青岛市建筑行业施工单位安全生产精Word下载.docx

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检查结论

检查人（签字）

姓名：

执法证书编号：

检查时间

年月日

受检单位负责人：

（签字）

有一项得分为0的分，此表不得分。

分表1：

序号

评价项目

检查评价方法

应得分

评分标准

扣减分数

实得分数

本企业部门设置及管理人员花名册

查有关文件

未根据企业管理特点设置部门的，扣5分；

未建立管理人员档案的，扣5分；

建立安全生产责任制度

查有关文件和责任书文本

20

未按规定建立安全生产责任制度的，扣20分；

安全生产责任制度不健全的，扣10分；

安全生产责任制内容不真实或缺乏可操作性的，扣5-10分。

制定安全生产管理目标

15

未制定安全管理目标（伤亡控制、安全达标和文明施工目标）的，扣15分；

安全生产管理目标未分解的，扣15分；

安全管理目标未落实或未执行的，扣5-15分；

实行安全生产责任制，与相关人员或单位签订安全生产目标责任书

未签订安全生产目标责任书的，扣5分；

目标责任书签订不全的，扣5分

各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制

查看文件和现场

各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未建立的，扣15分；

各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未落实或未得到明确的，扣5-15分；

内部经济承包合同中安全生产管理职责和指标

合同中未制定安全生产管理职责和指标的，扣10分；

职责和指标与企业安全生产管理目标不相符的，扣5-10分；

建立安全生产奖惩考核制度

未建立安全生产奖惩考核制度的，扣10分；

安全生产奖惩考核制度不齐全的，扣5-10分；

安全生产奖惩考核制度落实情况

查有关记录

未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚的，扣10分；

安全生产奖惩考核制度奖罚落实不到位的，扣5-10分

对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制

总包企业未制定对分包资格管理及施工现场办法的，扣10分；

专业承包未制定劳务分包管理办法的，扣10分；

劳务企业未制定现场管理办法的，扣10分；

检查项目小计

100

有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分

分表2：

安全生产资金保障制度

未按规定建立安全生产资金保障制度（审批、监督管理、验收等内容）的，扣20分；

安全生产资金保障制度不健全的，扣10分；

安全生产资金保障制度内容或缺乏可操作性的，扣5-10分。

安全生产资金使用的年度计划

未制定安全生产资金使用年度计划的，扣10分；

未实施安全生产资金使用年度计划的，扣10分；

年度计划制定不健全的或实施不到位的，扣5-10分；

安全教育培训专项资金

查有关文件和管理流程及资金实际使用的发票。

未设立安全教育培训专项资金的，扣15分；

安全教育培训专项资金使用不到位的，扣5-10分；

企业安全生产措施费用使用记录

未落实安全防护用品资金的，扣20分；

未建立安全生产资金使用记录的，扣15分；

企业安全生产资金使用记录（安全设备、安全防护用品、安全措施费用、安全教育培训、）不齐全的，扣5-15分；

各施工现场安全费用使用记录

抽查施工现场

施工现场未落实安全生产措施费用的，扣15分；

安全生产措施费用未专款专用的，扣10-15分；

施工现场无安全费用拨付、使用记录的，扣5-15分；

建设单位措施费用凭证

未取得建设单位措施费用凭证的，扣5分；

安全生产投入总额占企业施工总产值2%

查企业管理台帐

未达到安全生产投入总额占企业施工总产值2%的，扣10分；

分表3：

安全生产管理机构

查管理文件

未建立安全生产管理机构的，扣20分；

安全生产管理机构职能不健全的，扣10-20分；

安全生产管理机构未行使职能的，扣10分；

专职安全生产管理人员

未配备专职安全生产管理人员的，扣20分；

专职安全生产管理人员未取得考核证书的，扣20分；

专职安全管理人员配备不足的，扣20分；

专职安全管理人员存在兼职的，扣10-20分；

安全机构设备与经费

安全机构未配备日常检查设备的，扣10分；

安全机构无管理必要经费的，扣10分；

安全生产管理责任分工

安全管理机构人员无责任分工的，扣5分；

安全管理机构人员责任分工不健全的，扣5分；

安全管理机构人员责任未落实的，扣1-5分；

安全生产检查制度

未制定安全生产检查制度的，扣10分；

检查制度落实不到位的，扣5-10分；

企业月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查的时间和实施要求

未实施企业月检、施工现场周检的，扣10分；

日常检查次数未达到要求的，扣5-10分；

隐患整改、处置和复查

查管理档案

未建立隐患整改、处置和复查机制的，扣10分；

企业检查记录收集不全的，扣5-10分；

现场隐患整改不落实的，扣5-10分；

定期或不定期召开安全生产工作会议，公布检查、处罚情况，部署任务

未建立安全生产会议制度的，扣5分；

会议记录收集不全的，扣1-5分；

每半年开展一次企业安全生产条件自查，并写出报告

未开展安全生产条件自查的；

扣10分；

安全生产条件自查弄虚作假的，扣5-10分；

分表4：

三类人员管理档案

未建立三类人员管理档案的，扣20分；

三类人员管理混乱的，扣10-20分；

法人代表、总经理、分管安全的副经理持证上岗

查证书原件

全部未持证上岗的，扣20分；

每缺少1人持证上岗的，扣10-20分；

项目负责人持证人数达到要求（与资质标准要求相同）

每缺少1人的，扣10-20分；

专职安全生产管理人员持证人数达到要求（大于项目经理负责人的人数）

施工现场专职安全生产管理人员持证上岗

查施工现场

分表5：

本企业特种作业人员管理制度

未制定企业特种作业人员管理制度的，扣20分；

制度未落实的，扣10-20分；

本企业特种作业人员操作规程

未制定本企业特种作业人员操作规程的，扣20分；

操作规程未实施的，扣10-20分；

本企业特种作业人员花名册

未建立本企业特种作业人员档案的，扣20分；

特种作业人员人证不相符的，每发现一人，扣10分，扣完为止；

企业特种作业人员各工种配备情况

特种作业人员各工种配备（根据企业专业）不齐全的，扣20分；

施工现场特种作业人员档案

未建立施工现场特种作业人员档案的，扣20分；

档案不齐全的，扣10-20分；

分表6：

安全教育培训制度

未制定安全教育培训制度的，扣20分；

安全教育培训制度不具备可操作性的，扣10-20分；

企业安全教育培训计划

未制定安全教育培训计划的，扣20分；

安全教育计划未全部实施或未实施的，扣5-10分；

实施教育培训活动，培训考核有记录

查培训档案

未组织安全教育培训活动的，扣20分；

安全教育活动记录不全的，扣10-15分；

企业管理人员教育档案

未建立企业本部管理人员安全教育档案的，扣10分；

管理人员教育档案不全的，扣5-10分；

各施工现场管理人员教育档案

未建立现场管理人员安全教育档案的，扣10分；

现场管理人员教育档案不全的，扣5-10分；

各类安全活动（安全月等）记录

企业未按规定开展安全生产活动的，扣10分；

安全生产活动未全部实施的，扣5-10分；

职工夜校开办情况（计划、教材、签到、考核等记录）

施工现场未按规定开办职工夜校的，扣10分；

企业对职工夜校未进行统一管理的，扣5-10分；

分表7：

企业办理意外伤害保险

查文件

30

企业未办理意外伤害保险的，扣30分；

每发现一处在建工程未办理意外伤害保险的，扣10分，扣完为止；

未依据意外伤害保险对伤亡职工进行赔付的，每起扣10分，扣完为止；

企业办理工伤保险

未办理工伤保险的，扣30分；

工伤事故报告、调查和处理制度

查文件管理

未制定相关制度的，扣20分；

制度不健全的，扣5-15分；

工伤、事故处理档案

未建立工伤、事故处理档案的，扣20分；

工伤、事故处理档案不齐全的，扣10-20分；

分表8：

起重机械设备管理档案台帐

查企业管理资料

未建立起重机械设备管理档案台帐的（包括：

自由设备、租赁设备、施工现场使用设备、安装或拆除中设备），扣20分；

起重机械设备管理档案不齐全的，扣10-20分；

起重设备定期检查、维护制度

未建立起重设备定期检查、维护制度的，扣10分；

未按照制度实施的，扣10分；

实施记录不齐全的，扣5-10分；

施工起重设备的生产许可证、出厂检验报告、出厂合格证

未提供相关证件的，扣10分；

起重设备证件不齐全的，扣10分；

起重设备租赁合同明确安全生产管理职责

未确定安全生产管理职责的，扣10分；

安全生产管理职责实施的不到位的，扣5-10分；

现场设备安装、拆除队伍审查

未对施工现场设备安装、拆除队伍审查的，扣10分；

审查不细致，存在问题的，扣5-10分；

现场设备安装、拆除专项方案

未制定专项方案措施的，扣20分；

方案未按规定审批的，扣10分；

方案未落实的，扣10-20分；

现场设备检测验收记录

起重设备未检测、验收的，扣20分；

检测、验收记录不齐全的，扣10-20分；

分表9：

未对企业承接工程存在的职业危害进行分析的；

扣20分

未制定职业危害防治措施的，扣10-20分；

防治措施实施不到位的，扣5-15分；

作业场所防护措施

未制定相关措施的，扣20分；

防护措施缺少针对性的，扣10-15分；

有一项措施未实施的，扣10分，扣完为止；

个人防护措施

未制定个人防护措施的，扣20分；

防护措施缺少针对性的，扣10-20分；

本企业购买使用劳保用品统计

抽查现场

未按照职业危害配备劳保用品的，扣20分；

现场劳保用品发放、使用不到位的，扣10-20分

定期检查措施

查管理记录

未制定检查措施的，扣20分；

检查工作未实施或不到位的，扣10-15分；

有一项得分为0或总分小于60分，此表不得分；

分表10：

危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控措施

危险性较大分部分项工程或现场易发重大事故的部位、环节得监控（以下简称重大危险源）管理制度。

未建立监控管理制度的，扣20分；

监控管理制度未实施的，扣15分；

监控管理制度缺乏针对性的，扣10-15分；

重大危险源管理档案。

未建立动态管理档案的，扣20分；

动态管理档案不齐全的，扣10-20分；

重大危险源制定有针对性的应急预案

未制定应急预案的，扣20分；

应急预案缺乏针对性、可操作性的，扣5-15分；

重大危险源安全专项施工方案编制经有关部门和技术负责人审核、审批

查档案及施工现场

重大危险安全专项方案编制方案未经审批的，扣10分；

每发现一项方案审批程序不符合要求的，扣5-10分；

技术负责人组织方案编制人员对方案的实施进行交底、验收和检查

技术负责人未组织编制人员对方案实施交底的，扣10分；

未组织验收的，扣5-10分；

未对过程进行检查的，扣5-10分；

专业人员对重大危险源的作业进行安全监控管理

未指定专业人员进行监控的，扣10分；

专业人员未实施监控的，扣5-10分；

对存在重大隐患未按照制度采取措施的，扣5-10分；

深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、30m及以上高空作业的工程专项施工方案经专家组论证，企业备案。

查企业档案及施工现场

深基坑等重大工程未组织专家进行论证的，扣10分；

对专家论证方案要求未落实或整改的，扣5-10分；

分表11：

本企业的重大安全生产事故应急预案

未制定企业重大安全生产事故应急预案的，扣20分；

本企业重大安全生产事故应急预案缺少可操作性的，扣10-20分；

本企业未全面执行应急预案相关规定、要求的，扣10-20分；

施工现场制定本工地安全生产事故应急预案

未制定施工现场安全生产事故应急预案的，扣20分；

施工现场安全生产事故应急预案缺少可操作性的，扣10-20分；

施工现场未全面执行应急预案相关规定、要求的，扣10-20分；

应急设备与抢险队伍档案

未建立应急设备、抢险队伍管理档案的，扣20分

应急设备、队伍管理不健全的，扣10-20分；

应急预案演练或演练记录

未实施应急预案演练的，扣20分；

未提供应急预案演练记录的，扣10-20分；

应急预案实施效果

查应急预案

应急预案中主要参与人员未掌握应急时主要职责分工的，扣10-20分；

参与应急的设备及物资不能随时调动或不齐全的，扣10-20分；

主体责任级别评定方法

一、评级标准内容

包含11项内容检查结果的汇总，利用汇总表所得分值，来考核施工企业安全生产主体责任情况，共列为11项检查分表。

二、分值计算方法

1、汇总表评定得分=各分项得分累计之和

2、有缺项的汇总表评定得分计算方法:

实查项目实得分之和

缺项的汇总表评定得分=×

1100

实查项目应得分之和

如：

企业评级项目只有10项时，实查项目应得分之和为1000分，若实际得分为900分，

900

则汇总得分为×

1100=990分。

1000

3、各分表得分=分表中各分项实的分数累计之和

4、有缺项的分表计算方法:

缺项分表得分=×

100

三、评定结果的划分

考核结果划分为A、B、C、D四个等级

A级：

经考核，分值达到990分（含990分）以上的；

B级：

经考核，分值在770分（含770分）—990分的；

C级：

经考核，分值在770分以下的；

D级：

经考核，发现存在重大安全隐患，或发生较大以上安全责任事故的。

四、评级说明

1、本评级标准针对建筑施工总承包、专业承包、劳务分包企业，不包含市政施工企业；

2、建筑施工总承包企业：

评级的11项内容都需进行评定；

3、专业承包企业：

根据其从事的专业，部分专业承包企业评定不包含评级项目第8项内容；

4、劳务企业：

评定时不包含评级项目第8项内容。