健康体检中心商业计划书文档格式.docx

健康体检中心商业计划书文档格式.docx

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设置“体检中心”，由所在省卫生厅审批。

设置“门诊部”，由所在市卫生局审批。

不论设置“体检中心”还是设置“门诊部”，卫生局要求体检机构的医生具有执业医师资格证。

（2）选地点

区域要求：

尽量不要在市中心，因为租金昂贵，而且医疗资源过于丰富，行政审批困难，竞争也特别激烈。

体检服务不像餐馆、服装店，不是路过时会产生购买冲动的服务产品，所以不要在闹市区。

交通要求：

我们要选择离车站近的地点，尽量不要超过10分钟步行路程。

如实在困难，选择公交车站汇聚地也行。

面积要求：

我们要保证流程的合理性、客人等待区域空间的宽敞、亚健康等项目的可扩展性，所以面积要求在1000—2000m2（高层建筑的裙楼整层）。

楼层要求：

我们对流程的顺畅要求很高，要尽量做到让客人在同一楼层完成所有体检项目，可以大大减少体检流程中路程的时间，减少客人来回奔波的辛苦程度，提高客人满意度。

所以尽量寻找在同一楼层的场地，实在困难，最好在2层楼内解决。

个别地区审批体检中心前，须召集体检中心所在地邻近的业主开听证会并公告，征求他们的意见。

如果体检中心所在地邻近的业主因为辐射、医疗垃圾污染等原因否定体检中心的设立，那体检中心选址就必须重新开始。

体检中心和其他服务性机构不同，体检机构的平面设计、装修有很多医疗设备、流程设计的特殊要求，而且一旦装修完毕，改动的可能性很小，例如检验科、放射科等。

在租赁房产，须签订10年以上的租赁合同，以免业主到期加价或转租他人，导致体检机构损失过大。

注意的事项有：

动力电力需求为170kw；

场地楼板需可以打穿，以便安装每个科室的上下洗手盆水管。

2、专业化体检人员

专职的体检医生，经验丰富，主任医师或副主任医师职称，有执业资格证。

绝大多数医生、技师有长时间三甲医院从业经验；

总结咨询须由资深全科主任医师担任；

中医须由中西医双科医生担任，避免中医对西医的误导。

医生的资质、职称、执业资格、从业经验直接影响到体检结果的质量、公信力，体检流程的速度，体检机构的整体企业形象。

总结咨询医生是医生中最重要的，因为总结咨询医生是唯一与客人一对一沟通交流的医务人员，他们的形象代表了整个体检中心的医疗水平。

组织结构图如下：

医疗设备预算表

序号

医疗设备名称

品牌

科室

单价

（万元）

数量（台）

总价

基本检查设备

1

全自动生化分析仪（300测试/小时）

迈瑞

检验

28.0

2

血液分析仪（3分群60样本/小时）

7.0

3

尿液干式化学分析仪

0.8

4

酶标仪

2.0

5

洗板机

1.5

6

污水处理系统

2.7

7

加样枪（彩色）

0.1

10

1.0

8

实验室UPS

山特

9

刻度吸管、试剂瓶耗材

3.0

血氧饱和度测定仪

0.6

11

检验室显微镜

0.7

12

检验室离心机

1.6

13

检验室冰箱

14

检验室温箱

0.5

15

电热恒温水槽

0.2

16

快速消毒器

2.5

17

超声身高测量仪

双佳

一般

18

人体成分计量仪（脂肪、水分）

百利达

4.0

19

自动血压仪

Colin

20

黑白超声

超声

21

彩色超声

23.0

22

程控500MA遥控诊断X射线机

万东

X线

32.0

23

高频50KW摄影系统（配立式架）

24.0

24

洗片机

8.0

25

放射科辐射防护

10.0

26

耳鼻喉科工作台

耳鼻喉

3.5

27

心电图仪

心电图

28

牙科治疗机

复星

口腔

3.8

7.6

29

妇科检查床

上医厂

妇科

1.4

2.8

30

视力表

眼科

亚健康检查设备

31

非接触式眼压仪

尼德克

6.5

32

APS-B眼底彩色照相

11.0

12.0

33

眼底照相机

拓普康

34

听力计

丹麦

听力

2.3

35

测听室

1.8

36

肺功能仪

Chest

肺功能

5.0

37

普通型骨密度仪

阳光

骨密度

22.0

38

钼钯机（乳腺X线机）

钼钯

42.0

39

乳腺专用暗盒配增感屏（18*24CM）

0.3

1.2

40

远红外检测仪

MTD

合作

41

超倍生物显微

一滴血

42

虹膜检测仪

虹膜

合计

306.8

平均每月成本（按5年折旧）

5.11

非医疗设备预算表

非医疗设备名称

所在地点

万元

数量

台

体检信息系统软件

整体

自有

电脑服务器

信息机房

台式电脑

各科室

程控交换机

电话机

0.01

0.4

综合布线

阅卷机

前台

LED显示条屏

排队机

激光打印机

打印报告

打印机、传真机

复印机

行政

投影机

会议

分体空调

冰箱

餐厅

轻型客车

办公家具

服装

装饰物、文具

装修费

50

消防

121.7

平均每月成本（按5年折旧、摊销）

2.03

我们新建的体检中心，信息系统的功能模块包括：

医院信息系统（HIS）、实验室信息系统（LIS）、医学影像存储传输管理系统（PACS）、排队系统、预约系统、病史采集系统、查询系统、团检报告系统、健康管理系统、客户关系管理系统（CRM）、呼叫中心系统（CallCenter）、传输系统、网站系统、财务系统、进销存系统、人力资源管理系统（HR）。

客人在当天拿到体检报告后，马上进行一对一式的总结咨询。

个性化体检流程。

6、健康管理：

依托健康体检，建立健康档案，开展健康教育，安排定期课程，提供个人健康方案“私人医生”。

健康课程安排，为组织机构，提供针对性的医疗知识服务。

开展个性化特色化服务，如卧床病人提供上门服务，偏远地区提供体检车就地服务。

提供一站式服务“检测阳性人群与医院的联系”针对不同人群的服务儿童、女性、产前、老年等专业化服务

六、投入产出比例

我们新建的体检中心单个投资预算600万元人民币。

其中医疗设备306.8万元，非医疗设备121.7万元，半年房租90万元，流动资金81.5万元。

1.1平均每月固定成本

开支项目

平均每月成本（万元）

医疗设备折旧

非医疗设备折旧、摊销

房租

工资

水电费

印刷费

广告费

62.14

其中，房租按2.5元人民币/天/平方米计算，面积为2000平方米，每月租金15万元人民币。

1.2财务预测

财务预测，我们需要按照最保守、最悲观的分析去预测，这样才真实客观，可以充分预测风险。

我们新建的体检中心，体检套餐价格，按上海市所有体检套餐里最保守最低价的300元计算，根据每天接待客人的数目，得出以下每月财务预测分析内容。

1.2.1每天接待100人的每月财务预测

项目

金额（万元）

备注

一

营业收入

78.00

按每日接待100人，300元/人标准，每月按26天计算。

客户人次/日

100

减:

营业成本及费用

68.54

营业税金及附加

三年内可免营业税

二

经营利润

9.46

管理费用

1.50

预估

财务费用

三

营业利润

7.96

加:

营业外收入

营业外支出

0.50

四

利润总额

7.46

所得税

2.46

按33%所得税率计算

五

净利润

5.00

附:

营业成本及费用明细

每月固定成本

62.14

医用材料费

2.60

营业收入的5%（预估）

福利（工资待遇14%）

2.80

通讯费

1.00

68.54

预计盈亏平衡点在体检人数100人，每人套餐价格按300元计。

如我们每天客人为100人，月净利润最少为5.00万元。

1.2.2每天接待200人的每月财务预测

156.00

按每日接待200人，300元/人标准，每月按26天计算。

200

73.74

82.26

1.50

80.76

营业外收入

80.26

　26.49

53.77

7.80

如我们每天客人为200人，月净利润最少为53.77万元。

1.2.3每天接待300人的每月财务预测

234.00

按每日接待300人，300元/人标准，每月按26天计算。

300

77.64

156.36

154.86

154.36

50.94

五.

103.42

11.70

营业收入的10%（预估）

77.64

如果我们下午的时间也用于门店体检或上门体检，则我们每天客人可达300人，月净利润最少为103.42万元。

1.3资本回收期

上海所有体检中心最便宜的套餐是300元的，因为接受程度最高，消费人群最多，开发300元/套餐的市场毫不费力，市场极其容易开发。

我们把300元套餐的市场当作我们的营运基础，以此吸引人气，逐步带动中高端市场，促进增值业务亚健康检查项目和健康管理。

体检机构属于服务机构，服务机构的特点是需要人气。

例如饭店，越是人声鼎沸人气足，说明味道好，则不管高端、中端客人都越是喜欢去，具有磁场效应。

举例：

上海国宾医疗中心，市场部从不出门寻找客户，也没有营销策划，只是被动接受电话预约，每天客人数达200—300人，人气兴旺。

2004年财务报表数据，净资产1900万元，净利润1100万元，净资产收益率达57%。

我们新建的体检中心预计，开业后3个月内营业收入能达到78万元/月，6个月内营业收入能达到156万元/月，12个月内能达到234万元/月。

即使我们按照最保守的估计，每月收入只能达到156万元，资本回收期最多为1年。

我们新建的体检中心，将以上海为中心，扩张至杭州、宁波、无锡、苏州、南京等地，辐射长江三角洲，依靠特许加盟方式迅速占领中国市场。

2结束语

我们的创业团队，不仅把体检、健康管理作为投资机会，而且把体检、健康管理作为自己毕生的事业来发展，日以继夜地工作，希望此生能在中国体检、健康管理行业成就一番事业。

我们新建的体检中心，将集合国内最优秀的体检、健康管理专业人才，运用最先进的IT技术和现代企业标准化管理方法，投资600万元，快速发展全国连锁经营，立志打造中国第一的体检中心、健康管理中心。