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2.车辆超过使用年限停用、报废时填制《设施/物料报废/二次利用申请单》经副总经理和总经理批准后方可进行报废处置。
3.行政办公室负责对车辆使用性能、使用范围的特殊性进行车辆购置及车辆维修、报废处理。
三、车辆派遣和管理
1.公司所有车辆由办公室统一管理。
(车队队长负责调配)
2.各部门用车需填写《用车申请单》,除紧急情况外要提前半天申请,以便合理安排,综合使用,当班驾驶员要求用车人员或部门在申请单上签字确认。
3、车辆管理员派车时应考虑事情的轻重缓急,遵循“重要工作优先、紧急工作优先、申请在先者优先”的原则,一般情况下应把售后、发货放在首要位置安排。
4、车辆调配在不影响工作的前提下,尽量考虑“一车多人,一车多用”,提高车辆使用效率,减少不必要的重复派车和尽量利用回空车,派车主管部门在调度安排车辆时,应充分与用车部门之间进行沟通、协调,本着合理利用、科学安排、节约能源、规范管理、工作优先的派车原则,尽量合并用车。
5.驾驶员出车前统一在门卫处填制《车辆出入登记表》按表单涉及内容分别填制车牌号、出车日期及时间,车辆使用申请人、出车地点及具体事务、便于出车情况的管理。
6.物资出厂按公司出入管理规定和门卫管理规定执行。
7.驾驶员工作结束,应把车辆停放在公司的指定位置并锁紧车窗(严禁厂内职工将车作为午休场所)。
填制《车辆出入登记表》记录回公司的时间,并把车钥匙交由门卫处管理。
8.夜间紧急出车由车队负责人协助办公室统一安排,手续履行与上班时间出车相同。
四、安全行车
1.驾驶员要不断学习行车技术,提高驾技水平,不带病出车、不开疲劳车、不开英雄车、不开赌气车、更不要喝酒开车,确保行车安全。
2.遵守车辆操作规程、行车规章、交通法规避免违章罚款或扣分。
3.驾驶员安全行车每月由办公室组织评比一次,对安全行车驾驶员给予适当的物质奖励和精神鼓励。
4.驾驶员外出送取货物时;
a、运输物品做好物品的防盗、防雨措施。
b、柜体运输或较大物品必须捆绑,避免造成事故或损坏。
c、产品运送时,携带运输合同、出货凭证,做好与客户的交接和确认工作,要求客户代表签字确认,回单带回交相关部门存档备查。
五、车辆油耗管理
1.驾驶员在工作期间,需要为车辆加油时,需完整填制《车辆加油确认单》,并将车辆加油单递交至办公室进行汇总统计。
2.公司配置的车辆《车辆配置清单》,按车辆油料补给的最高限额充足加油卡费用。
3.办公室负责统计车辆每月油料补给情况,并按车辆使用油料情况分车辆进行统计汇总,便于结算。
六、车辆维护保养
1.车辆实施定人、定车制,便于驾驶员掌握车辆性能,熟悉车况,分清责任。
2.驾驶员要经常或定期检查机汽油、水温、发动机运转、刹车、方向、辅胎等状况,发现问题及时排除和维修,始终保持车辆处于良好状态。
3.驾驶员要督促乘坐人员保持车内卫生,不准在车内吸烟和乱扔果皮。
4.驾驶员要对分管的车辆做好清洁卫生,及时打扫、清洗车上杂物,保持车辆清洁美观。
(车辆清洗在公司内部进行,避免造成公共环境污染)
七、车辆维修
1.统一在公司指定的修理厂实施维修。
2.途中车辆维修(补胎除外)由驾驶员电话报告车队负责人,修理费发票经车队负责人审核签字后按程序报公司领导批准报销。
3.修理厂修理时,先填报《车辆维修、保养申请单》,经办公室批准后方可开展工作。
a、预计费用在200元以内的经车队负责人审核后报办公室备案方可修理;
b、预计费用在200元以上的经车队负责人确认、办公室审核、报经行政副总批准后方可修理。
c、车辆维修需要更换配件时,所有旧配件一律带回上交主管部门。
4.费用结算方式:
公司每月与修理厂结算一次费用。
a、驾驶员必须将修理配件费用清单复印一份带回交给车队负责人确认、办公室审核后留底。
b、结算费用时先经车队负责人核对签字,报办公室谈价审核报公司领导批准报销。
八、奖罚措施
1.每月对车队驾驶员的工作情况、行车安全进行一次考评:
2.关键考核项(工资待遇与奖金)
2.1对外运输驾驶员关键考核项:
出车次数:
每月由办公室根据《车辆出入登记表》汇总驾驶员出车次数。
(夜间出车次数及公里数作为季度奖金考核依据)
行驶里程:
每月由办公室根据《车辆出入登记表》汇总驾驶员从起点到目的地往返大概里程数(依地图显示里程数计算)。
油耗管理:
驾驶员提供正确、完整的加油信息并递交至办公室。
车辆维护:
驾驶员应保持车辆整洁(下雨当天除外),车辆设施完好。
安全驾驶:
季度内无发生安全事故、货物损失或违章的驾驶员奖励人民币100.00元。
途中补贴:
驾驶员因公事不在公司用餐时间段单次补贴10.00元,回公司时填制补贴申请单,经车队长审核,办公室批准,月底统计后随工资发放。
2.2对内运输驾驶员关键考核项:
产量:
每月由办公室根据生产部月产量进行统计。
吨位:
每月由办公室根据供应部原材料使用吨位进行统计。
(夜间加班次数作为季度奖金考核依据)
每月内无发生安全事故、货物损失或违章的驾驶员奖励人民币100.00元。
2.3.其它考核项(警告及处罚)
油耗准确性:
以《车辆出入登记表》《加油站明细清单》《车辆加油确认单》进行追溯管理,未能完整填制提供加油信息及记录处罚20.00次。
a、车辆在行驶中闯红灯、超速、违章停车等被扣驾驶分和罚款的,由驾驶员承担30%.
b、发生安全事故、货物损失或违章后鉴定负主要责任并造成损失的;
涉及费用在500元以上1000元以下的,按总费用10%处罚;
涉及费用在1000元以上2000元以下的,按总费用的20%处罚;
涉及费用在2000元以上5000元以下的,按总费用的30%处罚;
超过5000元以上的按造成事故的严重性及法规有关规定加重处罚。
C、违章、事故造成的损失费用经公司总经办确认为属实的,在当事人当月工资中扣除相应处罚金额。
办公室不定期对车辆的使用情况进行检查,如发现不符合规定,将对当事人进行20.00元以上处罚。
九、周转金管理
1.车队队长在公司预支相应金额(发货费用周转金)。
各驾驶员日常工作中产生的费用,由车队长根据票据涉及金额换取现金作为预支。
2.各驾驶员在工作中需要发货周转金,每月最高预支限额为1000.00元。
(临时产生费用较大时,由车队长临时预支)
十、票据报销
车队服务过程中发货、代购所产生的费用统一由车队长负责与财务进行结算。
1.属于售后服务产生的费用,需经售后服务部主管或经理签字确认,报销售副总审核后到车队长处换取现金。
2.属于生产系统代购的物品产生的费用,需经仓库主管接收签字、供应部经理确认、生产副总审核后到车队长处换取现金。
3.属于车辆购置、保养、维修、过路费、违章、安全事故、办公用品代购等需经办公室主任确认,行政副总审核后到到车队长处换取现金。
(以上工作开展,未经相关负责人同意或批准产生的费用不予报销)
十一、本规定下发之日起开始执行,如有与本规定相冲突文件,按本规定执行。
十二、相关记录
《设备更新、增添申请表》
《用车申请单》
《车辆出入登记表》
《车辆加油确认单》
《车辆配置清单》
《车辆维修、保养申请单》
《设施/物料报废/二次利用申请单》
设备更新、增添申请表Q/NYG07-02-03-09
设备名称
申购数量
主要技术参数或精度要求:
申请理由
申请部门主管/日期:
部门审核
审核意见
签字/日期:
总经理
审批意见
签字/日期:
用车申请单Q/NYG02-03-09-01
用车部门
申请人
执行任务及地点
用车时间段
年月日时分至日时分
派车人
值班驾驶员
用车部门领导
门卫
车辆出入台账登记表Q/NYG13-03-08-05
时间
车号
出车时间
出车地点及事宜
司机签名
返回时间
门卫签名
车辆加油登记表Q/NYG02-03-09-04
日期
车牌号
加油金额
本次里程数
实际里程数
驾驶员
备注
审核:
车辆加油确认单Q/NYG02-03-09-05
里程数
说明:
车辆维修、保养申请单Q/NYG02-03-09-02
送修单位
故
障
描
述
维修费用
大写:
小写:
备注:
维修费用在200元以下,办公室经理批准生效;
200元以上,行政副总批准有效。
设施/物料报废/二次利用申请单Q/NYG02-03-23-12
设施/物料名称
设施/物料
编号
起用时间
型号规格
数量
报废/二次利用原因:
申请人:
日期:
报废/二次利用确认:
确认人:
审批意见:
批准人:
日期:
设施、物料需要申请报废或二次利用的,须及时申报,各级主管在三小时内做出确认意见。
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