希特斯密封电器配件汽车变速器再制造可行性研究报告Word文件下载.docx

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备注

一

项目占地面积

平方米

22176.78

合33.265亩

1

建筑占地

12186.6

2

道路及硬化占地

5302.5

3

绿化占地

2483.8

4

堆场及其它占地

2203.88

二

总建筑面积

15651.6

加工车间

5782.00

拆解车间

1050.00

装配车间

包装车间

5

库房

6

办公楼

2625.00

7

宿舍楼

1820.00

8

食堂

200.00

9

浴室

10

车库

137.00

11

变配电室

144.00

12

水源热泵房

13

辅助用房

279.60

14

门卫

120.00

三

用工人数

人

150

其中管理人员10人

四

主要设备数量

台（套、个）

315

五

总投资

万元

7000

固定资产投资

6670

铺底流动资金

330

六

能源消耗

折标煤247.1吨

电力

万kwh

198.73

折标煤244.24吨

液化石油气

吨

1.4

折标煤2.4吨

水

103m3

5.342

折标煤0.46吨

七

废弃物排放

固废

吨/天

0.23

废水

m3/天

2.56

八

财务分析指标

预计年营业收入

5400

预计年利润总额

1936.86

预计年交所得税

484.21

总投资收益率

%

29.04

税前财务内部收益率

25.43

税前财务净现值

5934.7

税前投资回收期

年

5.44

税后财务内部收益率

19.42

税后财务净现值

3017.51

税后投资回收期

6.4

盈亏平衡点

41.09

第二章市场分析、建设规模及产品方案

2.1市场分析

德法美日等发达国家报废汽车的再利用率已达80％以上。

在欧美等发达国家，再制造已经有了几十年的发展历史。

美国在2009年再制造业的规模已经突破2000亿美元，其中汽车行业占到了700亿美元。

我国还属于刚刚起步阶段，政府非常重视再制造产业的发展。

温家宝总理亲自批示“再制造产业非常重要”，再制造已经成为一项重要国策。

我国每年有三百多万辆汽车报废，每年因维修更换下来的废旧零部件数量更是惊人。

中国汽车工业协会统计数据显示，我国2011年的再制造产能为发动机11万台，变速器6万台，发电机、起动机100万台，总产值不到25亿元。

与此相对比的是，到2012年底，我国汽车保有量将超过1亿辆，假如有一部分备件采用再制造产品，那么再制造产品需求将超过40亿元，也就是说零部件再制造产品目前面临的缺口相当大。

到2015年，我国汽车产销量将达到2200万辆，其中零部件需求将达到5100亿元，如果5%采用再制造零部件，需求也将达到255亿元，市场前景十分广阔。

2.2产品方案及建设规模的确定

2.2.1产品方案

再制造AT（液力机械变速器）5000件

再制造CVT（无极变速器）5000件

执行20083109-T-339标准。

2.2.2建设规模

根据市场需求预测和企业发展规划，本项目建设规模为：

年再制造1万件变速器。

总占地面积33.265亩，总建筑面积15651.6平方米，购置安装各类设备315台（套、个）。

第三章建设地点及建设条件

3.1建设地点

拟建项目位于沧州仄平县王虎寨镇大寨工业区，该区域交通运输便利，地形平坦、公用设施完备，便于项目建设。

3.2建设条件

3.2.1地形、地貌、地震情况

仄平县位于沧州区域中部。

地势平坦，略呈西高东低。

平均海拔26-31米。

部分地带布有沙丘。

无特殊不良地形、地貌情况。

项目所在地地耐力f=25t/m2,可满足项目施工要求。

根据国家标准《中国地震动峰值加速度区划图》（GBl8306—2001）规定，拟建地抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度值为0.1Og。

3.2.2气候条件

仄平县属暖温带半干旱气候。

夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥。

年平均气温13℃

一月平均气温-3.5℃

四月平均气温14.5℃

七月平均气温26.8℃

十月平均气温13.9℃

极端最低气温-22.3℃

极端最高气温42.7℃

≧0°

积温4962.2℃

≧10°

积温4663℃

年日照时数2738小时

十月下旬至四月上旬为霜冻期，无霜期约207天。

年平均降水量532毫米，多集中在七、八月份。

3.2.3公共设施条件

拟建项目位于仄平县王虎寨镇大寨工业区，供电、供水、通讯等配套设施可从杨官线接入。

3.2.4社会经济条件

仄平县投资环境良好，交通便捷，国家二级公路祈南、邢德线横穿东西，宁常线纵贯南北。

西邻京广、京深，东靠京九，南依邢清路，县境内外，铁路、公路纵横交错，四通八达。

电力供应充足。

目前，现有220kv变电站一座，110kv变电站两座，35kv变电站四座。

供水设施完备，地下水储量丰富，水质优良，素有“天然矿泉水”之称。

邮电通讯发展迅速，境内铺设光缆40公里，6000门程控电话开通，可提供国内、国际电话、传真和邮政服务。

农产品物产丰富，林果业得天独厚。

盛产棉花、小麦、谷子仄平万亩农业休闲观光园、花生、大豆、红薯、银花等，是久负盛名的“杏杞”之乡、银花之乡。

3.2.5周边建筑物与环境条件

拟建项目周围没有污染严重和噪音超标的企业，大气质量符合《环境空气质量标准》二类区标准，亦没有名胜古迹建筑和重大公用工程。

3.2.6施工条件

拟建项目所用地块，无临时建筑和其他工程，各类建材产品运输便利，特别是随着市场经济发展，建材市场已有相当规模，项目建设所需的钢材、水泥、灰沙、砖瓦、涂料等均可就地解决，施工条件比较优越。

第四章原材料及燃料动力供应

4.1主要原材料供应

按本项目制定的产品方案，项目建成后年需废旧变速器10000件，其他配件3200件，所需原材料主要是废旧变速器，可从当地和附近等地收购，其它材料从当地采购，可满足项目所需的原料及辅助原料供应。

4.2燃料、动力和水源供应方案

（1）电力。

年需求量约为198.73万kwh。

可直接由杨官线接入，电力供应有保障。

（2）液化气。

年需求量为1.4吨，可从附近的液化气站购入，供应有保障。

（3）水。

年消耗量约为5342吨，由杨官线引入，供应有保障。

4.3原材料、燃料、动力及水源消耗量

本项目主要原材料、燃料、动力及水源消耗量详见下表。

主要原辅材料、燃料、动力及水源消耗量表

表4-1

物料名称

年用量

供应来源

主要原辅材料

废旧变速器

件/年

10000

当地、附近收购

其它配件

3200

当地、附近购买

燃料、动力和水源

电

当地

m3

5342

4.4运输方式

本项目原料及成品采用汽车运输，以社会运输力量为主。

第五章技术方案和设备方案

5.1技术方案

5.1.1主要设计原则

（1）坚持节能减排；

（2）技术成熟，有较好的经济及环境效益；

（3）建设和运行费用低，占地少；

（4）适合当地的地域特点及技术经济条件；

（5）实现生产中自动控制，降低劳动强度，节省人工费。

5.1.2生产工艺

1、AT（液力机械变速器）再制造工艺流程

2、CVT（无极变速器）再制造工艺流程

5.2设备方案

5.2.1设备选型的原则

设备应选择国内先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上按以下原则进行：

1）所选设备技术性能先进，应达到目前国内先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

2）设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。

3）充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。

4）按照国家制定的合理用能标准和节能设计规范的要求选择设备，保证各类耗能设备达到国家确定的能效水平，决不采用国家明令淘汰的设备。

5）在保证质量和运转性能的前提下，通过招标等方式，选择投资费用较低的设备，以节省项目投资。

5.2.2设备选型

本项目工艺设备拟选用国内先进、节能设备，总计购置、安装各类设备315台（套、个），其中生产设备93台（套），公用设备51台（套），消防及环卫设备168台（个），其他设备3台（套）,购置费2998.27万元，详见下表。

本项目设备一览表

设备名称

规格型号

功率

年工作时间（h）

生产设备

93

935

室内拆解预处理平台

套

总成折解平台

加工中心

VMC0535/2600*1360

台

60

4290

VMC0741/4700*2410

100

数控车床

CAK6150/2000

1320

万能摇臂铣床

X5325D

15

1485

万能回转转头铣床

X6230A

990

立式升降铣床

X5030A-X5032

1980

外圆磨床

M1332C/1000M1432B

30

内圆磨床

M2110C

32

平面磨床

M7130H

48

多用磨床

2M9120A-2M9125

普通车床

CA6140CA6136

16

1650

摇臂钻床

Z3050

20

立式钻床

Z5125A

深孔钻镗床

T2110A/3000

660

17

T2235/3000

50

18

T2280/6000

19

滚齿机

Y31125K

110

清洗机

20M

21

CO2保护焊机

YM-200K-YM-350K

22

电脑雕刻机

RS系列

23

检测设备

3300

公用设备

台（套）

51

126.2

变压器

S11

高、低压开关柜

供电中央控制系统

照明系统

85.91

空调

7.09

通风机

44

水源热泵机组

15.2

消防及环卫设备

台（个）

168

消火栓

个

灭火器

160

2.1

干粉灭火器

80

2.2

泡沫灭火器

其他设备

3.9

办公设备

2.4

炊事设备

1.5

监控设备

合计

1065.1

第六章工程建设方案

6.1总图布置

根据本项目工艺流程，结合项目组成内容及周围环境条件进行总图规划,力求做到工艺流程合理，功能分区明确，运输方便，动力靠近负荷中心,生产管理方便。

尽量减少占地，以减少建设投资。

拟建项目区占地22176.78平方米（合33.265亩），大门向南面向杨官线开设，厂内主干道把厂区分为东西两个区域，西区自北向南依次为加工车间、库房、宿舍楼、办公楼，东区自北向南依次为水源热泵房、包装车间、装配车间、拆解车间、食堂、浴室，门卫位于大门西侧，大门东侧为辅助用房，配电室紧邻用电量较大的的加工车间，考虑到运输和消防，生产车间及库房设有6米宽的环形道路。

详见平面布置图。

6.2建筑方案及内容

6.2.1土建工程

本项目主要建设生产车间、办公楼及相关辅助工程，总建筑面积15651.6m2，其中：

（1）加工车间1座，总建筑面积5782m2，长98m、宽59m、高6m，单层设计，钢结构，钢筋混凝土独立基础。

（2）拆解车间1座，总建筑面积1050m2，长50m、宽21m、高6m，单层设计，钢结构，钢筋混凝土独立基础。

（3）装配车间1座，建筑面积1050m2，长50m、宽21m、高6m，单层设计，钢结构，钢筋混凝土独立基础。

（4）包装车间1座，建筑面积1050m2，长50m、宽21m、高6m，单层设计，钢结构，钢筋混凝土独立基础。

（5）库房1座,建筑面积1050m2，长50m、宽21m、高6m。

钢结构，钢筋混凝土独立基础。

（6）办公楼1座，建筑面积2625m2，长35m，宽15m，层高3.5米，五层设计，砖混结构，条型基础。

（7）宿舍楼1座，建筑面积1820m2，长35m，宽13m，层高3.2米，四层设计，砖混结构，条型基础。

（8）食堂1座，建筑面积200m2，长20m，宽10m，高4米，单层设计，砖混结构，条型基础。

（9）浴室1座，建筑面积200m2，长20m，宽10m，高3.5米，单层设计，砖混结构，条型基础。

（10）其他用房：

车库137m2，变配电室144m2，水源热泵房144m2，辅助用房279m2，门卫120m2，单层设计，砖混结构，砖基础。

（11）本项目道路及硬化面积为5302.5m2，均采用钢筋混凝土浇注，厂区主干道宽10m，厚度为25mm，次干道宽6m，厚度为20mm。

（12）绿化美化工程。

主要对厂区的空地和道路两旁进行绿化，道路两旁种植灌木、乔木等，厂区空地种植花卉、草坪等，总绿化面积2483.8m2。

详见表6-1、6-2。

本项目土建工程表

表6-1

工程名称

结构

形式

工程量

单位造价（元）

费用

（万元）

主要建筑工程

15651.60

1974.83

钢结构

m2

1500

867.30

157.50

砖混结构

900

236.25

5层

163.80

4层

800

16.00

600

12.00

8.22

8.64

16.78

7.20

室外工程

360.57

厂内道路及硬化

砼

5302.50

31.82

绿化、美化工程

2483.80

40

9.94

堆场

990.00

65

6.44

围墙

m

626.20

200

12.52

化粪池

300

1.50

消防水池

3.00

管线工程

295.36

包括材料等

2335.4

本项目主要建筑物占地面积表

表6-2

建筑名称

个数

规划长、宽、高（m）

用地面积（m2）

98×

59×

单层

50×

21×

35×

15×

17.5

525.00

13×

12.8

455.00

20×

10×

3.5

6.85×

2.5

16×

9×

水源热泵

23.3×

12×

6.3公用工程

1．给、排水

1）给水

本项目年用水量估算为5342m3，由项目区南侧杨官线直接引入，可满足项目需求，供应有保障。

2）排水

本项目用水主要为生活用水，主要为项目区内办公人员工作产生的生活污水，日排放量为2.56m3。

2.动力系统

（1）电源电压及配电系统：

电源压力为380/220V,负荷等级为三级。

主干线采用YJV-0.6/1KV交联电缆，由厂外终端杆埋地引入厂区配电室，高压柜选用KYN28-12型,低压配电柜选用GGD2型。

控制方式根据工艺流程集中联锁或机旁操作两种控制方式。

凡容量