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6、项目部材料员负责外欠材料帐款的统计、运输单据统计与核实。
7、施工用料发放规定:
(1)施工现场必须建立限额发料制度和履行出入库手续。
(2)在施工用料中,主要材料和大宗材料必须建立台帐。
(3)凡超限额用料,必须查清原因,及时签补限额材料计划单。
(4)及时登记工地材料使用单,及时进行材料核算。
二、进场材料质量验收制度
1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关。
2、建立健全物资进场验收制度,把好物资验收关,确保进场物资达到标准要求,满足工程需要。
3、对进入现场的各种原材料、成品、半成品,要索取产品质量合格证,建立合格证登记台帐。
4、对验收后的物资进行产品状态标识,应写明生产厂家、生产日期等。
5、对合格物资的保管,要根据其性能,做好防护措施,保证物资在保管过车工中不发生质量问题。
6、对贵重物品、危险品,按规定把好验收关,及时如库,妥善保存。
7、对不符合质量或规格、数量要求的料具,有权拒绝摇手并报有关负责人。
三、工具管理制度
1、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给班组,按使用期限包干使用。
2、通用工具管理由材料部门建立班组领用工具台帐或工具卡片,由班组管理合和使用,配发数量及使用期限按料具管理规定执行。
3、通用工具的维修:
在使用期限内的修理费由班组负责控制,超过规定标准的费用从班组工资含量中解决。
4、配发给各专业工种班组或个人的工具,如丢失、损坏等一律不再无偿补发,维修、购置或租赁的费用一律自理。
5、随机(车)使用配发的电缆线,焊把线、氧气(乙炔气)软管等均列入班组管理,坚持谁用谁管。
6、工作调动或变换工种时,要交回原配发的全部工具。
7、因特殊工程需要特种工具时,由项目工程技术人员提报计划,经主管材料部门采购提供,并建立工具帐卡,工程完工后即使回收。
四、限额领退料制度
1、严格执行班组限额领料制度,做到领料有手续,发料有依据。
2、健全班组领料台帐,完善管理制度。
3、领料额度应根据施工预算及实际需要,由工长、材料组长共同研究提出意见,项目经理批准执行。
4、领料时应出示工长签发的领料单,材料员应在额度范围内发料,按规定办理材料出库和领料记录等,每月做一次统计结算。
5、对特殊用品,执行交旧领料的原则,遗失或损坏应酌情赔偿。
6、节约材料,应及时办理退料入库手续。
7、材料领出后,由班组负责使用和保管,材料员必须按保管和使用要求对班组进行跟踪检查、监督。
8、在领、发(或退)料过程中,双方必须办理相关手续,注明用料单位工程和班组、材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等,双方需签字认证。
9、搞好限额领料考评,节约有奖,超用受罚。
五、贵重物品、易燃、易爆物品管理制度
1、贵重物品、易燃、易爆物品应及时入库,专库专管,加设明显标志,并、建立严格的限额领退料手续。
2、存放易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持、安全距离,仓库要用砖石砌筑。
3、库内要用良好的通风条件和湿度表。
门窗应向外开,不要使用透明玻璃,垫板的铁钉不能外露。
照明要用防爆照明设备和专用启封工具,并应有消防设备。
库区应设置“严禁烟火”标志。
4、有毒物品和危险物品应分别存储在可靠的专设处所,设指定专人负责,严格管理制度。
5、对有毒或有危险性的废料处理,应在当地公安、卫生机关的指导下进行。
6、贵重物品、易燃、易爆物品的发放有项目部专人审批,并做好记录。
六、库存物资盘点检查制度
1、每年年底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次,并做出明细报表,报上级有关业务部门。
2、在盘点中发现的差错和盈亏,要查明原因。
3、对库存物资保管员每月应进行一次自点。
在自点中发现的盈亏,要及时查明原因。
4、自点自查内容如下:
(1)查质量:
库存物资的质量是否变化。
(2)查数量:
帐、卡、物是否一致,单价是否准确。
(3)查保管条件:
堆垛是否合理和稳固,盖物是否严密,库房有无漏雨,料区有无积水,门窗通风是否良好。
(4)查安全:
各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。
(5)查计量工具:
磅秤、皮尺是否准确,其他工具是否齐全,使用和保养情况是否良好。
六、仓库收发料制度
1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量,注意外观检查,若有短缺损坏情况,应当场要求运输部门检查。
凡属他方的责任,应做出详细记录,记录内容与实际情况相符合后方可收货。
2、核对证件:
入库物资在进行验收前,首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对,看是否与合同相符。
3、数量验收:
数量检验要在物资入库时一次进行,应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收,以实际检验的数量为实收数。
4、质量验收:
一般只作外观形状和外观质量检验的物资,可由保管员或验收员自行检查,验收后做好记录。
凡需要进行物理、化学实验以检查物资理化特性的,应由专门检验部门加以化验和技术测定,并做出详细鉴定记录。
5、对验收中发现的问题,应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续,进行登帐、立卡、建档工作,以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证:
保管员接到出库凭证后,应核对名称、规格、单价等是否准确,印鉴、单据是否齐全,有无涂改现象,检查无误后方可发料。
8、备料复核:
保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料,备完后要进行复核,以防差错。
八、周转材料使用与维修制度
1、建立健全周转材料在使用中的各项规章制度,合理使用周转物资,做到不损坏、不丢失、维修及时、保质保量投入周转使用。
2、模板使用后,必须及时保养。
3、对零星配件必须及时回收。
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