企业管理制度质量管理制度全流程Word文档格式.docx
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9.产制品出厂前的质量查验;
10.产品质量承认;
11.质量反常剖析改进。
第三条安排安排与作业职责
本公司质量处理安排机能与作业职责见《安排机能与作业职责规则》。
二.各项质量规范及查验规范
第四条质量规范及查验规范包含:
1.原材料质量规范及查验规范;
2.在制品质量规范及查验规范;
3.产制品质量规范及查验规范。
第五条质量规范及查验规范的制定
1.质量规范
出产司理会同质量处理部、出产部、出售部、技能部及有关人员依据“操作规范”,并参阅国家规范、行业规范、国外规范、客户需求、自身制作才能以及原材料供货商水准,分原材料、在制品、产制品填制“质量规范查验及规范制(修)订表”一式两份,报总司理同意后,质量处理部一份,技能部一份,并交有关单位凭此履行。
2.质量查验规范
出产司理会同质量处理部、出产部、出售部、技能部及有关人员,分原材料、在制品、产制品将查看项目规范、质量规范、查验频率、查验方法及运用仪器设备等填注于“质量规范及查验规范制(修)订表”内,交有关部分主管核签并且经总司理核准后分发有关部分凭此履行。
1.质量规范及查验规范的修订
1.各项质量规范、查验规范若因机械设备更新、技能改进、制作进程改进、商场需求以及加工条件改变等要素变化时,可予以修订。
2.出产司理及出产处理部每年年末前至少安排从头校对一次,并参照以往质量实绩会同有关部分查看各规范的规范及规范的合理性,予以修订。
3.质量规范及查验规范修订时,出产司理及出产处理部应填“质量规范及查验规范制(修)订表”,阐明修订原因,并交有关部分主管核签,报总司理指示后,方可凭此履行。
三、检测仪器处理
第七条检测仪器校对、保护方案
1.周期设定
计量室应依仪器购入时的设备材料、操作阐明书等材料,填制“仪器校对、保护基准表”设定守时校对保护周期,作为仪器年度校对、保护方案的拟定及履行的依据。
2.年度校对方案及保护方案
计量室应于每年年末依据所设订的校对、保护周期,填制“仪器校对方案施行表”、“仪器保护方案施行表”作为年度校对及保护方案施行的依据。
第八条校对方案的施行
1.仪器校对人员应依据“年度校对方案”进行日常校对、精度校对作业,井将校对成果记载于“仪器校对卡”内,跟从计量用具或仪器。
2.仪器外部协作校对:
有关精密仪器每年应守时由运用单位经过质量处理部请求托付校对,并填写“仪器外校请求单”报总司理进行批阅,以保证仪器的精确度。
第九条仪器运用与保养
1.仪器运用
(1)仪器运用人进行各项查验时,应依“查验规范”内的操作进程操作,查验后应妥善保管与保养。
(2)特别精密仪器,运用部分主管应指定专人操作与担任处理,非指定操作人员不得恣意运用(经主管核准者破例)。
(3)运用部分主管应担任检核各运用者的操作正确性,日常保养与保护,如有不妥运用与操作应予以纠正。
(4)各出产单位运用的仪器设备(如量规)一致由计量室守时校对与保养,由质量处理组不守时抽检。
2.仪器保养
(1)计量处理人员应依据“年度保护方案”进行保养作业,并将成果记于“仪器保护保养记载”内。
(2)仪器外部协作修补:
仪器毛病,保养人员依据设备、技能才能缺乏时,保养人员应填立“外协维修请求单”并呈总司理核准后处理外部协作修补。
四、原材料质量处理
第十条原材料质量查验(钢材)
1.原材料购人时,收购部分及库房处理应依据《原材料处理方法)的规则处理收料,开立“原材料到货查验告诉单”,告诉质量处理工程人员查验,质量查验人员应于接到单据一日内,依原材料质量规范及查验规范的规则完结查验,并出具“查验陈述单”。
2.“查验陈述单”一式四联。
一联送收购部分,凭此单据处理入库及入账相关手续;
二联下料车间及原材料库房处理;
三联质管部留存。
质管部每次把查验成果记载于“供货商质量记载表”上,并每月将原材料品名、规范、类别的计算成果送收购部分,作为挑选供给厂商的参阅材料。
五、制作前质量条件承认
第十一条新产品质量条件的承认
新产品订单接纳前,出售部安排出产、技能、质量部分一起进行新产品开开发评定。
1.“新产品开开发评定”内容
(1)产品规范类别的是否契合公司制作规范,设备才能是否满意制作要求。
(2)质量要求是否清晰,是否契合本公司的质量规范,如有特别质量要求是否可承受,是否需求先承认再承认方案及出产周期。
(3)包装方法是否契合本公司的包装规范,客户要求特别包装方法可召承受,外销订单的运货标志及旁边面标志是否清晰表明。
(4)是否运用特别的原材料,及原材料库存状况。
2.“新产品开开发评定”后的处理
(1)新开发产品评定中,特别物理、化学性质或尺度外观要求的告诉单应转交技能部,并奉告现有出产条件,技能部若承认其质量要求超出制作才能时,应剖析原因后,填写“新产品开开发评定单”由出售部向客户阐明。
(2)新开发产品若质量规范没有制守时,应将“制作告诉单”交技能部拟定加工条件及暂行质量规范,作为制作部分出产及质量处理依据。
2.出产前制作及质量规范复核
1.出产部分接到技能部下达的“制作规范”后,须由技能主任核对承认下列事项后方可进行出产:
(1)该制品是否订有“产制品质量规范及查验规范”作为质量规范断定的依据。
(2)是否订有“规范操作规范”及“加工方法”。
2.出产部分承认无误后于“制作规范”上签认,作为出产的依据。
六、制作进程质量处理
第十三条出产进程质量查验
1.质检部分对制作进程的在制品均应依“在制品质量规范及查验规范”的规则施行质量查验,以提早发现问题,敏捷处理,保证在制品质量。
2.在制品质量查验依制作进程区别,由操作者自检,质量处理部担任抽检,包含:
(1)下料--分量的监督抽检,材料技能规范与客户要求契合性验证;
(2)铸造--铸造进程质量抽检和验证,避免批量不合格产生;
(3)热处理--金相硬度等内涵质量满意或契合客户要求,监督和验证其均匀性;
(4)精整--监督查看车边及抛丸质量,保证毛坯外观满意客户要求。
(5)机加工--在职工履行三检的基础上,抽检和监督职工的加工质量,并在机加工产品发货前对加工件进行终查看验。
3.出产单位在制作进程中担任出产质量的自我管控及质量认识的宣扬培育:
(1)各单位担任人归于出产质量第一担任人。
(2)各出产班组长及操作人员归于出产质量直接担任人。
4.各部分在制作进程中发现反常时,应立即清查原因,处理后就反常原因、处理进程及改进对策等开立“不合格品处置单”经(副)司理指示后送质量处理部,职责断定后送有关部分会签再质管部存档。
5.质检人员于抽验中发现反常时,应报部分主管处理并开立“不合格品处置单”经(副)司理核签后送有关部分处理。
6.各出产部分自主查看及依次点检产生质量反常时,如属其他部分所产生者应以“反常处理单”反响处理。
7.制作进程中心半制品移转,如发现反常时以“反常处理单”反响处理。
第十四条制作进程自主查看
1.制作进程中每一位作业人员均应对所出产的制品施行自检,遇质量反常时应予挑出,如系严重或特别反常应立即陈述主任或组长,并开立“反常处理单”,填列反常阐明、原因剖析及处理对策、送质量处理部分断定反常原因及职责产生部分后,依实际需求交有关部分会签,再送总司理办公室拟定职责归属及奖惩。
2.现场各级主管均有催促部下施行自主查看的职责,随时抽验所属各制作进程的质量,一旦发现质量反常时应立即处理,并清查相关人员的职责,以保证产品质量,下降反常重复产生。
3.制作进程自主查看的规则依《制作进程自检施行方法》施行。
七、产制品质量处理
第十五条产制品质量查验
产制品查验人员应依“产制品质量规范及查验规范”的规则施行质量查验,以提早发现,敏捷处理以保证产制品质量。
完结后转给包装组进行施行包装。
第十六条出货查验
精坯产品包装及标明质量由包装组担任,质检部分依查验规范进行抽检查验,验证各项包装记载的实在和完好。
包装组每日将打字标明档案记载复印并报备质检部备存。
依据质量与包装查验成果填写“查验记载”,处理入库手续进行入库。
八、质量反常反响及处理
第十七条原材料质量反常及反响
1.原材料进厂查验,在各项查验项目中,只需有一项以上反常时,不管其查验成果被断定为“合格”或“不合格”,查验部分的主管均须在阐明栏内加以阐明,并依据“材料处理方法”的规则处理。
2.关于查验反常的原材料经质量主管核准运用时,质量处理部应依“不合格评定单”送技能司理同意,出产处理人员安排出产时告诉现场留意运用,并由现场主管填写运用状况、本钱影响及定见,报总司理指示后送收购部分与供给厂商交涉。
第十八条在制品与产制品质量反常反响及处理
1.在制品与产制品在各项质量查验的履行进程中或出产进程中有反常时,应提报“反常处理单”,并应立即向有关人员反响质量反常状况,以便敏捷采纳办法,处理处理,以保证质量。
2.出产部分在制作进程中发现不良品时,除应依正常程序清查原因外,不良品当即除掉,以根绝不良品流入下一制作进程。
第十九条制作进程质量反常反响
出产部分在制作进程自主查看中发现供料部分供给在制品质量不合格时,报质量处理部,由质管部人员招集收料部分及供料部分人员一起查看料品反常项目、数量并拟定处理对策及清查职责归属部分(或个人)并报司理指示后,第一联送质量司理,第二联送出产处理组做出产安排及调度,第三联质量处理部依指示处理,第四联送收购部分。
九、产制品出厂前的质量查看
第二十条产制品库存处理
1.物流发货部分担任对库存产品的保管,避免库存条件及防护不妥构成产品锈蚀。
2.物流发货部分担任对库存产品宣布前的外观查看,并告诉终检进行承认,如需返工返修及标明改动等问题,经“返工批阅单”批阅后交包装组施行。
3.库存产品宣布前物流部分担任告诉终检人员进行状况及质量承认,质量处理部分关于库存产制品应抽检,对复检不合格的批号,超越现要求处理规模时,经过不合格批阅处理方法,报质量司理指示后,交有关部分处理。
第二十一条查验陈述出具
1.客户要求供给产品查验陈述的,由物流发货人员提早填写“发货告诉单”,挂号发货批次转交质检部材料处理员。
2.质量处理部材料处理员收到“发货告诉单”后,书面告诉热处理质检,供给相关查验样块。
3.材料处理员查阅和预备相关查验材料完结后,经质管部担任人复核签字后加盖产品查验专用章后,于当日内随车宣布转交客户。
4.为客户带着的相关查验材料要求做好相关复印件或备份,以完结完好的质量信息追溯。
十、产品质量反常承认
第二十二条质量贰言接纳
1.质量贰言的接纳由出售部一致归口处理。
2.出售部接纳后担任建档并传达质量部、相关部分及各出产单位。
第二十三条质量贰言的处理
1.质管部及质量小组作为质量处理的直接担任部分。
2.质量部担任质量贰言的查询处理及如期回复。
3.严重质量问题,依据质量贰言状况质量小组安排剖析问题原因及防备对策,并期限由职责单位进行整改。
第二十四条质量承认处理期限及追寻
1.处理期限
质量处理部接纳到客户质量贰言后,应于三日内回复客户,特别状况需求直接与客户进行沟通和沟通,或依照客户书面要求进行回复。
2.质量承认追寻
质量处理部人员关于无法完结答复和回函的,应安排质量处理小组进行承认相关处理方法,并作出回函。
4.质量承认的结案
质量处理部给客户回函经出售部转发给客户后,应由业务人员进行盯梢和承认,以承认回函及两边贰言的问题点知否达到一致定见。
无法达到一致定见或承认的,两边约好进行进一步商量。
5.质量处理部担任质量贰言的挂号和存案,对质量贰言状况进行挂号,并对完结和封闭的贰言事项进行封闭处理。
十一、质量反常剖析改进
第二十五条制作进程质量反常改进
“反常处理单”及“不合格评定单”经司理指示列入改进者,由质量处理部挂号交由改进履行部分依“反常处理单”所拟的改进对策实在履行,并守时提出陈述,会同有关部分查看改进成果。
第二十六条质量反常计算剖析
1.质量处理部每日将出产进程检查记载反常规范、项目及数量,汇总、编制“不合格品日报表”送出产司理核准后,送出产部以使了解每日质量反常状况,拟定改进办法。
2.质量处理部每周依据每日抽检编制的“不合格品日报表”将反常项目汇总、编制构成“月度质量陈述”送质量司理、出产部并由质量司理招集各单位针对首要反常项目进行查看,查明产生原因,拟定改进办法。
3.每年度依据客户反应、客户退货、客户索赔、进程废品等信息构成“年度质量陈述”会同出产处理部等部分进行深入剖析和改进。
第二十七条质量处理小组活动
为培育底层处理人员的领导才能以促进自我处理,进步职工的作业士气及质量认识,以团队精神促进产品质量的改进,公司各部分应组成质量处理小组。
xxxxxx有限公司
质量处理部
2015年5月1日
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