后勤保障管理检查细则文档格式.docx

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全部达到标准

（3）有定期与不定期进行“以病人为中心，为医院职工服务”的理念的教育和培训活动，有记录

查记录

抽查3位后勤工作者，询问培训内容，并查看培训记录。

全部不知道；

<

2人知道，无记录；

>

2人知道，记录不全；

270

水、电、气供应等后勤保障满足医院运行需要。

（1）电、气供应的作业人员应持证上岗，各班组有明确的操作流程，关键部位或机房有明确的警示标识

现场查看

查看电、气供应作业人员上岗证原件；

抽查3位作业人员对操作流程的熟悉度；

查看警示标志

电、气作业人员查出一人无上岗证，或上岗证已过期；

2人熟悉操作流程；

2人熟悉操作流程，关键部位或机房警示标识不全；

（2）健全水、电、气等设备设施的档案管理制度。

有定期进行维护、保养的详细记录

查制度、实地察看

查看水、电、气等设备设施的档案管理制度，定期维护、保养的记录

无水、电、气等设备设施的管理制度和档案；

有制度，无定期维护、保养记录；

有制度，定期维护、保养记录不全；

3分：

（3）开展节约能源的教育，有合理可行的水、电、气和物资供应的节能降耗方案与指标

查相关资料

查近两年医院制定的节约能源方案。

无节约能源方案；

有节约能源方案与指标，但完成率<

30%；

50%；

有节约能源方案与指标，完成率>

80%。

271

物资供应满足医院需要。

*

（1）物资供应实行定额管理，按计划采购。

有明确、公开的物资供应商，并对供应商实行动态管理

查计划、查资料

查近两年医院每月采购计划，和对物资供应商的动态管理。

每月无采购计划；

有计划，但未按计划采购；

有计划，提供明确、公开的物资供应商,但不能提供供应商动态管理资料;

有计划，按计划采购，有明确、公开的物资供应商,有对供应商实行价格、品质、交货率、逾期率、配合度的考核与淘汰；

有对物资供应计划定期总结与调整

（2）物资保管分类准确，储备及周转次数合理，物资供应能满足临床需要，台账清晰

查库房

查库房分类物资存放；

查物资储备及周转；

查台账

库房物资存放不分类；

库房物资分类存放，但物资存量不合理，有多种积压货物；

库房物资分类存放，储备及周转次数合理，未建立准确的台账管理系统；

全部达到标准。

（3）年耗量10万元以上的单项物资应招标采购

查招标材料

纸张、印刷、被服、家具、油等年耗量10万元以上的单项物资应招标采购，查出一例不符，扣3分。

272

提供餐饮服务,保障饮食卫生安全。

（1）建立健全完善的各项食品卫生安全管理制度和岗位责任制

查制度及相关资料

查食品卫生安全管理制度，现场抽查3人岗位职责

未建立各项食品卫生安全管理制度；

有食品卫生安全管理制度，现场询问3人，2人不熟悉岗位职责；

有食品卫生安全管理制度，现场询问3人，1人不熟悉岗位职责；

（2）从业人员持有效的健康合格证明，有卫生知识培训合格记录

查证明、记录

查从业人员健康合格证明原件和卫生知识培训合格记录

查出一例无从业人员健康合格证明原件和卫生知识培训合格记录，扣3分。

（3）厨房内外环境整洁，工作人员个人卫生良好

实地察看

厨房内外环境，工作人员个人卫生

未配备相应的消毒、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施设备。

1分:

有设备,但卫生欠清洁；

2分:

有设备,环境整洁,但工作人员操作时未按要求洗手，穿戴清洁的工作衣、帽；

3分:

全部达到标准

*（4）餐具清洗、消毒符合要求。

有独立的洗涤、消毒间，有与供餐规模相适应的专用消毒、保洁设备，标志明显

实地检查、查制度及有关资料

实地检查餐具洗涤、消毒间，和专用消毒、保洁设备

0分:

无独立的餐具洗涤、消毒间；

有独立的餐具洗涤、消毒间,消毒设备不齐全。

有独立的餐具洗涤、消毒间,无专人负责消毒,无消毒记录.3分:

全部达到标准。

（5）食品和原料采购、加工、储存应符合食品卫生要求

实地检查

要点:

查各类食品的卫生检验合格证或检验单。

查定型包装食品的品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等标志;

查厨房一系列的卫生设施，如风幕机、灭蝇灯、紫外线消毒灯、抽油烟机,查食品加工操作规程;

查专用食品仓库防鼠、防潮、防霉的设施，食品存放分类分隔离地,查专人验收登记制度，查库存食品期限。

采购食品无卫生检验合格证或无定型包装；

采购符合食品卫生要求，储存场地卫生设施不全；

采购、储存符合食品卫生要求，加工场地卫生设施不全；

（6）严格按照食品留样制度执行

专人负责留样食品的取样,密封,存放时间,留样记录.要求食品留足100g,分别48小时

无留样；

50%食品留样；

80%食品留样；

（7）有食品中毒事件应急预案

查预案

查食品中毒事件应急预案,并抽查3人对预案的知晓情况

无预案；

仅1人知晓；

2人知晓；

（8）职工对食堂的满意度≥85%

职工随机调查（见附件6第17项）

从人事科职工名册上抽取行政人员10%，后勤人员10%，医师30%，护士30%，医技人员20%

满意度<

60%；

600%≤满意度<

70%；

70%≤满意度<

85%；

满意度≥85%

273

医疗废物管理制度健全,污水处理、辐射防护等符合环保要求

（1）建立健全医疗废物管理制度,人员配备符合要求，岗位职责明确

查医疗废物管理制度,责任人、人员配备，岗位职责明确

无制度，无明确责任人（查医院书面文件）；

抽查岗位职责，<

2人知晓；

抽查岗位职责<

3人知晓；

（2）等医疗废物的分类收集、运送、暂存、登记、处理及储存设施符合要求

查医疗废物、锐器、生活垃圾分类情况;

查使用标准利器收集盒，医疗废物用黄色包装袋情况;

查医疗废物密封、标识，称重、当面交接登记，签名情况

医疗废物、锐器、生活垃圾混放;

未按规定使用标准利器收集盒和医疗废物用黄色包装袋;

无医疗废物出入每天登记;

（3）污水处理设施设备和材料符合要求，警示标识明确；

污水排放符合环保要求

现场查看，查资料

查污水处理设施设备,警示标识；

无污水处理设备;

有设备,但无正常使用;

有设备,污水消毒不符合国家标准,警示标识不明确;

（4）辐射防护符合环保要求

查资料

查医院辐射防护相关预案和管理措施,查相关管理部门辐射监测报告

无管理制度，辐射环境监测未达标未及时整改。

*（5）定期对医疗废物和污水处理工作进行监督与检查，记录完整

医疗废物和污水处理制度,查监督,检查和反馈和改进记录

无医疗废物和污水处理制度;

无医疗废物和污水处理监测与检查记录;

无医疗废物和污水处理反馈与改进记录;

274

消防、安全保卫工作组织健全，制度完善，人员、设备、设施满足要求

（1）消防、安全保卫制度健全，人员配备合理，岗位职责明确

查消防、安全保卫制度，人员配备，岗位职责

无消防安全保卫制度;

有制度,但人员配备欠缺;

抽查安保人员3人岗位职责,2人不知晓;

（2）消控中心设备配置完好，灭火器、消防栓、喷淋、烟感等消防设施保持完好

查消控中心设备配置,查看灭火器、消防栓、喷淋、烟感完好情况

未按消防要求配置灭火器、消防栓、喷淋、烟感等消防设施;

消控中心无24小时监控设施;

抽查灭火器压力、消防联动系统不正常；

（3）安全出口标志明显，消防通道畅通无阻

查安全出口标志与消防通道

安全出口标志不明显;

消防通道堆放易燃物品;

消防通道不通畅;

（4）有消防培训、演练记录

查资料

查消防培训、演练记录

法人代表无消防培训证书;

专职消防管理人员无消防培训证书;

职工无消防培训、演练记录;

*（5）有定期和不定期的防火、防盗安全检查。

特别是重点部位和消防通道要有定期检查记录

查重点部位和消防通道防火、防盗安全检查记录。

无防火、防盗安全检查记录。

一年中防火、防盗安全检查记录<

2次;

一年中防火、防盗安全检查记录<

4次；

（6）财务、药库、药房等重点部位设立防盗报警系统，危险品仓库、档案室等防盗设施齐全

查重点部位防盗报警系统

重点部位无防盗报警系统；

有防盗设施，无报警设施;

无防盗报警系统维护保养记录；

275

特种设备的安全管理

*

（1）医院对压力容器、电梯、锅炉、液氧、灭菌锅等特种设备明确管理部门，制定和落实安全生产责任制及安全操作流程

查特种设备的使用登记证和安全检验合格标志

缺其中一份特种设备的使用登记证和安全检验合格标志；

未制定和落实安全生产责任，抽查3人，2人不熟悉安全操作流程；

抽查3人，1人不熟悉安全操作流程；

；

（2）特种设备管理和作业人员持证上岗

实地查看

查特种设备作业人员上岗证

查出一例未持有效的上岗证；

（3）对特种设备定期进行年检，公示年检标签

查资料、实地查看

查特种设备年检标签

无特种设备年检标签，无特种设备附件定期校验、检修，记录；

（4）特种设备造册登记，归类存档，专人管理，定期维护

查维护记录及相关资料

查特种设备造册登记，归类存档，专人管理，定期维护记录

特种设备档案无专人管理。

特种设备造册登记，归类存档资料不全；

2分：

特种设备日常维护保养和定期检查、运行故障和事故记录不全；

（5）有特种设备应急预案，并进行预案演练

查文件及演练记录

查特种设备应急预案，查预案演练记录

无预案、无演练；

有预案、无演练；

有预案、有演练，但对演练中发生的情况无总结与反馈；

276

医院达到“美化、硬化、绿化”的环境标准

*

（1）医院环境整洁，交通有序，各类标识清楚

查看实地、查看资料

查院区环境、交通与标识

环境脏乱、交通无序；

查出3处以上有暴露垃圾、积尘污水；

查1处以上3处以下有暴露垃圾、积尘污水；

全部达到标准，并有定期检查、反馈、整改记录。

（2）院内各类标识清楚，如总体平面导向图标、分层、分科指示标志、重要科室夜视标志、安静警示性标志、防滑提示性标志、安全警示标志等

查院内各类标识

院内无标识；

有总体平面导向图标，但分层、分科指示标志不明确；

各类标识清楚，但警示标志不全；

（3）医院禁止吸烟，并有禁烟措施

查禁烟措施

院内无禁烟提示；

无规定吸烟点提示；

无禁烟检查、反馈、整改记录；

（4）院内绿化养护良好，总体布局协调美观。

医院绿化面积大于或等于占地面积30%

对照绿化分布图查看实地

院内绿化面积与占地面积之比<

20%，且养护差；

院内绿化面积与占地面积之比≥20%但＜25%，且养护较差；

院内绿化面积与占地面积之比≥25%但＜28%，养护一般；

全部达到标准，绿化养护协调美观。

277

医院建筑与功能任务相适应、布局合理、流程科学、环保节能、运行安全经济

（1）应有与医院功能任务适应的总体发展建设规划，并经相关部门批准

查规划

查相关部门批准的规划

无相关部门批准的规划；

有与医院功能任务适应的总体发展建设规划，并经相关部门批准

（2）建筑布局满足医疗服务流程需要和医院感染管理要求，设置无障碍通道

查建筑布局、无障碍通道

建筑布局不合理、缺乏无障碍通道；

建筑布局基本满足医疗服务流程需要和医院感染管理要求，设置无障碍通道

（3）按规定实施基本建设项目管理，院内无违章建筑

查管理制度及实地查看

查基本建设项目管理制度与相关批文

无本建设项目管理制度；

建设项目未经审批；

全部达到标准，院内无违章建筑

（4）规范实施对大型维护项目的管理

查计划、记录

查大型维护项目的预算、立项、报批、招标、施工、验收

大型维护项目的计划、预算、立项、报批、招标、施工、验收，缺其中一项0分；

规范实施对大型维护项目的管理，资料齐全

.