东广银奥企业经营计划书大学毕设论文Word下载.docx
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本编制共32人。
广东银奥工程板块二○○四年主要业绩
★2004年工程公司主要业绩
单位:
万元
序号
项目名称
时间
地点
工程造价
利润
备注
1
三寓宾馆骏晖楼客房改造工程
04/06~08
广州市
450
设计及施工
2
凯旋华美达西餐厅装饰工程
04/08~09
150
施工
3
金碧御水山庄别墅样板房装修工程
04/04~05
50
4
跑马地花园工程
15
合计
665
★2004年设计公司主要业绩
银奥装饰设计室于2004年6月成立,隶属广东银奥装饰工程板块,成员共3人,以室内装饰设计,工程前期策划为主营业务。
一、2004年中主要为装饰公司所承接的三寓宾馆、凯旋华美达工程,提供设计、现场协助、质量监控等服务。
主要工作有:
2004年6月—8月广州三寓宾馆骏晖楼7—9层客房改造,面积约3000M2,造价约400万元。
2004年8月—10月广州凯旋华美达酒店西餐厅改造,面积约520M2,造价约130万元。
2004年10月—12月惠州龙门县渡假村室内设计,面积约14000M2,造价约1000万元。
广东银奥工程板块二○○五年目标任务
★2005年工程公司任务计划表
序号
预计利润
华海大酒店门面装修工程
05/02~03
26
5
省政协餐厅改造工程
40
8
龙门渡假邨装饰工程
05/05~08
惠州市
600
120
三寓宾馆娱乐城土建及装饰工程
/
待定
深圳嘉兴大厦项目
05/03~10
深圳市
2000
300
6
天安科技城装修项目
05/04~06
番禺区
200
36
7
南海鹏基花园二期项目
05/05~07
南海市
恒大花园项目
9
番禺奥林匹克花园三期项目
05/05~10
500
90
10
省采购办招标项目
拓展
11
海军项目
3766
631
★2005年设计公司任务计划表
单位:
1000
30
室内设计
番禺天安科技城装修项目
楼盘豪华样板房
05/04~12
1740
20
★2005年评估公司任务计划表
造价
评估
★2005年材料公司任务计划表
部门
主营产品
年度基本任务
平均毛利率
毛利额
项目部
洁具、瓷砖、其它建材产品
216
20.2%
43.2
工程部
集团公司工程消化材料
10.0%
50.0
年度任务合计
716
广东银奥工程板块2005年经营计划
一.主营业务
工程公司
1.星级酒店装饰工程施工;
2.大型楼盘样板房装饰工程施工;
3.高级写字楼装饰工程施工;
4.家居装饰工程施工;
5.小区园林绿化工程;
6.小区整改工程。
设计公司
1.星级酒店装饰工程设计;
2.大型楼盘样板房装饰工程设计;
3.高级写字楼装饰工程设计;
4.家居装饰工程设计。
评估公司
1.工程项目评估;
2.工程预结算审核。
材料公司
1.代理德国凯乐玛洁具;
2.代理国产瓷砖;
3.工程公司材料采购
4.其它项目工程
二.工作计划
工程公司
1.华海大酒店门面改造工程在3月15号之前,公司直接指派1名项目主管(兼施工、备料工作)。
计划利润5万。
2.省政协餐厅、卡拉OK房改造工程,计划在2月底开工,公司委派项目主管1名,材料员1名,力争在3月28号前完成。
计划利润8万。
3.4月份之前,计划安排充分的项目配置人员。
具体:
项目主管1人,施工员1人,材料员1人,仓管员1人,在4、5月的期间完成番禺区天安科技城装修项目200万的工程。
力争创利润36万。
4.5-8月份,公司对南海鹏基花园二期(工程造价200万)和恒大花园(工程造价200万)。
两个地盘进行同时开工,每个项目专派1名项目主管,1名施工员,1名材料员和1名仓管员,组织好专业的施工队伍,按质、按量、按时完成。
计划利润72万。
5.8-12月份,公司重点施工项目:
深圳嘉兴大夏的办公楼及商场商铺维修工程(约造价1000万),由于工程项目比较庞大,现场驻派一批专职专业人员运营。
具体人员项目总管1人,项目主管2人,施工员4人,材料员2人,仓管员2人,文员1人。
计划利润180万(包括挂靠专级公司费用)
6.11、12月两个月份,根据总公司现有的业务资源,大力开拓2006年的发慌业务工作。
12月份全面总结每项目工程缺点、优点和利润收成;
总结工程公司总运营过程,做到有错即改,有责自负,达标完成加以奖励的制度,竭力完善规范运营管理,为下一个目标创佳绩。
2005年度设计公司应在已制定的发展蓝图基础上,积极扩充人手,完善内部质量管理制度(已制订)及部门承包责任制(已制订)实现独立运营发展壮大。
根据总公司的业务拓展,2005年设计公司计划实施如下:
1.2005年1月:
1)做好华海大酒店门面改造工程设计及施工前期准备工作;
2)龙门渡假村设计前期准备深化方案设计;
3)招聘人员,进行面试及岗位定编定制;
2.2005年2~3月:
1)完成龙门渡假村设计;
2)拓展业务,设计人员按编制全部到位;
3.2005年4~6月:
1)设计室注册成立设计公司,独立运作发展,实现盈利;
2)协助公司完成龙门渡假村工程项目;
根据企业发展方针,2005年评估公司主要跟进省采购办招标项目,争取取得500万业务。
1发展方向
1)建立全国性经营网络和服务品牌效应;
2)优化产品结构,强化经营产品品牌。
2计划目标
1)以基本任务额为基础点;
2)在基础点上谋求更大的增长,机会在于工程方面,增长点来自于樵东的新雅丰瓷砖。
3目标实施通路
1)洁具产品经营内容:
A--国产(潮州风度卫浴,顺德盈泰洁具等);
B--进口(TOTO,科勒,德国凯乐玛,汉斯格雅,杜拉维特及西班牙乐家等)。
2)瓷砖产品经营内容:
国产品牌有/樵东新雅丰,鹰牌,斯米克等。
3)业务规划:
以家装及大/中/小型在建工程为主导。
4)特点:
A--以产品为主体;
B--以价格为实施标准主要内容。
4实施标准
1)客户特征:
家装公司,设计公司及行家
(如属新客户需清晰采购及付款程序后操作)
2)合同:
A--签定正式合同
B--普通协议(或书面约定)有预付款,交货付余款
3)价格:
单项价格可调整,
4)总体毛利率:
不低于23%
5)资金占用:
A--工程启动单项项目占用资金不超过100万元;
B--工程项目集中时间段内,单项项目占用资金不超过50万元。
**特殊情况作为策略单,另做分析和决策。
6)交货期:
必须与厂家交货期相符。
7)现货/期货:
A--零售:
以现货为主/工程以期货为主;
B--期货:
与厂家确定/与客户签定合同/定货(付款)。
8)付款方式:
A--有预付款(约30%);
B--行内常规付款方式:
①货到款(不低于65%);
②安装验收合格后7天内付余款。
C--投标相应付款方式:
①货到款;
②安装调试后付;
③售后服务保证金(约5%)。
9)售后服务:
A--以厂家提供的售后服务内容及形式为主;
B--以下情况将被考虑是否提供厂家以外的售后服务:
①产品质量状况;
②公司技术能力(经验、人力、物力);
③客户重要程度;
④市场状况;
⑤厂家该产品配件情况;
⑥区域操作。
10)区域:
纯产品类项目可做区域,业务拓展以广东省为主。
工程项目承包方案
为了加强项目管理、节约工程成本,增加市场竟争力,制定本办法。
一、业务经营
任何人均可提供工程业务信息,并参与该工程业务承揽工作。
如能成功承接工程,按该工程的总额提成1%--10%作为奖励。
具体办法如下:
1、本公司职员只提供业务信息,由公司提供资源、资金的奖励1%--3%。
2、本公司职员提供业务信息,并靠自有资源、资金承接业务的奖励3%--8%。
3、非本公司职员只提供业务信息,由公司提供资源、资金的奖励2%--5%。
4、非本公司职员提供业务信息,并靠自有资源、资金承接业务的奖励5%--10%。
或可作工程持靠办法处理。
二、设计项目
设计部门应大力协助本公司业务工作,由公司提供资源、资金承接的工程按成本核算。
由靠个人自有资源、资金承接业务的按市场价格优惠结算。
三、工程项目承包
公司的工程项目可以实行施工项目内部承包,具体办法如下:
1、个人或项目部均可参与。
2、承包人自由决定项目部班子组成,并选择施工班组。
报工程部备案。
3、承包人负责该项目的施工任务的完成,负责该工程的安全、消防责任。
做到保证按合同工期完工,保证工程质量。
4、承包人自行负责项目部及施工班组的工资,及该工程内部承包范围内的一切债权债务。
四、工程挂靠
工程项目挂靠。
原则上公司委托承包人(由公司开具法人委托书)自行承接工程业务及施工管理。
公司只收取挂靠管理费及代缴有关税收。
其它一切债权债务自行解决。
五、预、结算及资金管理
内部承包项目:
1、工程造价由公司与承包人协商,原则上公司按工程实际情况收取(代收)以下费用:
A、按工程总造价3%--10%收取管理费及利润。
B、按工程总造价6%收取各项税费。
C、扣除以上各项费用后为工程承包预算价格。
D、增减工程量按实际结算为准。
2、工程款支付及管理:
A、公司保证工程款专款专用
B、工程资金使用:
由项目承包人审批,公司财务专人发放。
资金使用额度原则上按以下计算方式并不得超过:
资金使用额度=已收工程款*(预算承包价/预算工程总额)。
工程挂靠项目:
1、公司收取以下费用:
A、工程总造价3%收取管理费及利润。
D、一次性暂收人民币叁仟元正(¥3000)作工程完工资料保证金。
完工验收后一次性返还。
E、增减工程量按实际结算为准。
2、程款支付及管理:
工程款到帐后扣除各项费后一次性支付承包人。
六、以上为项目承包基本办法,细则及具体方式以工程承包为准。
附:
1、企业承包经营合同
2、上缴利润定额包干合同
企业承包经营合同
发包方_________________
法定代表人:
_________
承包方_________________
双方根据_______________,经协商签订本合同。
一、承包形式为上交利润递增包干。
二、承包期限自__年__月__日起至__年__月__日止,共__年。
三、上交利润数额
1.承包方上交利润包干基数为
2.承包方按____递增____%比例上交利润。
3.承包方上交利润时间按__计算,即__年__月交__元;
__年__月交__元;
__年__月交__元。
四、企业留利分配
项 目
生产发展基金%
福利基金%
奖励基金%
企业留利
五、主要经济技术指标
1.____年末固定资产原值____万元,承包期间固定资产增值总额为__万元,其中__年__万元;
__年__万元;
____年____万元。
2.固定资产的维护_____________;
设备完好率达到__%;
固定资产净值率____%。
闲置资产处理办法____________________。
3.新产品开发____项,主要新产品是____________________。
4.承包期间技术改造投资总额____元;
____年为____元;
____年为___元;
____年为____元。
5.产品质量要求_____________________。
6.主要物资能源消耗指标____________________。
7.安全生产和双保指标____________________。
8.出口创汇指标_____________________。
9.产值指标____________________。
10.人均上交利润_________________。
六、贷款归还,承包前的债权债务处理:
______________________________________。
七、双方权利和义务
(一)发包方:
1.应按承包合同规定,监督企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同;
做好指导、协调、服务工作。
2.对承包方因经营管理不善,在____时间内完不成上交利润___%,或严重违法经营,或______的,发包方会同有关部门核查后,可依法定程序解除承包合同或者更换经营者。
3.按合同规定兑现奖罚条款。
4.________________。
(二)承包方:
1.承包方的经营者____是企业在承包期间内的法定代表人,对企业的生产经营管理活动负有全面责任,按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》第45条规定行使职权。
2.在国家法律、政策、计划允许的范围内,承包方有权建立以经营者为首的生产经营管理系统。
3.承包方必须遵守国家法律,执行国家政策和计划,完成合同规定的各项指标和任务,维护国家、企业和职工的合法权益,正确处理企业内部的分配关系。
4.承包方完成或超额完成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行奖励:
(1)______________。
(2)______________。
(3)______________。
5.承包方完不成承包指标时,分别下列情况,对企业经营者进行处罚:
八、违约责任
1.发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交利润或延长承包期限。
2.承包方完不成上交利润指标,除由经营者和其他负责人按合同规定赔偿外,不足部分以企业资金补足。
3.____________________。
九、争议的解决方式
因本合同发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,以下列第____种方式解决:
1.向_____经济合同仲裁委员会申请仲裁:
2.向_______法院起诉。
十、双方约定的其他事项
十一、本合同自____起生效。
合同正本一式两分,发包方、承包方各执一份,副本一式__份,分送__,__,__。
发包方:
(盖章) 承包方:
(盖章)
(盖章) 法定代表人:
签约日期:
年 月 日
签约地点:
上交利润定额包干合同
____________________,简称甲方;
承包方:
____________________,简称乙方;
企业经营者:
_______________________
甲、乙双方根据______________________________________________,经协商签订本合同。
一、承包形式
上缴利润定额包干,超额全留。
二、承包期限
自____年___月__日起至____年___月__日止,共___年。
三、上交利润定额
1.乙方在____年内,上交利润总额为____元。
其中,____年____元,____年____元,____年____元。
2.超出定额部分的利润,全部留给乙方。
3.乙方应根据留利数额,建立生产发展基金,奖励基金和福利基金。
三项基金的比例为:
_____
四、经济技术指标
1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________
4._______________________________
五、技术改造任务:
____________________________________________
六、承包前债权债务的处理办法:
____________________________________________________
七、贷款归还办法:
____________________________________________________________________
八、承包期间,甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况;
有权_____________________;
有权________________
承包期间,甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务
(一)___________________________;
(二)____________________________________________
九、承包期间,乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者____为乙方法定代表人,对企业经营管理中的下列事项,有依法自主决定的权利:
________________________________________________________________________
十、违约责任_______________________________________________________________________
十一、对企业经营者的奖惩_________________________________________________________________
十二、争议的解决办法__________________________________________
十三、其他有关事项__________________________________________________________
十四、本合同自___________时起生效。
合同正本_________,副本____________________________
附件:
1.____________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________
甲方:
(公章) 乙方:
(公章或个人签章)
地址:
地址:
法人代表(签章):
企业经营者(签章):
代理人(签章):
〔说明〕承包方即乙方如是个人时,应在合同最后署个人姓名并盖章,企业经营者(签章)一栏不必填写。
管理制度
岗位职责
工程公司岗位职责
●总经理:
1)对总公司负责,负责本公司工程建设、业务拓展、行政管理、资金使用等工作。
2)主持、审定、执行本公司目标责任的落实。
3)协调邻近公司主持工程建设前期、中期、竣工验收工作。
4)全面负责建设工程的工期、质量、安全工作。
5)保证资金运作,合理调配收支、平衡资金情况。
6)严格各项成本控制,加强本公司廉政建设。
7)完成董事会、总公司下达的其它工作任务。
●副总经理:
1)对总经理负责,协助总经理作好本公司运营的各项工作。
2)主持工程施工工作,审定施工计划,跟综工期进度,保证工程质量。
3)主持招标、投标、议标等工作。
4)审定材料,资金使用和流动。
5)组织协调工程实施情况,牵头检查验收单项工程报竣工作。
6)加强成本控制,复核
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