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900万元
总成本费用:
670万元
利润总额:
230万元
1.10编制依据
《2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
《XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
《XX省畜牧业十一五发展规划》
《XX省优势农产品区域布局规划》(2008-2015)
第二章项目建设的必要性和可行性
2.1项目建设的由来
农业产业化经营有效地促进了农民增收、农业增效,是国家农业政策之重。
大力发展畜牧养殖业也是政府发展农村经济的重大举措。
规模化、标准化养殖促使农村走出了传统方式养殖的时代,改变了以往传统养殖业品种落后、技术单一、规模粗放、品质不高和效益低下的局面,有效促进了农村产业结构的调整和农民收入的提高。
与此同时,随着人民生活水平的提高和消费观念的转变,人们对食品安全越来越重视,“放心菜”、“放心肉”和绿色、无公害食品已经渐渐成为市场消费的主要对象。
为了适应市场需要和应对WTO对农业的冲击,提高农产品安全性,是当前农业产业建设的重中之重。
农业企业尤其是农业产业化龙头企业,担负着此重任是义不容辞的。
该项目的实施,采用标准化无公害管理模式和现代化监测手段,对种鸡饲养实行标准化和无公害生产管理,对养殖环境、肉鸡疫病、肉鸡活体以及饲料等进行监测,确保活鸡和鸡肉的安全,进一步降低养殖成本,全面推进养鸡增产增效。
项目建设单位XXXX集团禽业有限公司是集家禽育种、苗鸡孵化、商品鸡饲养、成鸡销售、有机肥生产、饲料加工、家禽屠宰加工、熟食制品生产为一体的多元化大型民营企业。
公司属农业产业化国家国家重点龙头企业、国家禽肉加工技术研发分中心,先后被XX省政府认定为省农业产业化重点龙头企业、全国家禽标准化生产综合示范区示范单位、省级民营科技型企业。
公司自2005年全面实施ISO9001:
2000质量管理体系和ISO14001:
2004环境管理体系。
现建有XX省最大的原种黄羽肉鸡养殖孵化中心,7座父母代种鸡养殖场,商品肉示标准化养殖示范基地、禽产品研发中心、饲料加工厂、屠宰厂、熟食制品厂。
公司利用与XX农业大学动物科技学院合作研制并拥有自主知识产权的某江黄(麻)鸡,通过了国家级畜禽X品种(配套系)的认定。
公司通过“公司+基地+合作社+农户”的产业化生产方式和推广“肉鸡无公害生产模式”,建立了集某江黄(麻)“祖代→父母代→商品代”繁育生产、标准化养殖、饲料加工、禽病防治、营养研究及食品安全控制于一体的无公害产业化经营体系,形成了年存栏某江黄(麻)祖代种鸡10万套,母代种鸡70万套,年孵化1亿羽商品鸡苗,饲养3000万只商品鸡及年产5万吨生物有机肥、年产12万吨畜禽配合饲料、年屠宰1亿只家禽、年加工1.8万吨熟食的规模。
为满足市场对商品肉鸡和安全食品日益增长的需求,公司拟利用现有的条件,同时积极争取国家的政策和资金扶持,进一步扩大肉鸡的繁育规模,提升农产品安全性,增强龙头企业的带动力与良种辐射能力。
2.2国民经济、社会发展宏观政策和环境要求
我国是农业大国,XX是农业大省,项目区XX市农业综合实力具XX省前列,家禽业占有重要地位。
2009年全市家禽饲养量达2.3亿只,约占全省的五分之一,规模养禽场4500个,种禽存栏530万套,年提供苗禽达7亿多羽,专业的家禽养殖合作社70余家,家禽规模化养殖比重达90%以上。
拥有饲料生产企业13家,年生产能力达150万吨。
拥有肉禽加工生产企业14家,年屠宰加工能力达1.6亿只。
生猪养殖量达170万头,规模养猪场达1050个,规模化养殖比重达45%。
全市拥有4个国家级、7个省级、71个市级畜牧业农业产业化龙头企业,以初步形成集种禽生产,苗禽孵化、家禽屠宰加工、饲料生产、禽产品深加工等较为完整的产业链。
“八五”计划以来,畜牧业已被XX省列入十大支柱产业。
自2005年起,XX市也将畜牧业纳入五大主导产业。
发展畜牧业在历来的宏观发展规划中占有重要地位,成为我市农民增收、农村稳定和农业发展的重要举措。
多年来,国家一直强调发展农业,优化农村产业结构,实现农民增收。
近些年,实施农业产业化,加快农业标准化建设步伐,提高农业生产力水平和农产品质量安全,成为国家发展农业的重点,也是国家政策的重中之重。
各级政府对此给予极大的重视和支持。
传统的畜牧养殖业规模粗放,品种技术落后,管理不规范,防疫条件达不到规定要求,因此疫病多、市场风险大,产品质量安全以及污染得不到控制,养殖户的利益得不到保障。
养殖业的发展不能以牺牲环境为代价。
据调查统计,2004年在我国爆发的“禽流感”案例中,90%以上是动物防疫条件不规范的散养户。
由此可看出规范养殖业管理的重要性和迫切性。
2004年项目区XX市政府印发了《关于实行动物防疫行政许可制度的通知》,要求动物防疫监督部门对所有的规模养殖户实行条件审核和监督管理,对合格的办理《动物防疫合格证》,规范饲养行为。
该项目的实施以强化种鸡标准化无公害生产管理和产品全程监测为重点,必将进一步规范养殖管理,提高养殖水平,改善养殖环境。
2.3行业发展政策、产业政策及布局规划、建设规划的要求
根据农业部《农产品优势区域布局规划》和《农业七大体系建设规划》精神,我省制定了《农业产业化十大主导产业发展规划<
XX省畜牧产业化发展规划>
》,以农业和农村经济结构战略性调整为主线,以体制创X、机制创X、科技创X为动力,运用市场机制和政策导向,引导龙头企业和农户按照市场要求,集中投入,实施非均衡发展战略,促进优势农产品、优势产业向优势区域集中,形成科学合理、各具特色的畜牧产业布局,突出畜禽产品优势区域布局和畜牧业良种体系建设。
并明确指出积极争取国家投入,协调安排好省级投入,争取重点龙头企业多渠道融资实现突破;
家禽养殖业以XX市为优势区域,重点支持XXXX集团禽业有限公司等大型骨干企业,建设某南肉禽标准化示范区基地,进一步加强重大动物疫病防疫体系建设。
该项目具体建设规划要求按照国家有关规定,项目建设布局可有效防止动物疫病的传入和传出、对肉鸡养殖的全程监控以及对废弃物无害化处理等,确保产品质量安全,满足环保要求。
2.4国家行业投资方向要求
该项目属于养殖业良种工程建设项目,建设XXXX集团禽业有限公司祖代种鸡养殖场的产蛋舍及相关设施,主要建设内容为种鸡、育雏舍建设和有关检验、监测设备仪器的购置等。
项目建成后,可有效提高肉鸡养殖生产力水平,优化家禽养殖区域布局,促进农民增收,增强良种的辐射能力。
该项目的建设符合国家农业基本建设要求。
2.5地域或区域经济现状与发展要求
随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,商品畜禽产品的需求量在逐渐加大。
由于商品肉鸡产业具有投资小、见效快的特点,我国将商品肉鸡产业列为畜牧业优先发展的领域之一。
近两年来XX省肉鸡产业取得较快的发展,2009年全省家禽出栏肉鸡11.5亿只。
XX省肉鸡规模化生产主要集中在XX市、芜湖市、巢湖市和合肥市等地。
XX市X州区地处亚热带,雨量充沛,气候温和,畜禽养殖历史悠久。
近年来,X州区坚持将畜牧业作为农村经济发展的重要突破口,加大科技投入,大力实施畜牧业富民工程,加快畜牧业产业化进程,实现了畜牧产业的快速发展。
区政府历年来把家禽产业作为本地畜牧主导产业,经过多年的快速发展,项目区禽肉占肉类总产比重分别由2004年59%调整到2009年67%。
2009年全市良种普及率达98%,规模化养殖比重达90%以上,家禽的外销比例达95%以上,项目区家禽产业化格局初步形成。
2008年XXXX集团禽业有限公司跻身国家农业产业化重点龙头企业行列,全区形成了4500多个养殖小区和70多个专业养殖合作社。
据统计,XX省2009年黄鸡和麻鸡商品鸡出栏量11.5亿羽,而目前XX省三黄鸡和麻鸡种鸡存栏量约为860万套,仅能提供商品苗鸡8.6亿羽,商品鸡苗缺口达2.9亿只;
此外,目前XX省三黄鸡和麻鸡父母代种鸡60%左右从外省引进,生产性能和饲养经济效益不稳定。
因此,XX省三黄鸡、麻鸡种鸡和商品鸡市场需求旺盛。
第三章市场供求分析及预测
3.1国内及本地区的供求现状及发展趋势分析预测
3.1.1国内及本地区的供求现状
我国是商品肉鸡的生产大国,生产企业主要分布在广东、广西、福建、江苏、浙江、XX和四川等省。
我省商品肉鸡规模化生产主要集中在XX市、芜湖市、巢湖市和合肥市等地,2009年全省黄鸡和麻鸡商品鸡出栏量11.5亿只,而我省黄鸡和麻鸡种鸡存栏量约为860万套,仅能提供商品苗鸡8.6亿只;
目前我省黄鸡和麻鸡父母代种鸡60%左右从外省引进,商品鸡苗缺口达2.9亿只。
因此,XX省对黄鸡、麻鸡种鸡和商品鸡市场需求旺盛。
本项目建成后本公司饲养X增祖代种鸡3万套,年提供父母代种鸡150万套,年产商品鸡苗1.8亿羽全部进入市场,可部分缓解种苗市场供求矛盾。
3.1.2发展趋势分析预测
我国正处于经济稳步较快发展的阶段,在目前居民的平均禽肉消费水平不高的情况下及随着人们生活水平的不断提高,肉鸡产业还有较大的发展空间。
据预测,世界禽肉市场今后年均增长率在5%左右,发展中国家的增长更快,到2010年,我国禽肉市场需求量将达到1650万吨(14亿人口),比2002年需增加400多万吨禽肉,约需增加12亿只商品肉鸡出栏量。
因此,商品肉鸡养殖业前景发展乐观。
XX省毗邻江、浙和上海等经济发达地区,现已有高速公路网和铁路网与长三角地区相联,区位优势明显。
据《上海市“十一五”畜牧业规划》提出要通过异地建立养殖区供给动物食品;
江(苏南)、浙等地由于产业发展的调整和环保等问题,养殖产业也出现萎缩。
这对我省来说是承接产业转移的发展良机,特别是对畜牧资源丰富的XX地区。
因此,立足于充分发挥我省以及XX市的畜牧业区位、资源优势,瞄准以上海为中心的长三角等沿海发达地区的市场,发展商品肉鸡产业具有广阔的发展空间
3.2产品功能与范围及销售或覆盖的区域以及市场定位、份额与价格的分析预测
本项目建设3万套大型祖代种鸡场,产品为某江黄(麻)祖代种鸡,用于繁育父母代苗鸡和商品代苗鸡,促进良种推广,其销售覆盖所适应的范围包括国内各地,重点在华东、华南地区推广。
项目产品的市场定位主要以项目建设单位现有的市场(山东、浙江、江西、XX、上海等)为主,逐步向其他地区拓展。
当前项目建设单位现有祖代种鸡10万套、父母代种鸡70万套,在全国同类产品市场占有率为5%左右。
项目建成后,产品市场占有率可提高到7%以上。
根据历来和当前的市场走势分析,预计该项目产品市场销售价格在6.0元/套。
3.3产品规模的确定、市场供求关系的简述
本项目预计达产规模为年产150万套某江黄(麻)父母代种鸡苗,可间接产出1.8羽商品代鸡苗。
XXXX集团的某江黄(麻)品种以其优良超群的品质深受广大消费者的青睐,市场占有率逐年上升。
目前该品种父母代种鸡还远远不能满足国内父母代种鸡养殖市场的需求,因此,本项目X增产品的销售前景看好。
3.4产品市场竞争优势以及可能存在的市场风险预测与对策
目前世界平均禽肉消费量以5%的速度递增,鸡肉以肉嫩味美、胸肉含量高、瘦肉率高、蛋白含量高、脂肪少,深受消费者青睐,也是加工原料的上选之品。
项目建设单位XXXX集团禽业有限公司的“XX”(注册商标)牌苗鸡经过历年的精心打造,已在国内享有较高的知名度,肉鸡产品品质优良,在上海、南京、杭州、安庆、芜湖等十几个大中X市市场需求量不断攀升,价格高于其他一般品种,占有明显的竞争优势。
本项目产品可能存在下列市场风险因素:
1)项目产品是否迎合市场需要;
2)产品质量是否优越;
3)营销模式和销售网络是否合理;
4)其它不确定因素,如疾病、行情等。
随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,优质黄鸡和麻鸡的需求量已经占据XX省及周边地区主导地位,本项目所生产的终端产品属于优质肉鸡类型,产品符合消费市场的需求;
公司针对市场需求的变化,对现有鸡种不断改良与创X,以适应市场。
因此本项目产品能够迎合市场需求。
本公司培育的鸡种抗病力强、繁殖力高,商品鸡生长速度快,达到国内先进水平。
且种鸡在培育和生产过程中,建立完善的生物安全防疫体系,严格执行卫生防疫制度,并对沙门氏菌等进行严格的检疫。
确保产品质量和安全。
本公司多年来一直实施品牌战略,“XX”品牌已经在XX省及周边地区具有较高的知名度。
公司实行直销和代理商销售模式,已经在XX省及周边各地、市构建了完善的生产、销售网络和信息平台,确保产品销售渠道畅通。
此外,还采取“公司+基地+合作社+农户”的产业化模式发展商品肉鸡的生产,以缓解市场风险,并且带动农户致富。
本项目公司实施后,本公司将成为XX省最大的三黄鸡种禽生产企业,公司抵御不确定因素的风险能力将大大增强;
公司发展部时刻关注市场变化,对未来市场进行预测,及时调整种鸡生产计划。
第五章项目地点选择分析
5.2项目建设用地规模
该项目建设6栋种鸡育成产蛋鸡舍共4765㎡,2栋育雏鸡舍共1680㎡,100㎡检验化验室一座,门卫及消毒防疫室60㎡,以及围墙、道路、绿化和供水供电设施,总占地面积50亩,能够满足项目建设用地需求。
见附图《项目用地示意图》。
第六章生产工艺技术方案分析
6.2设备选型
6.2.1仪器设备配置
根据本项目产品检验化验、消毒防疫工艺技术需要,所需配置的仪器设备包括种鸡育雏育成产蛋饲养设备、实验室检验化验设备仪器、降温、保温设备、饮水喂料设备等,均为X增设备。
详见下表:
表6-1种鸡育雏鸡舍设备明细表
单位:
万元、台/套
名称
规格型号
数量
单价
金额
备注
育雏鸡笼
REPROMATIC
2
13
26
1.5万只
鸡苗/套
湿帘风机降温装置
EM-50-1.0
4
0.5
18m/套
鼓风机
JETMATER
8
0.28
2.24
200㎡/台
乳头式饮水器
料槽、水塔
3.02
6.04
网架及保温帘
0.2
0.8
每套60㎡
其他辅助设备
1.3
辅材、照明等
合计
20
38.38
表6-2种鸡育成产蛋养殖设备明细表
育成产蛋鸡笼
6
10.5
63
12
24
6.72
18.12
2.4
4.19
垫料、照明等
60
100.43
表6-3禽病检验化验室仪器明细表
高速离心机
台式LG10-2.4A
1
国产
电子分析天平
FA2004
1.2
可见分光光度计
7230G
0.66
电热恒温培养箱
DNP-9162
0.6
超净工作台
SW-CJ-2F
微显水浴恒温振荡器
SHA-B
0.62
可调高速匀浆器
FSH-2
0.3
红外水份测定仪
箱式电阻炉
紫外检测仪
1.06
萤光显微镜
CX40-RFL32J
1.25
11
8.35
表6-4消毒防疫设备明细表
消毒柜
0.4
紫外灯
0.0025
0.01
吊杆
0.005
0.02
服装
0.12
高压喷枪
17
0.75
第七章项目建设目标
7.1项目建设的指导思想与原则
本项目拟利用现有的能力和条件,根据优势区域布局规划,同时积极争取国家的政策和资金扶持补缺补差,进一步扩大肉鸡的繁育规模,增强龙头企业的带动力与良种辐射能力,提高家禽养殖业生产力水平和养殖效益,促进农民增收,优化农村产业结构。
7.2项目建设目标
本项目达产规模为年产3万套祖代种鸡、150万套某江黄(麻)父母代种鸡苗,使产品在国内市场占有率提高7%以上,可实现销售收入900万元,利税230万元。
同时按照项目达产规模计算,150万只父母代种鸡可间接产出1.8亿羽商品代鸡苗,可X增带动2000多农民养殖商品肉鸡,从而有效促进良种的推广,带动广大农民增收致富。
另外本项目的建设以环保为主要出发点,通过标准化无公害生产管理模式,可有效促进养殖业的生态效益,实现可持续发展。
7.3项目建设总体思路、总体规划布局及其依据和理由
本项目为X建项目,根据项目建设单位现有能力和条件,按照要求,X建育成产蛋种鸡舍、育雏鸡舍,配套育雏设备、检验化验设施、消毒防疫设施,以保证良种鸡繁育规模。
项目建设总体规划布局见附图《XXXX集团禽业有限公司某江黄(麻)3万套祖代种鸡场平面图》
7.4项目建设内容
根据实际需要,本项目扩建内容包括:
建设育成产蛋鸡舍6栋,育雏鸡舍1栋,检验化验室1座,门卫及消毒防疫室1座,以及围墙、道路和绿化,购置先进饲养设备和实验仪器等,引进某江黄(麻)祖代种鸡苗及先进的养殖技术,运用项目建设单位“商品肉鸡无公害生产模式”,实现种鸡无公害繁育生产。
7.4.1土建工程
总占地面积50亩,总建筑面积6605㎡,6栋育成产蛋种鸡舍4765㎡,2座种鸡育雏鸡舍共1680㎡,100㎡实验室一座,门卫及消毒防疫室60㎡,围墙400m、道路2000米、绿化以及给排水、供电设施。
7.4.2仪器设备
本项目根据工艺技术需要,需购置80台(套组)饲养设备、11台(套)禽病监控及检验化验设备,17台(套)消毒防疫设备等。
第八章项目建设内容
8.1项目建设内容
根据实际需要,本项目估算投入560万元,其扩建内容包括:
建设育成产蛋种鸡舍6栋,育雏鸡舍2栋,实验室1座,门卫及消毒防疫室1座,以及围墙、道路和绿化,购置先进饲养设备和实验仪器等,运用某江黄(麻)祖代种鸡苗及先进的养殖技术和项目建设单位“商品肉鸡无公害生产模式”,实现种鸡无公害繁育生产。
8.1.1土地
某江黄(麻)3万套大型祖代种鸡场扩建设项目总占地面积50亩,按0.8万元/亩,估算投入40万元。
8.1.2土建工程
某江黄(麻)5万套大型祖代种鸡场建设项目总建筑面积6605㎡,其中6栋育成产蛋种鸡舍共4765㎡,估算投入145.33万元,2座种鸡育雏鸡舍共1680㎡,估算投入51.24万元;
实验室一座100㎡,估算投入5.12万元;
门卫及消毒防疫室60㎡,估算投入5.20万元;
大门1个(6米),估算投入4万元;
围墙400m,估算投入8万元;
道路(宽4米)2000米,估算投入20万元;
绿化估算投入2万元;
总计估算投入240.89万元。
8.1.3供水供电设施
给排水管路,估算投入5万元;
供电设备线路,估算投入12万元;
总计估算投入17万元。
8.1.4仪器设备
本项目根据工艺技术需要,需购置育雏鸡舍设备20台(套组),估算投入38.38万元;
种鸡育成产蛋养殖设备60台(套组),估算投入100.43万元;
估算投禽病检验化验室设备11台套,估算投入8.35万元;
消毒防疫设备17套,估算投入0.75万元;
总计估算投入147.91万元。
8.1.5工程建设其他费
按总投资的1.4%估算7.8万元,其中可研报告编制费1万元,建设单位管理费3万元,设计费1.8万元,招投标费0.5万元,工程监理费1.5万元。
8.1.6预备费
按总投资5%估算28万元。
8.1.7流动资金
按总投资14%估算78.4万元。
第九章投资估算与资金筹措
9.1投资估算
9.1.1投资估算依据
根据本项目的建设规模和建设内容,按各自项目进行估算,主要依据有:
1、《全国统一安装工程预算定额XX省单位估价表》2000年版;
2、《全国统一建筑工程预算定额XX省单位估价表》2000年版;
3、综合取费按省建设厅有关工程取费规定确定;
4、参考当地同类建筑工程造价;
5、主要材料价格取用当地公布的信息价和当地市场调查价;
6、设备价格按现行市场价格及生产厂家报价,综合取定;
7、其他费用
(1)前期工作费包括可行性研究报告编制等按工程建设投资的1.4%编列;
(2)预备费计算。
基本预备费和涨价预备费各按工程建设投资的5%编列;
9.1.2项目建设投资估算
项目总投资560万元,其中固定资产投资445.8万元,占项目总投资的79.6%;
工程建设其他费7.8万元,占总投资1.4%;
预备费28万元,占总投资5%;
流动资金78.4万元,占总投资14%。
在项目建设中,申请国家农业综合开发项目财政支持资金260万元,企业自筹300万元。
项目投资分类表
序号
工程费用名称
规模
估算值
(万元)
一
固定资产
445.8
(一)
土地
50亩
40
(二)
土建工程
257.89
详见表9-1
育成产蛋种鸡舍
4765㎡
145.33
育雏鸡舍
1680㎡
51.24
3
检验化验室
100㎡
5.12
门卫及消毒防疫室
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