仓库管理控制程序Word文档下载推荐.docx

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4.1.2物资验收入库后由供应商、仓管员、收货人、部门经理在“收货单”上签字确认。

4.1.3“收货单”一式四联：

仓管员保留存根联，其余三联分别返给会计、供应商、使用部门，其中：

供应商联由采购员在报销时与“物资采购申请单”、“报批件”、“合同”一起交与财务部核算组。

4.2出库程序

4.2.1申领部门领用物品时，需填写“仓库领货单”，经部门经理签字，财务经理签字后方可到库房领用物品，仓管员经确认后方可办理出库手续。

供领双方在确认出库物资的品种、规格、数量和质量后，由领用人、仓管员，在“仓库领货单”上签字确认。

4.2.2“仓库领货单”一式三联：

会计、仓库、使用部门各一联。

4.2.3固定资产、低值易耗品的领用：

采购部门购买回来的固定资产、低值易耗品由仓管员验收入库后，随即通知行政部，由行政部对该批次资产进行编码，并由使用部门及使用部门经理签字办理出库手续后，方可发放。

4.2.4行政部作为实物资产管理部门，应建立固定资产、低值易耗品的备查登记簿，落实固定资产及低值易耗品的归属情况，并在期末和财务部进行实物盘点。

4.2.5办公用品的领用：

参照公司“办公用品管理办法”。

4.3盘点

4.3.1小盘点：

每月底一次，主要核查是否账实相符及呆增减情况。

4.3.2中盘点：

每半年一次，各仓库核查是否账实相符，并矫正成本。

4.3.3大盘点：

每年一次，公司资产全面盘存。

4.3.4仓管员必须按照岗位职责要求做好物资的发放和保管工作，按照仓库管理制度的要求于每月30日前向财务部核算组报送盘点表，以便财务部核算组准确计算各期成本费用，发现问题，及时上报处理。

4.4检查

4.4.1仓管检查内容包括:

账目登记、出、入库单据的保管、仓库内部物资的管理、仓库卫生、消防安全以及商品材料知识等。

4.4.2.仓管员每天上班后，应首先检查门、窗、锁是否完好，库房有无异常现象，发现问题应及时报告。

下班时，要关好、锁好门窗，切断电源，以确保安全。

4.4.3仓管员每月至少一次检查库存材料,如发现变质或损坏,由仓管员列出清单,仓库主管组织有关专业人员现场确认,提出报废申请,经部门领导审核后报公司领导批准.未报废之前,待报废品由仓管员单独存放,并加“待报废”标识。

4.4.4全面检查或抽查的频率：

仓库主管每周至少一次,部门经理每月至少一次。

4.4.5检查中发现的不合格应进行分类评审.一般不合格应采取适当的补救措施,属工作人员失职的,按《公司员工奖惩条例》处理。

4.5库存物资的存储与保管

4.5.1农药、肥料、油漆、汽油和机具等物资办理进库手续后不予库存，由使用部门及时领用。

4.5.2库存物资应分类摆放整齐、合理有序、以便于搬运，每种物资均挂《库存卡》，做到标识清楚。

4.5.3物资出库按同类物资先进先出的原则进行。

4.5.4严格遵守“仓库物资防火安全责任制度”的相关规定。

4.5.5仓管员应掌握仓库管理知识以及工作中涉及到的商品材料知识和消防知识；

凡贵重物品、易然、易爆物品，应分类专门存放，做好防范工作。

4.5.6仓管员对自己所保管物品的安全负有完全责任，要严格执行进、出、存手续制度。

钥匙不能让别人保管或乱丢乱放，严禁存放和保管私人物品，未经财务部经理批准，禁止存放和保管其他部门的物品，如造成损失，追究当事人责任。

4.5.7仓管员应保持仓库环境卫生，做到防尘、防蝇、防鼠、防潮，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件，严防物资流失、人为损坏、积压报废等事故的发生。

4.5.8仓库物品的保管及存储管理详见《物资验收规范》《物品仓库存放准则》。

4.6物资验收规范

4.6.1鲜活类验收方法及标准:

可采用目测、品尝、嗅味等方法进行验收,缺一标准,拒绝收货.具体验收标准如下:

（1）叶菜类:

无烂叶、无黄叶、无杂质、无泥土、鲜嫩、匀称,菜叶肥大、叶面光润、完整，无病虫斑点。

（2）根笋类:

鲜嫩、匀称、无腐烂、无大量泥土。

（3）瓜果类:

鲜嫩、匀称、无腐烂。

（4）水果类:

颜色鲜艳、表皮光滑、无斑点、外形完整、无虫咬，内质脆嫩、香味浓。

（5）鱼类:

鲜鱼（包括淡水鱼、海水鱼）在水中生猛，鱼眼晶莹明亮，无充血现象，摸的时候眼球能转动不会松落。

鱼鳃部鲜红，抓开后能恢复原状。

鱼鳞完整无脱落，色彩熠熠，片片紧贴。

鱼皮花纹清晰，鱼身无损伤斑点，鱼身结实有弹性。

新鲜的鱼具有一股特殊的海藻腥味。

（6）虾类:

活虾（包括龙虾、基围虾、九折虾等）在水里生猛活泼，戏水自如，外型完整，色泽新鲜，外观美丽。

从水里抓起的虾，活蹦乱跳力度充足，在水中或岸上不断向后爬行。

虾体不能有氨臭味或其他异臭味。

（7）蟹类:

优质的蟹体型肥厚，外型完整无损伤。

活蟹眼睛会转动，蟹脚结实有弹性。

膏蟹与光线对射，蟹盖边角则呈现出肉膏饱满，掀开脐部上方则可见金黄色的蟹膏，蟹腹丰满，提起有重量感。

新鲜的蟹不能有氨臭味。

（8）鱼翅类:

翅身色泽洁净无米粒，翅板厚实，边缘无蜷曲，翅根短而无肉，无蛀口。

翅身干，把翅与光线对射，则可见翅针排列分布均匀，翅长、多并粗壮。

无怪异味，有其特殊的海藻腥味。

（9）燕窝:

上等的白燕窝，体质光洁，色白或微黄，呈半月形，体型完整。

燕身干燥，窝内粗糙呈丝瓜络样，体质略硬而脆，断面微似角质。

上等的白燕味微有清香。

（10）肉类:

新鲜肉肉色鲜红、带有光泽，肉质富有弹性，无其它异味，有正常的肉香味。

4.6.2食品类验收方法及标准:

可采用目测、耳听、嗅味等方法进行验收,缺一标准,拒绝收货.具体验收标准如下:

（1）烟酒类:

货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质期（不能超过保质期2/3），包装密封完整，无破损、无漏气、固有色泽清澈，无霉味，进口烟还要有中国专卖的标示。

（2）饮料类:

货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质期（不能超过保质期2/3），包装密封完整，无破损、无漏气。

（3）调味品:

包装上一定要有制造商的厂名、地址、生产日期、保质期，产品包装要完整，瓶盖无生锈，色泽澄清、无发霉、标示清楚。

（4）罐头类:

罐头外型要完好，有厂名、地址、生产日期、保质期，进口的要有中、英文标示，罐头底部要内凹，罐形不能有膨胀，罐内外无生锈，将罐头平放轻敲，水类罐头摇动声音清响，肉类罐头摇动声音沉重。

（5）粮食类:

粿粒结实、有光泽，手感干爽，米味清香，均匀完整，没有发霉、无谷粒、无沙粒、无虫等异物。

面粉包装完整，生产日期较新，粉质干爽，色略带淡黄色，粉不结粒状，不发霉无异味。

（6）数量按实收计量，严格验收过程。

4.6.3物料类验收方法及标准:

可采用目测、触摸等方法进行验收,缺一标准,拒绝收货.具体验收标准如下:

（1）布草类:

符合定单的尺寸要求、面料要求、重量要求和工艺制作要求。

（2）餐具类:

符合订单要求、无缺口、无斑点、无变形、无锈。

（3）纸品类:

符合合同和订单要求，包装是否符合要求、无纸削、颜色洁白、重量适合。

（4）卫生器具:

符合使用部门要求，结实、无松动。

（5）洗涤剂:

符合合同和订单要求，浓度是否符合要求，重量是否够。

（6）消毒剂:

符合合同和订单要求，有无过期，有无变质（包装袋无鼓起状态，无漏气）。

（7）植物类:

无黄叶、茂盛。

（8）印刷品类:

对照样板与样板相同。

（9）服装类:

对照样板尺寸符合订单,工艺符合逢纫标准。

4.6.4固定资产类验收方法及标准:

（1）厨房设备:

符合合同或订单的要求：

品牌、规格、配件是否符合要求；

外部无损坏；

试运行判断设备运行正常。

（2）厨具:

无缺口、无锈斑、无变形、无不正常凹凸、质地符合耐用要求。

（3）电脑:

符合公司合同或订单的要求：

品牌、规格、配置是否符合要求；

（4）电器:

（5）建材类:

符合合同或订单的要求。

（6）其他:

4.7物品仓库存放准则

4.7.1区域划分原则：

按各类物品的性质将仓库划分为商品区、餐具区、客用品区、清洁用品区、工程用品区、办公用品区、食品原材料区、印刷品区、布草区、工服区、固定资产区、低值易耗区、其它区，每个区域贴上相应的标识。

4.7.2先进先出原则：

在拿取物品时，对有保质期要求的物品（食品）要先取保质期短的，即先入库的批次；

在存放时要将保质期短的物品（食品）存放在堆头的上面或者货架的外部。

4.7.3取货原则：

在拿取物品时，对有保质期要求的物品（食品）要先取保质期短的；

取货后及时整理取货区域的整洁。

4.7.4上小下大原则：

考虑到安全原则，尽量做到物品的存放遵守上小下大、上轻下重的原则。

4.7.5整齐紧凑原则：

物品的存放要遵守整齐和紧凑原则，避免松软和摇晃的情况出现。

4.7.6散货入箱原则：

对体积比较小的散货要集中入箱，防止其散落在仓库的各个角落而导致无法使用。

4.7.7定期整理原则：

仓库管理员要定期对仓库进行整理，保持物品的整齐和仓库的清洁；

整理的周期与仓库盘点的周期一致。

4.7.8不定期检查原则：

财务部经理要保持不定期对仓库的检查，以起到监督的作用。

4.7.9食品存放标准：

食品一般存放在货架上，而不存放在地面；

若数量较大，可以存放在地面，但地面须垫放垫子。

4.7.10高值品存放标准：

高值品划分专门的区域存放，定期清点和整理。

4.8食品库房管理制度

4.8.1食品仓库必须专用，食品应分类存放、离地隔墙，具有货架、垫仓板、并保持货架清洁整齐、通风、干燥，并有防火、防鼠、防蝇、防尘设施。

4.8.2做好食品进仓时的质量验收工作，不符合有关卫生要求的食品不入库，且必须做到生、熟分开。

4.8.3做好食品数量、质量、生产日期、保质期、进、发货登记，并按类别、品种挂牌，注明品名、数量、生产日期、保质期，做到先进先出，易坏先用。

4.8.4库房内不得存放变质，有异味的食品，食品与非食品不混放，与药物、有强烈气味的物品不同库储存，严禁有毒、有害物品带入仓库。

4.8.5肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存，冰箱、冰库内保持清洁，经常检查定期化霜，保持霜薄气足，冰箱、冰库内生食品，半成品、成品严禁混放。

4.8.6经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫，超过保质期等的情况及时报告主管领导，及时处理。

4.8.7主副食品，原料、半成品与成品、有异味与易吸收异味的食品、定型包装与散装食品应分架存放，散装食品、食品原料必须放在加盖的容器内，并用标签指明品种。

4.8.8库房内不得存放私人物品和其它一切杂品。

4.8.9库管员上岗必须更换工服，非有关人员不得入内。

4.8.10做好防鼠、防蟑螂、防虫、防蝇工作。

4.9仓库物资防火安全责任制度

4.9.1严格遵守《仓库防火安全管理规定》，库内严禁吸烟，不得动用明火，要保持通道畅通。

4.9.2根据物品的不同性质分类、分库存放。

4.9.3库内货物码垛要整齐，不得过高、过宽，物资须距电线、灯泡50CM以上，灯泡不得超过60瓦。

4.9.4易燃易爆品应单独设库存入，不得和其它库房混放，且应安装防爆灯,严禁库内乱拉照明线。

4.9.5保管员应经常检查灯具和电线,发现破损老化要及时请工程部更换。

4.9.6库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器和电视机、电暖器等电器。

4.9.7离开库房时，必须进行防火安全检查，确无问题，切断电源后锁好门窗。

4.9.8熟悉各种消防器材的性能，使用方法及摆放位置，发现火情应及时扑救并迅速报警。

4.9.9进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。

4.9.10爱护消防设备，保持消防器材清洁并定期检查，发现问题及时更换，禁止随意挪动和遮挡。

4.9.11库区内不得搭建临时性建筑物。

4.9.12各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、货场内停放和修理。

4.10办公用品仓库管理办法

4.10.1各部门每月25日将次月所需使用办公用品计划报至仓管专人汇总、财务部仓管组核实数量后统一填写“物资采购申请单”。

4.10.2采购部门根椐实际需要购买办公用品的数量填写采购价格，经采购部门经理签字后，由核价人员核价，报财务部经理审核，分管领导、总经理审批后，采购部门安排采购人员采购。

4.10.3办公用品采购回来后，到库房办理入库手续，经仓管员验收合格，登记办公用品品名、数量、单价和金额，由收货人、仓管员、供应商在“收货单”上签字确认。

4.10.4“收货单”一式四联，存根联、使用部门联均由仓管保留，财务、供应商各一联，其中供应商联由采购员报销时连同采购申请单一起交与财务部。

4.10.5使用部门领用办公用品时需填写“仓库领货单”，经领用部门经理、财务部经理签字后到库房办理办公用品的出库手续。

4.10.6“领货单”一式三联，仓库联由仓管员保留，财务联由仓管员直接返给财务人员，用于对各部门进行费用核算，使用部门联交使用部门。

4.10.7各部门根椐所报的计划到仓库领用所需办公用品，如果领用部门超出计划，则不予领用。

4.10.8办公用品的种类：

（1）日常办公用品：

文具、纸张、计算器、账表及财务人员专用品、一次性用品（如纸杯、卫生纸等日用品）、清洁用品（如拖把、垃圾筐、84液等）。

（2）包装用品：

纸箱、手提袋等。

（3）电子等设备的零配件及专用耗材。

4.11流程图

5相关文件与记录

5.1《收货单》

5.2《仓库领货单》

5.3《物资验收单》

5.4《库存卡》