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支出
项目
决算数
一、财政拨款收入
915.05
一、一般公共服务支出
543.06
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
45.45
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
84.07
九、医疗卫生与计划生育支出
29.48
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
307.11
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
20.17
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
960.5
本年支出合计
983.89
用事业基金弥补收支差额
23.39
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
总计
2017年度收入决算表
单位:
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
行号
类
款
项
1
合
计
960.50
2
201
一般公共服务支出
519.67
516.53
3.14
3
13
商贸事务
4
50
事业运行
5
208
社会保障和就业支出
84.07
6
05
行政事业单位离退休
7
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
59.57
8
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
23.42
9
99
其他行政事业单位离退休支出
1.08
10
210
医疗卫生与计划生育支出
29.48
11
行政事业单位医疗★
28.88
12
02
事业单位医疗★
其他医疗卫生与计划生育支出
0.60
14
01
15
215
资源勘探信息等支出
264.80
42.31
16
其他资源勘探电力信息等支出
17
其他资源勘探信息等支出
18
221
住房保障支出
20.17
19
住房改革支出
20
住房公积金
2017年度支出决算表
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
675.10
308.79
82.99
2017年度财政拨款收入支出决算总表
收入
支出
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
264.8
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
915.05
648.57
266.48
516.53
264.80
221
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
款
301
工资福利支出
466.92
基本工资
84.61
津贴补贴
231.14
03
奖金
0.48
04
其他社会保障缴费
34.54
伙食补助费
07
绩效工资
08
机关事业单位基本养老保险缴费
59.57
09
职业年金缴费
23.42
其他工资福利支出
33.16
302
商品和服务支出
149.22
办公费
7.25
印刷费
0.37
咨询费
0.62
手续费
0.18
水费
0.83
电费
7
邮电费
7.02
取暖费
物业管理费
3.41
差旅费
2.67
因公出国(境)费用
13.39
维修(护)费
12.35
租赁费
25.52
会议费
培训费
0.23
公务接待费
2.65
专用材料费
1.64
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
19.07
27
委托业务费
0.8
28
工会经费
6.36
29
福利费
8.64
31
公务用车运行维护费
6.4
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
22.82
303
对个人和家庭的补助
23.79
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
0.69
医疗费
2.93
助学金
奖励金
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
其他交通工具购置
其他资本性支出
648.57
490.71
157.86
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行经费决算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
预算数
23
22.41
13.4
6.37
3.2
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
行号
类
项
注:
上海市核电办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市核电办公室2017年度决算情况说明
一、关于上海市核电办公室2017年度收入支出总体情况说明
2017年度收入总计为960.5万元、支出总计为983.89万元。
与2016年度相比,收入总计增加4.39万元、支出总计增加27.78万元。
主要原因:
根据行业分类调整事业单位绩效工资,在职职工基本工资、津贴补贴及社会保障费支出的增加。
二、关于上海市核电办公室2017年度收入决算情况说明
本年收入合计960.5万元,其中:
财政拨款收入915.05万元,占95.27%;
事业收入45.45万元,占4.73%。
三、关于上海市核电办公室2017年度支出决算情况说明
本年支出合计983.89万元,其中:
基本支出675.1万元,占68.62%;
项目支出308.79万元,占31.38%。
四、关于上海市核电办公室2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
2017年度财政拨款收支总决算915.05万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加11.27万元,增长0.012%。
五、关于上海市核电办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出915.05万元,占本年支出合计的93%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.27万元,增长0.012%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出915.05万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出516.53万元,占56.45%;
社会保障和就业支出84.07万元,占9.19%;
医疗卫生与计划生育支出29.48万元,占3.22%;
资源勘探信息等支出264.8万元,占28.94%;
住房保障支出20.17万元,占2.2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为922.4万元,支出决算为915.05万元,完成年初预算的99.2%。
决算数小于预算数的主要原因:
人员经费及公用经费按实际需要支出。
其中:
1、一般公共服务支出——商贸事务——事业运行。
主要用于:
人员经费及日常公用经费。
年初预算为512.13万元,支出决算为516.53万元。
决算数大于预算数的主要原因:
根据行业分类调整事业单位绩效工资,在职职工基本工资、津贴补贴的增加。
2、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为64.34万元,支出决算为59.57万元。
在职职工人数的减少,导致基本养老保缴费支出减少。
3、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为25.42万元,支出决算为23.42万元。
在职职工人数的减少,导致职业年金缴费支出减少。
4、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——其他行政事业单位离退休支出。
年初预算1.08万元,支出决算为1.08万元。
决算数与预算数持平。
5
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- 单位 决算