0301环境因素识别与评价控制程序okWord文档下载推荐.docx
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况发生变化时,可适时进行环境因素的识别与评价。
4.2环境因素识别
4.2.1环境因素分类
a)Ⅰ类:
水、气、声、渣污染物排放或处置;
b)Ⅱ类:
能源、资源、原材料消耗;
c)Ⅲ类:
相关方环境问题及要求;
d)Ⅳ类:
其他。
4.2.2识别环境因素的依据
a)客观地具有或可能具有环境影响的;
b)法律、法规与其他要求有明确规定的;
c)相关方要求的;
d)其他负面或正面的对环境有影响的。
4.2.3识别环境因素必须结合公司实际情况,并考虑以下内容:
4.2.3.1三种时态分析
a)过去:
过去发生的环境问题,如果对现在还有影响,则应予以识别;
b)现在:
正在发生的环境问题,是环境问题主体,直接对环境造成影响;
c)将来:
计划中的活动在将来可能产生的环境因素,产品出厂以后可能
带来环境影响。
4.2.3.2三种状态分析
a)正常:
正常生产及运作的条件下产生的环境问题;
b)异常:
指机器、设备的启动、停止、试运转、发生故障以及检修时或
类似情况对环境造成的影响,可以预见;
c)紧急:
可合理预见的紧急情况,如意外泄露、爆炸、坍塌、火灾、雷击、
环境设备故障等,不可预见。
4.2.3.3环境因素涉及的八个方面分析
向大气的排放;
向水体的排放;
向土地的排放;
原材料与自然资源的使用;
能源使用;
能量释放(如热、辐射、振动等);
废物和副产品;
物理属性(如大小、形状、颜色、外观等)。
4.2.4环境因素识别范围
公司在环境管理体系界定范围内的活动、产品和服务过程中所伴随的能够控制和可施加影响的环境因素,主要包括:
a)公司在采购、生产、运输、贮存、施工、交付、销售、安装、售后服务过程中所产生的环境因素;
b)相关方为我公司提供产品、服务过程中产生的环节可能产生环境因素;
c)可能潜在具有重大影响的环境因素,如火灾、爆炸等。
4.2.5识别评价方法
环境因素识别应以查询文件信息(包括法律法规及相关要求、相关方抱怨记录、环境事故调查报告、环保设备现状等)、过程分析法、现场调查、专家咨询、多因素评分法等进行定性和定量相结合的识别、评价方法。
4.2.6环境因素的识别与评价步骤
4.2.6.1初始环境评审
计划中心应在建立环境管理体系初期协助质量管理中心组织相关部门对公司环境现状及环境管理现状进行调查,并组织对以下内容进行评审,以确定公司环境表现中需待改进的领域和机会,为公司建立环境管理体系提供背景条件和奠定基础:
a)明确适用的环境法律、法规、标准和其他应遵守的要求;
b)搜集、整理环境资料,如环境评价报告;
c)明确公司的地域范围、功能区划分、设施的布置及排污管网图;
d)审查公司现行的环境管理活动、工作程序、规章制度;
e)搜集汇总对以往不符合环保要求的调查处理及反馈意见;
f)评价组织环境现状与法律、法规、标准和其他要求的符合程度。
4.2.6.2质量管理中心组织相关部门运用4.2.5的方法识别出在公司环境管理体
系界定范围内的活动、产品和服务过程中能够控制以及可以施加影响的环境因素。
4.2.6.3各职能部门根据工作范围(包括相关方)和现场情况采用4.2.5的方法
对本部门所涉及的环境因素进行调查、依据附件1和附件2环境因素评价方法对
部门环境因素进行评价,填写《部门环境因素清单》,经讨论最终确定后报质量
管理中心。
4.2.7环境因素的汇总及控制
4.2.7.1质量管理中心将各部门所提报的环境因素进行汇总,填写《环境因素汇
总评价表》报管理者代表批准。
4.2.7.2质量管理中心根据最终评价确定的重要环境因素编制《重要环境因素汇清单》,报管理者代表批准,作为建立环境目标和指标、制定环境管理方案和运行控制程序的依据。
4.2.7.3对评价出的重要环境因素,职能部门应制定相应的目标、指标、管理方
案、管理程序,必要时制定操作规程加以控制。
对一般因素尽量改进,有正面影
响的因素继续保持。
4.2.8环境因素的更新
4.2.8.1一般情况,每年第一季度质量管理中心组织各部门结合管理评审对环境
因素进行一次识别与评价,如有变化予以更新。
4.2.8.2当发生以下情况时,职能部门应及时通知质量管理中心组织相关部门进
行评审:
a)法律、法规及其他要求发生变化时;
b)公司内部机构发生较大变化时;
c)当有新产品和新材料、新工艺、新设备的引入时;
d)相关方提出合理要求和抱怨时;
e)发生严重环境污染事故时;
f)发现了重要环境因素有遗漏时。
5相关记录
记录名称
记录编号
保管
期限
幅面
保管部门
《部门环境因素清单》
E/RSAGG0301-R01
3年
A4
各部门
《环境因素汇总评价表》
E/RSAGG0301-R02
质量管理中心
《重要环境因素汇总表》
E/RSAGG0301-R03
5年
6相关文件
文件名称
文件编号
备注
《文件控制程序》
E/RSAGG0405-2007
二级文件
《记录控制程序》
E/RSAGG0504-2007
7附录
附录1重要环境因素评价方法
附录2环境影响评分标准
编制:
审核:
批准:
环境因素识别和评价流程图
重要环境因素
编号:
E/RSAGG0301-R01部门环境因素清单
序号
产生点
环境因素
时态
状态
环境影响类别
消耗或废弃量
评分
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
水
气
声
土壤
资源
能源
a
b
c
d
e
x
等级
第页共页
审批:
E/RSAGG0301-R02***********环境因素汇总评价表
部门
环境影响的规模和范围a
环境影响的
严重程度
发生频率
管理状况
公众关注程度
X
=a+b+c+d+e
第页共页
审核:
批准:
公司重要环境因素清单
E/RSAGG0301-R03
活动、产品、服务
控制措施
主管部门
注:
控制计划指:
a.制定目标、指标及管理方案;
b.制定运行控制程序;
c.培训与教育;
d.制定应急预案与响应。
e.为加强现场监督检查;
f.为保持现有措施。
附录1重要环境因素评价方法
1、直接判断法(此法优先,当出现如下情况即为重要环境因素):
a、违法或法律禁用或限用;
b、危险废物;
c、潜在的事故或紧急情况;
d、相关方有合理抱怨或要求的;
e、曾经发生过环境污染事故,至今未采取防范或及控制措施;
f、直接观察到可能导致环境污染,且无适当控制措施的。
g、能源、资源的消耗(主要原辅材料的使用、电消耗和水消耗等)的减少或替代绿色产品近期在技术、管理和经济上可行时,判为重要环境因素(否则该能源、资源的消耗就直接判断为一般环境因素,而无需再打分)。
2、打分法
按照《环境影响评分标准》,进行综合评分等级判定。
此标准用于对污染物(粉尘、废气、废水、废弃物;
光污染、化学品等)以及噪声排放的评价
评价公式:
X=a+b+c+d+e
式中:
X—环境因素得分;
a—环境影响的规模和范围
b—环境影响的严重程度;
c—发生频率
d—管理状况(法律法规符合情况;
或排放值与法规标准值之比)
e—公众和媒介的关注程度。
表1污染物类评价法评分标准
评价因子
评分说明
全球性严重破坏
5
国家范围的破坏
4
超出社区性破坏
3
周围社区性破坏
2
场界内破坏(或无破坏)
1
严重程度b
严重
一般
轻微
发生频率c
每日一次---持续发生
每周一次---每日一次
每月一次---每周一次
每年一次---每月一次
一年以上一次(偶然发生)
管理状况(法律法规符合情况;
或排放值与法规标准值之比)d
超标(或≥100%)
接近超标(或50%---80%)
达标(或30%以下)
公众和媒介的关注程度e
国际高度关注
国家高度关注
地区性关注
厂区附近一般性关注
不为关注
说明:
1当a、b、d或e等于5时,或X≥15时为重大环境因素;
2X<15为一般环境因素。
表2重大环境因素优先项级别(污染物类)(根据环境因素得分X可以确定)
分数
重大环境因素优先项级别
a、b、d或e=5时,或X=22\23\24\25
紧急优先项
X=21
高度优先项
X=18\19\20
中度优先项
X=15\16\17
低度优先项
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- 关 键 词:
- 0301 环境 因素 识别 评价 控制程序 ok