五祥饰界模块化全屋整装工厂质量记录表格大全Word下载.docx
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备注
GLSC6.0-JL01
改进计划
部门
负责人
时间
需改进的事项名称
完成日期
改进内容(可另附页):
相关科室负责人审核意见:
签名:
日期:
总经理批准意见:
GLSC6.0-JL02
不符合项报告
材料(产品)名称
型号规格
配套(生产)单位
不合格数量
不合格原因:
责任科室不合格品处理:
科室负责人:
处理结果:
审核组长:
备注:
GLSC6.0-JL03
不合格纠正和预防措施处理单
不符合(含潜在)事实描述及要求:
不符合(含潜在)原因分析:
(参加分析人员:
)
负责人:
拟采取的纠正/预防措施:
验证:
验证人:
评价:
结论人:
GLSC6.0-JL04
改正、纠正和预防措施实施情况
改进计划、纠正和预防措施处理单序号
内容摘要
责任部门
发出日期
完成期限
验证人
验证结果及完成时间
GLSC7.0-JL01
生产通知单
生产日期
品种
批量
供销科负责人:
GLSC7.0-JL02
物资收发卡
年月日编号:
物资名称
单位
发出数量
实收数量
结算价格
出厂价格
单价
总价
合计
发货单位
检查员
发货人
收货单位
收货人
GLSC8.0-JL01
设施设备维修保养记录
日期
设备编号/名称
检查项目及结果
所发现问题的整改情况
检查人
运行正常
维修
使用保养
清洗消毒
GLSC9.0-JL01
人员培训计划表
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
GLSC9.0-JL02
培训考核登记表
姓名
性别
出生年月
学历
工作岗位
从事时间
何时、何地、参加何种培训
培训结果
证号
GLSC10.0-JL01
采购计划
产品名称
规格/型号
技术质量要求
采购数量
计划到货时间
备注
经办人
总经理
GLSC10.0-JL02
供方评定记录表
供方名称:
地址:
电话、传真:
联系人:
供方产品及类别(A、B、C):
进货物资质量控制方式(在下栏()内标注打“√”);
进货检验()
进货外观检验()
本公司到供方现场验证()
顾客到供方现场验证()
顾客到本公司现场验证()
质量得分(占60%);
(合格批次/到货总批次)×
60
质量评分:
按期交货得分(占20%);
(按时到货批次/到货总批次)×
20
交货期评分:
其他情况(占20%);
如包装质量、售后服务、配合度等
其他评分:
总评分及处理建议:
签名:
GLSC10.0-JL03
合格供方名录
供方名称
供应的产品名称及类别(A、B、C)
首次列入时间
评定表序号
年度复评结果
GLSC10.0-JL04
进货验收记录
品名
型号/规格
报检日期
检验日期
检验项目及结果
检验结论
检验员签字
是否为合格供方
质量证明书或合格证是否具备
感官质量
数量/重量与申购量是否相符
GLSC11.0-JL01
不合格品登记评审表
不合格品事实描述:
记录人:
质量技术科意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:
经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
不合格原因分析
分析人:
所采取的纠正措施
制订人:
纠正措施实施验证:
经查验,纠正措施已实施,结果有效
GLSC12.0-JL01
xxxxxxx有限公司
检验报告单
产品名称:
型号规格:
报告单号:
抽样基数:
样品数量:
生产日期:
2010
检验依据:
检验性质:
出厂检验检验日期:
检验项目:
感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、
检验项目
标准规定
检验结果
单项判定
感官
外观
粒大、饱满、色泽较一致
滋味
具有本品种风味﹑无异味
净含量,kg
水分(果肉含水率)%
≤13
二氧化硫残留量(以SO2计)g/kg
≤0.1
菌落总数,cfu/g
≤1000
大肠菌群,MPN/100mL
≤30
结论意见:
批准:
化验员:
GLSC12.0-JL02
测试原始记录
抽样单号:
检验性质:
出厂检验检验依据:
GB5009、GB4789检验日期:
仪器设备:
恒温培养箱、电子分析天平,电子称
1
2
净含量(kg)
3
4
5
6
7
8
9
10
计算
结果
平均值
报出值
/
水分(果肉含水率)%
m1-m2
X=×
100
m1-m3
m31#2#
m11#2#
m21#2#
m3—称量瓶质量,g;
m1—烘前试样和称量瓶质量,g;
m2—烘后试样和称量瓶盒质量,g。
计算公式:
(A-B)×
0.01×
0.032×
1000
X=
m
滴定试样消耗碘标液体积mL
A:
1#2#
滴定空白消耗碘标液体积mL
B:
试样质量m(g):
菌落总数
10-110-210-3
菌落总数空白:
(1)琼脂
(2)空气(3)盐水
大肠菌群
1mL×
0.1mL×
0.01mL×
伊红美兰琼脂平板:
复发酵试验:
涂片、染色、镜检:
试验:
校核:
GLSC12.0-JL03
检验设备周期校准计划
设施(台件)编号
设施(台件)名称
使用部门
计划校准日期
校准机构
编制
批准
GLSC13.0-JL01
产品召回记录
缺陷原因
召回日期
召回地点
召回批量
召回人
入库签收
GLSC14.0-JL01
内部审核计划
审核目的:
被审核部门:
审核依据:
审核方法:
审核时间、将续时间:
编制:
时间:
审核:
GLSC14.0-JL02
内部审核报告
1审核目的:
2审核依据
3审核范围
4审核组成员
5审核日期
6审核综述
6.1公司管理体系建立、实施和运行情况:
6.2审核问题汇总:
6.3其他说明的问题:
7管理体系有效性评价:
8内审报告分发范围
管理层及各相关职能部门
内审组成员(签字):
GLSC14.0-JL03
会议签到表
时间:
编号:
职务
GLSC15.0-JL01
管理评审计划
评审目的:
评审参加部门人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划评审时间:
审核:
批准:
GLSC15.0-JL02
管理评审报告
评审会议时间、地点:
参加评审人员:
参加评审摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
GLSC16.1-JL01
防蝇防鼠检查记录
检查时间
检查情况
部门负责人
GLSC16.1-JL02
每日卫生检查记录
被检查部门
GLSC16.2-JL01
员工健康登记表
健康证号
发证日期
到期日期
发证部门
GLSC16.2-JL02
交接班记录
接班负责人
接班时间
接班情况
交班负责人
交班时间
交班情况
GLSC16.2-JL03
工作服清洗发放记录
回收日期
是否完好
GLSC16.2-JL04
消毒液配制记录
配制日期
配制人姓名
配制浓度
体积
GLSC16.3-JL01
设备清洗消毒验收记录
设备名称
工序
名称
清洗
方式
消毒
清洗起始时间
清洗结束时间
清洗人
消毒起始时间
消毒结束时间
消毒人
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- 五祥饰界 模块化 整装 工厂 质量 记录 表格 大全