、冬季)、二分厂焙二17500吨/月(夏季6-8月)、13900吨/月(春、秋、冬季)、四厂3800吨/月,超一吨罚2元,减一吨奖1元。
5.绩效考核结果的兑现
(1)部门月考核分数作为部门管理人员及员工个人考核的依据,考核分数的一定比例计入部门管理人员及员工个人绩效考核。
(2)各部门效益奖在利润完成情况下,按照部门内部绩效考核方案进行分配。
(3)公司经营层领导招待费、差旅费季度核算,年度累计扣罚,累计超支部分由人力资源部从工资中扣减。
(4)对目标指标完成负有明确的、重大责任的单位或个人,全额计扣岗位工资。
第四章具体指标及组织机构
第十六条根据公司全面预算报告确定的目标,制定2015年具体考核目标。
1.实现利润总额2000万元、处理矿量158250吨、合质金产量3995公斤、含量金产量3636公斤、合质银产量5898公斤、电解铜产量918吨、铅产量2661吨;
管理费用不超过1966万元。
2.提高公司基础管理水平,完善公司内部考核机制与管理机制,继续深入开展标杆岗位工作,实现考核目标全员关注,考核过程全员参与,考核结果全员认可的良好局面,增强员工的责任感与自信心,提高自觉参与管理意识。
第十七条为了强化考核工作管理,公司成立绩效考核委员会,组织机构如下:
主 任:
魏云峰
副主任:
乔广军张焘
成员:
车录茂王文波李可芳王青峰李铁栓王喜民
雷祥印冯光辉王潼生朱良军陈浩郝金良
王红波牛路芳周肇民王继承王文龙张新岗
第五章经营层考核方案
一、党委书记
(一)年度目标
党委书记年考核指标表
项目
目标
考核标准
考核办法
分值
资料提供部门
管理考核
利润
2000
每200万元减1分
10
计划财务部
合质金产量
3995
每200Kg减1分
生产部
三厂含量金产量
3636
每200kg减1分
合质银产量
3790
含量银产量
2107
每250kg减1分
铜产量
918
每50t减1分
铅产量
2661
每100t减1分
公务开支
<预算
>预算,每1万元减1分
保卫部费用
年预算
每超支5万元扣1分
标杆岗位达标率(主管部门)
>60%
每10%扣1分
企管审计部
合计
100
(二)月度目标
党委书记月考核指标表
167
每20万元减1分
333
每20kg减1分
303
316
176
77
每5t减1分
222
每10t减1分
>预算,每1千元减1分
月指标
每超5千元扣1分
>5%
每1%扣1分
二、原料副总
原料副总年考核指标
6
4
生产技术部
5
综合办公室
原料合同效益
>0
<0不得分
20
原料基地建设
每年至少开发两个原料基地
每少1个扣3分。
原料副总月考核指标
利润
每50万元减1分
每30kg减1分
每20t减1分
原料绩效考核
按月完成
未作不得分
人力资源部
三、生产副总
生产副总年考核指标
合质金回收率
%
每%减1分
三厂含量金回收率
合质银回收率
含量银回收率
铜回收率
每降%减1分
铅回收率
氰化钠吨矿用量
每减1分
液碱吨矿用量
每增减1分
电石渣吨矿用量
90
每增1kg减1分
备件费用
268(含税)
每10万元减1分
财务、设备
应急费用
每超支1万元扣1分
备注:
1.备件费用:
布袋更换按一年一次计算;
2.应急费用:
未列入部门年度预算的修缮费用。
生产副总月考核指标
目标
含量金产量
3
含量金回收率
筛上物及四厂非正常金
65公斤
每超1公斤减1分
氰渣含金
一厂直氰(t)
每t减1分。
焙一(t)
二厂直氰(t)
安全生产
无轻伤事故
出现十级以上伤残、安全事故直接损失每1万元扣1分
人力资源部
环境保护
无环保事故
每1万元环保事故直接损失扣1分
健康安全环保部
四、技术副总
技术副总年考核指标
2
金元素化验合格率
100%
出现1次错误扣2分,2次以上不得分
实验检验费
每超5万元扣1分
质检采样效益
原料采样合格率
技术研发效益
>200万
每低20万扣一分
标杆岗位达标率
技术副总月考核指标
8
7
标杆岗位推进
>70人/月
每少1人扣分
五、财务副总
财务副总年考核指标
脱砷矿库存
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