如皋市殡仪馆Word格式.docx
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八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
如皋市殡仪馆是社会公益性自收自支事业单位,主要职能是提供殡葬礼仪服务;
遗体运输、冷藏、防腐、处置服务;
1.如皋市殡仪馆根据部门职责分工,经编制委员会核定,全馆人员编制22人,现有在职职工19人,退休职工6人,领导职数为:
馆长1名,副馆长1名,职工分为业务班、服务班、火化班、后勤组。
本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,该预算报表编制对象为本单位。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年,我馆将以党的十九大会议精神为指针,探索殡葬单位在市场经济条件下的改革发展之路。
树立文明、和谐、高效的殡仪行业新形象。
总体思路是:
一,加强党建工作,做好各项学习和实践活动,充分发挥党支部作用。
抓好党风廉政建设,永葆革命本色。
二,争取殡仪馆改扩建工程上半年开工,在确保工程质量的情况下,缩短工期方便群众。
三,不断强化单位内部管理,保持公益性质,竭诚为社会提供基础的殡仪服务,丰富‘善始善终’品牌;
四,是积极发展殡葬延伸服务,满足社会不同层次的丧葬服务需求,积极引导殡仪消费市场,力求尽快做大做强殡仪服务中心。
1、做好一个教育两个培训,提高职工的综合素质。
(1)是开展爱岗敬业为主题的思想道德和职业道德教育,转变工作作风和工作观念,提高单位行风建设的工作水平。
(2)在单位建设期间,联系火化设备厂家单位火化工进行技能培训,能够熟悉掌握新设备的操作。
联系2家以上殡仪馆,将服务班职工进行告别服务,业务介绍等全方面进行彻底的培训,提高市殡仪馆服务水平和服务质量,达到地区殡仪馆的水平。
以适应新形势、新技术的要求。
2、加大考核力度,逐步改革分配制度
由于长期的收入平均分配,养成了部分职工的大锅饭思想,做多做少,工作认真不认真一个样,严重影响职工积极性也制约了单位的发展,2018年我们将重新制定工作标准,进一步细化岗位责任制和考核标准,从工作态度、丧户满意度、节能降耗等多方面进行考核,拉开分配档次,充分调动职工积极性。
3、加大宣传力度,积极引导殡仪消费
以殡仪服务中心为平台,让服务对象明明白白消费,让服务对象少花钱多办事办好事。
在现有条件下如何引导理性消费,做大做强殡仪服务中心是2018我们的新的课题和工作重点。
如何宣传殡仪馆让服务对象了解殡仪馆是关键,我们将采取多渠道、多方位的宣传,特别是在我馆服务城区力求做到全覆盖,力争在最短的时间内取得宣传成效。
我们将以市场需求为目标,以丧户伤心而不操心为宗旨,提供不同层次的殡仪服务,积极开展守灵、鲜花、告别,礼仪等服务项目,方便群众办理后事。
4、自我加压,高点定位。
创先争优是单位的发展动力,也是提高单位管理水平和服务质量的源泉2018年我们将积极参与国家省市组织的相关评比和竟赛,并力求取得好的成绩。
第二部分2018年度部门决算表
具体公开表见附件:
2018年度如皋市殡仪馆预算公开表
一、收支预算总体情况说明
如皋市殡仪馆部门2018年度收入、支出预算总计458.46万元,与上年相比收、支预算总计各增加48.51万元,增长11.83%。
主要原因是政策性调资及养老保险金形成的基本支出增加。
其中:
(一)收入预算总计458.46万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计458.46万元。
(1)一般公共预算收入预算458.46万元,与上年相比增加48.51万元,增长11.83%。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
3.其他资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
。
4.上年结转资金预算数为0万元。
(二)支出预算总计458.46万元。
1.社会保障和就业支出(类)支出458.46万元,主要用于殡葬事业人员支出和成本性支出费用。
与上年相比增加48.51万元,增长11.83%。
2.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为358.52万元。
与上年相比增加76.77万元,增长27.25%。
项目支出预算数为99.94万元。
与上年相比减少28.26万元,减少22.04%。
主要原因是压减成本性支出,减少不必要开支。
单位预留机动经费预算数为0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%
二、收入预算情况说明
如皋市殡仪馆部门本年收入预算合计458.46万元,其中:
一般公共预算收入458.46万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
如皋市殡仪馆部门本年支出预算合计458.46万元,其中:
基本支出358.52万元,占78.2%;
项目支出99.94万元,占21.8%;
单位预留机动经费0万元,占0%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
如皋市殡仪馆部门2018年度财政拨款收、支总预算458.46万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加48.51万元,增长11.83%。
五、财政拨款支出预算情况说明
如皋市殡仪馆部门2018年财政拨款预算支出458.46万元,占本年支出合计的100%。
与上年相比,财政拨款支出增加48.51万元,增长11.83%。
(一)社会保障和就业支出(类)
1.社会福利(款)殡葬(项)支出458.46万元,与上年相比增加48.51万元,增长11.83%。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
如皋市殡仪馆部门2018年度财政拨款基本支出预算358.52万元,其中:
(一)人员经费289.4万元。
主要包括:
基本工资56.95万元、津贴补贴68.41万元、其他社会保障缴费3.08万元、绩效工资80.96、退休费7.32万元、生活补助2.64万元、职工基本医疗保险缴费10.73万元、职业年金10.73万元、基本养老保险缴费26.83万元、住房公积金21.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.38万元。
(二)公用经费69.12万元。
伙食补助费6万元、水费1.8万元、电费20万元、差旅费2.42万元、会议费1万元、培训费0.95万元、公务用车运行维护费12.4万元、公务接待费2.08万元、劳务费8.6万元、工会经费1.61万元、福利费3.8万元、其他交通费用8.05万元、税金及附加费用0.41万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
如皋市殡仪馆部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算458.46万元,与上年相比增加48.51万元,增长11.83%。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
如皋市殡仪馆部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算358.52万元,其中:
伙食补助费6万元、水费1.8万元、电费20万元、差旅费2.42万元、会议费1万元、培训费0.95万元、公务用车运行维护费12.4万元、公务接待费2.08万元、劳务费8.6万元、工会经费1.61万元、福利费3.8万元、其他交通费用8.05万元、税金及附加费用0.41万元
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
如皋市殡仪馆部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;
公务用车购置及运行费支出12.4万元,占“三公”经费的85.64%;
公务接待费支出2.08万元,占“三公”经费的14.36%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
(2)公务用车运行维护费预算支出12.4万元,与上年相比增加3万元,增长31.91%,原因是:
2017年度增加一辆殡仪车辆。
3.公务接待费预算支出2.08万元,比上年预算减少3.32万元,主要原因加强管理公务接待,压减支出数,不超过上年预算数。
如皋市殡仪馆部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是今年不增加会议费。
如皋市殡仪馆部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.95万元,与上年相比减少0.05万元,减少5%,主要原因单位人员减少,培训定额经费减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
如皋市殡仪馆部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
主要原因是:
本单位为事业单位而非行政单位或参照公务员法管理的事业单位。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额3913万元,其中:
拟采购货物支出4.5万元、拟采购工程支出3890万元、拟购买服务支出18.5万元。
十三、其他重要事项说明
(一)预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。
(二)国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
支出为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费:
指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:
指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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