企业安全生产隐患自查自改排查表文档格式.docx

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作业现场安全监督检查

是否建立作业现场安全管理检查规定，包括分级分项的检查内容

是否定期进行专业性、全面性的作业现场检查

对记录有没有定期检查

作业现场安全检查中发现的问题有没有及时进行整改

外来施工队伍（承包商）安全监管情况

承包商具备相应的等级资质

是否对承包商进行资格和资质的审查管理，是否对承包商的安全效绩定期考核

是否签订了安全协议并进行监督管理

3

贯彻落实安全生产法律法规和标准情况

安全生产费用的提取与（安全投入）

（）元

风险抵押金缴纳

为从业人员缴纳保险

新建、改建、扩建项目是否依法履行“三同时”情况

同时设计

同时施工

同时验收投入使用

4

安全培训教育情况

是否建立健全安全培训教育制度

是否按法规要求对各级人员进行安全教育培训

是否进行了全员（含农民工）培训及相关记录

员工（新员工）入厂安全教育情况及记录

企业负责人是否持证上岗

安全管理人员是否持证上岗

特种作业人员是否持证上岗

5

应急管理情况

是否依法建立专（兼）职机构安全管理人员、是否编制预案、准备必要的应急物资、设备

应急预案是否制定

应急预案是否演练

有/无（）次/年

6

事故处理和责任追究情况

提示用户本软件系统提供了事故报告整个处理流程，要求用户在事故发生时通过本系统完成事故报告

事故报告制度是否建立

已发生事故是否按照“四不放过”的原则要求

事故原因是否查清

对事故责任者和群众是否进行针对性培训教育

是否制定防范措施

事故责任者是否处理

对责任人的追究和落实整改

对事故处理过程是否有完善的档案

建筑施工企业

建筑施工企业隐患自查自改内容

企业依法取得施工资质和安全生产许可证的情况

企业资质证书

安全生产许可证

营业执照

企业依法进行建筑施工活动的情况以及遗留问题的整改情况

工程的总承包企业、分包企业及工程监理单位等的安全生产责任落实情况

工程的总承包企业安全生产责任

工程的分包企业安全生产责任

工程的工程监理单位安全生产责任

按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）管理符合标准规范的情况

施工现场脚手架

施工现场基坑支护

施工现场模板工程

施工现场四口、五临边

凡米×

米以下的孔洞，预埋通长钢筋网或加固定盖板

1.5米×

1.5米以上的洞口，四周必须设两道护身栏杆，洞口下张设安全平网

电梯井口设防护栏杆或固定栅门，电梯井内每隔两层最多隔10米设安全网

施工现场的通道口上部搭设安全防护棚

设置1米高的双层围栏或搭设安全立网

施工现场高边坡

施工现场物料提升机

施工现场外用电梯

施工现场塔吊等重要部位

施工作业人员人身安全防护

劳动保护措施的落实

施工现场临时用电设施执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的情况

安全技术档案

临时用电施工组织设计的全部资料

保护接零

技术交底资料

临时用电工程检查验收表

电气设备的试、检验凭单和调试记录

接地电阻测定记录表

定期检（复）查表

电工维修工作记录

外电防护

接地与防雷

施工现场起重、吊装设备及机具的安全检测检验合格

塔吊、物料提升机等安装、拆除方案的制订及使用情况

7

脚手架的设计、制造、搭设、使用、管理和维修符合国家或行业标准情况

8

高大模板支撑体系、长大隧道、高大桥梁等危险性较大工程安全专项施工方案制订及专家组论证情况

9

高大模板支撑体系、长大隧道、高大桥梁等危险性较大工程审查、审批情况

10

落实设计方案、预案的审查和演练情况

11

落实设计方案和有关标准规定情况

长大隧道施工的地质超前预报

洞内通风

钻爆设计和爆破器材的管理

围岩变形监控量测及初期支护

二次砌衬

防水堵漏

12

预案的审查和演练情况

坍塌

涌水

突泥

瓦斯爆炸事故

其它有害放射性元素措施的落实以及应急求援

电力企业

电力企业隐患自查自改内容

1）

发电企业

特种设备和压力容器的安全质量检验检测、维护管理和鉴定等情况

水电站大坝的安全监测、补强加固和缺陷处理情况

并网电厂涉及电网安全稳定运行的监控系统、励磁系统和调速系统、继电保护和安全自动装置等设备的安全运行、维护情况

应妥善保护各种监测仪器设备和附属设施，加强监测仪器的日常维护及检查，使系统始终处于良好的工作状态

现场检查

审阅系统运行

检查及维护记录

提出监测系统年度详查报告

火灾报警系统、灭火系统、安全出口、厂内消防通道等消防安全情况

预防恶劣气候等自然灾害和迎峰度夏措施落实情况

2）

电网企业

电网一次、二次设备的安全运行、维护情况

防火、防雷设施的配备、使用和维护情况

对重要用户供电管理情况

电网运行方式的复核审查情况

道路运输企业

道路运输企业隐患自查自改内容

取得有关经营、运输合法证照、资质

车辆、驾驶员等取得合法证照、资质

建立完善安全管理基础台账情况

清理个体挂靠车辆情况

是否存在“挂靠”经营的个体运输户、私营运输企业

防止驾驶员超速、超载、疲劳驾驶、违章操作等违法行为采取的措施及落实情况

依据有关规章制度对驾驶员发生交通违法和交通事故进行教育处理

对交通违法行为记满12分的驾驶员督促其依法参加学习、考试

车辆安全措施及落实情况

严格执行车辆安全检验制度，确保车辆性能符合安全技术标准

防止带病上路运行的情况

车辆投保法定保险的情况

“五整顿、三加强”工作的落实

符合/

基本符合

/不符合

五整顿：

1、驾驶员队伍整顿工作

2、路面行车秩序整顿工作

3、交通运输企业整顿工作

4、组织机动车生产、改装企业整顿工作

5、危险路段整顿工作

三加强：

1、加强责任制

2、加强宣传教育

3、加强执法检查

运输经营者市场准入关

营运车辆技术状况关

营运车辆驾驶员从业资格关

执行《湖北省道路运输管理条例》的规定，落实“门检”制度的情况

对长途客运和危险品运输车辆和驾驶员的监管，按规定在沿途休息

是否积极推广应用GPS系统，实现对行车过程的动态监管

公路养护施工单位

公路养护施工单位隐患自查自改内容

施工单位按照有关规定，取得施工许可证的相关手续

制定相关施工保通方案

按照交通部《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2004）的规定，在养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志和养护安全设施情况

在养护维修作业控制区设置相应的交通安全标志

在养护维修作业控制区设置相应的养护安全设施

在公路养护维修作业现场按规定安排专职人员，做好交通疏导和施工安全监管等情况

认真做好关键设备、设施的维护保养

核实塔吊、物料提升机、履带吊等大型运输设备的基础稳固和拉接、放风、防雷装置情况

水上运输企业

水上运输企业隐患自查自改内容

经营资质及其主管人员、般员、港口仓储作业人员取得资质情况

旅客意外伤害责任保险的落实情况

老旧客滚船的安全技术检验和运行状况

建立车辆绑扎、恶劣天气停航、防止超重车辆上船和防止船舶航行碰撞情况

船舶通信、消防、救生等安全设备保养、配备情况

未执行船舶修理计划使船舶带病经营情况

船舶管理公司对代管船舶实施安全管理情况

是否存在只收取管理费用未实施安全管理问题

航运公司特别是中小航运公司对聘用船员的把关情况

对聘用船员的资格、适用能力的考核、上船前的培训情况

按最低配员要求足额配备船员情况

对海船“200总吨以上至未满500总吨”和“200kw及以上至未满250kw”的配员标准适当调整，总体上略有提高。

如：

原配员表中对100至500总吨的特殊规定为“连续航行时间超过36小时，须增加驾驶员1人”。

本次修改为“连续航行时间超过24小时，须增加二副一人”。

对海船“100总吨及以上至未满200总吨”和“未满75kw”的配员标准适当降低。

100总吨以上至未满200总吨的船舶，按照原配员表至少需要4人（船长、三副各一人，值班水手2人），如果航行时间超过36小时，还需要增加1名驾驶员，本次修改后为，一般规定为三人（船长、二副、值班水手各一人），如航行时间超过36小时，增加1名二副，如航行时间不足8（6）小时，可减免三副1人，总体上减少1-2名配员

四等海船的配员标准适当调整，有升有降。

如，原配员表对四等以下河船甲板部的附加规定为“连续航行时间超过6小时的，须增加驾驶员1人”，本次修改为“连续航行时间超过8小时的，须增加驾驶员1人”，标准略有放宽。

而对四等客船原配员表规定“驾驶员、水手各1人”本次明确为“船长1人，水手1人”

五等河船配员标准适当降低。

对五等河船取消了轮机部增加轮机员的附加规定，一般规定只要求“驾驶员1人（机驾合一的可免）”

从事港口危险货物装卸、仓储作业企业取得合法港口经营许可证、港口危险货物作业许可证

危险货物堆存地点、仓储设备符合安全标准情况

港口作业部门为控制船舶超载装卸、客运站点超额售票行为采取的措施及落实情况

是否填写水上运输企业现场安全检查表

船舶、机械、助航设备等处于良好的技术状态（查资料看现场）

消防设施、救生设备按照国家有关规定配备齐全共处于良好状态（看现场）

船舶系缆设备牢固、可靠，缆绳无断裂、损伤（看现场）

船员配备不得低于“船舶最低安全配员”标准（查资料）

从业人员能熟练使用消防、救生设备（看现场）

建立应急救援组织，预警预报系统健全，联络通讯通畅（查资料，询、问）

严格执行“安全航行十项禁令”（现场了解）

认真召开航次会议，做好会议记录

认真填写航行日志、轮机日志和车钟记录（查资料）

制定重大危险源、危险物品装卸、运输和水上交通事故、消防救生、人员疏散等应急、救援预案，并定期进行演练（查资料走访）

客船、站埠按规定配备危险品专（兼）职检查人员，人员严于职守，严格查堵携带易燃易爆和化学危险品上船（看现场）

从事危险化学品运输的船舶及其设施应符合有关安全规定要求（查资料看现场）

客船、站埠、码头用线线路无老化和私接乱拉现象，符合安全用电要求（查台账看现场）

保持客船、站埠安全通道畅通，安全标识明显查台账看现场

15按船舶核载售票，无超载和人货混装现象（查台账看现场）

按进出口港船舶安全检查规则要求坚持对船舶进行检查（查资料走访）

对安全检查中或群众举报的事故隐患要采取有效控制措施，做到及时排除和限期整改（查资料走访）

农机行业

农机行业隐患自查自改内容

拖拉机登记证书、号牌、行驶证和联合收割机号牌、行驶证的发放情况，拖拉机、联合收割机驾驶证申领情况

进一步规范牌证核法行为的措施和落实情况

排查出的无牌无证、未参加定期检审的拖拉机、联合收割机及驾驶人

配合公安交管部门在动态管理中纠正无牌无证、不参加检审等违法行为，杜绝“黑机非驾”

对于逾期未办理相应手续的，要采取有效措施

防范驾驶员超速、超载、非法载客、无证驾驶、违章操作和无牌行驶等违法行为的措施和落实情况

防范人身机械伤害措施落实情况

农机事故报告制度建立情况和农机事故统计、上报等工作情况

对已发生的农机事故按“四不放过”的原则调查处理情况

四不放过：

即事故原因不放过、责任人员没处理不放过、整改措施没落实不放过、有关人员没受到教育不放过

对有关负责人的责任追究和整改落实情况

拖拉机、联合收割机参加年度检验情况

驾驶员参加审验和安全学习情况

提高牌证检验率、审验率的措施及落实情况

学校

学校隐患自查自改内容

一

消防设施、应急照明、指示标志、疏散通道、安全出口符合国家有关标准的落实情况

消防设施

校园内要按规定配置消防栓和灭水器。

新建、扩建工程是否按消防规定配置消防栓，并经消防部门验收合格后投入使用；

老校舍是否根据实际情况配足灭火器

教学楼、办公楼、宿舍等公共场所的各楼层（楼梯口）要配置消防栓和灭火器

各专用功能室，需另外配置相应型号的灭火器

配置的消防设施是否有进行定期维护。

室内外消防栓要定期检查开关的灵活性，接水带的放置要整齐、清洁。

灭火器干粉若失效要及时更换，气压不达标要及时充气，每次维护时要做好记录，参加人员要签到，并定期整理存档

开展消防器材的使用培训。

各校要不定期邀请消防大队人员作消防设备的维护、器材的使用培训讲座，做到人人会使用

应急照明

第一部分是由消防应急工作照明灯组成的消防工作照明功能系统，是为了火灾事故情况下为灭火及救援人员的工作而设置

第二部分是由消防应急疏散照明灯组成的消防疏散照度功能系统，是保障人员安全、迅速疏散提供必须的照度而设置

第三部分是由消防应急标志灯及其它标志型式（例光致发光标志板）组成的疏散标识功能系统，目的是为人员安全、快速疏散提供明确的引导方向及途径

指示标志

人员密集场所内的疏散走道、安全出口及楼梯间应设置灯光型疏散指示标志，并应符合以下规定

安全出口的正上方应采用“安全出口”作为指示标志

沿疏散走道设置的疏散指示标志应设置在疏散走道的墙面上，指示标志间距应科学合理

疏散楼梯应在各楼层适当位置设置楼层标识，首层与地下室连接处的楼层标识设置应明显醒目

疏散通道及安全出口

对疏散通道、疏散楼梯和安全出口的数量、宽度，火灾事故应急照明的设置场所、位置、数量不符合消防技术规范要求的；

疏散指示标志缺少、损坏和标识错误的；

应急照明灯损坏或失效的；

常闭式防火门闭门装置损坏不能保持常闭状态的，以及疏散门开启方向错误的；

等现场应立即整改

对疏散通道、疏散楼梯、安全出口数量不符合消防技术规范要求，确因客观原因不能整改，经安全评估确认一旦发生火灾极易造成群死群伤的，要采取果断措施，以确保学生安全。

对在人员密集场所的疏散通道、疏散楼梯、安全出口处设置铁栅栏的和在公共区域的外窗安装金属护栏影响消防安全疏散和应急救援的，要立即拆除

二

租用拼装车、报废车和个人机动车接送学生情况；

购买或租用专门用于接送学生的机动车辆经检验合格并定期维护和监测情况；

接送学生的机动车驾驶员具备合法资质情况。

凡接送中小学生和幼儿的客运车辆必须是符合《道路客运安全管理办法》所规定的车辆，严禁使用货运车、摩托车、农用车（包括农用面包车）、机动三轮车、拖拉机等非客运车辆，更不得使用报废车、无牌无证车及拼装车接送中小学生和幼儿。

实行“谁组织用车谁负责，谁使用车辆谁负责”的责任追究制度

驾驶员必须身体健康、热爱青少年儿童，具有与所驾驶车辆相符的驾驶证、行车证、机动车辆保险证（合乘客意外险）等有效证件，有三年以上驾龄，责任心强，无吸烟喝酒不良习惯，自觉遵守交通规则，在不良路段能够提醒学生注意安全

凡组织用车接送中小学生时，必须有教师或同乘人员在车中监护。

接送幼儿时，必须有教师或保育员在车中监护。

驾驶员副座