部门三公及会议培训经费预算Word格式文档下载.docx

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退休

退职

合计

衡水市桃城区人力资源与社会保障局

衡水市桃城区社会保险事业管理所

衡水市桃城区机关事业单位社会保险所

衡水市桃城区就业服务局

衡水市桃城区医疗保险基金管理中心

衡水市桃城区城乡居民社会养老保险管理中心

第二部分

预算单位收支预算情况

一、衡水市桃城区人力资源与社会保障局收支预算

收支预算总表

316002衡水市桃城区人力资源与社会保障局

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

6204824.82

1

其中：

限额补助

　　　非限额补助

5809824.82

　　　行政事业性收费

395000.00

　　　专项收入

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

2

3

国有资本经营预算拨款

4

5

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

人员经费

3634155.59

日常公用经费

155669.23

项目支出

2415000.00

其他支出

人员经费预算

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

一、工资福利支出

2635149.27

2080101

30101

1、基本工资

931320.00

2、津贴补贴

750000.00

30102

（1）地区附加津贴

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

1）回族补贴

2）职工劳模荣誉津贴

（5）上述项目之外的津贴补贴

30103

3、奖金

77950.00

4、社会保障缴费

678899.27

30104

（1）基本养老保险费

375487.20

（2）基本医疗保险费

112646.16

（3）大病医疗保险费

6571.03

（4）公务员医疗补助

（5）事业单位补充医疗保险费

（6）事业单位失业保险费

（7）工伤保险费

150194.88

（8）其他社保缴费

34000.00

30105

5、伙食补助费

6、绩效工资

196116.00

30107

（1）基础绩效工资

134400.00

（2）奖励绩效工资

61716.00

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

864.00

30199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

（3）病假两个月以上职工的工资

（4）其他

二、对个人和家庭的补助

999006.32

1、离休费

2663.00

30301

（1）离休金

（2）离休人员补贴

（3）离休人员特殊补贴

（4）离休人员上述项目之外的补贴

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

14964.00

30302

（1）退休金

（2）退休人员补贴

（3）退休人员特殊补贴

（4）退休人员上述项目之外的补贴

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

30303

（1）退职生活费

（2）退职人员补贴

（3）退职人员特殊补贴

（4）退职人员上述项目之外的补贴

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

30304

4、抚恤金

30305

5、生活补助

30307

6、医疗费

30308

7、助学金

8、奖励金

6480.00

30309

（1）独生子女父母奖励

3480.00

（2）其他奖励金

3000.00

2210201

30311

9、住房公积金

225292.32

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

30312

（1）在职人员提租补贴

（2）离休人员提租补贴

（3）退休人员提租补贴

（4）退职（役）人员提租补贴

30313

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

749607.00

（1）住宅取暖费

579607.00

30399

1）在职住宅取暖费

2）离休住宅取暖费

3）退休住宅取暖费

498994.00

4）退职住宅取暖费

（2）其他

170000.00

日常公用经费预算

1、基础定额项目

133140.00

30201

（1）办公费

102000.00

30205

（2）水费

30206

（3）电费

（4）邮电费

31140.00

30207

1）公务移动通讯费用补贴

2）其他邮电费

30208

（5）办公取暖费

30209

（6）物业管理费

30211

（7）差旅费

30213

（8）维修（护）费

30215

（9）会议费

31002

（10）办公设备购置费

30212

（11）因公出国（境）费用

（12）公务用车运行维护费

30231

1）燃料费

2）维修费

3）保险费

4）其他交通费

（13）离退休干部经费

30299

1）离休干部公用经费

2）离休干部特需费

3）离休干部住宅公用电话费

4）离休人员福利费

5）退休干部公用经费

6）退休干部特需费

7）退休干部住宅公用电话费

8）退休人员福利费

9）退职人员福利费

10）离休干部参观休养经费

30239

（14）公务交通补贴

30202

（15）印刷费

30203

（16）咨询费

30204

（17）手续费

30214

（18）租赁费

30218

（19）专用材料费

30224

（20）被装购置费

30225

（21）专用燃料费

30226

（22）劳务费

30227

（23）委托业务费

（24）其他业务费

2、按规定比例计提项目

22529.23

30216

（1）培训费

30217

（2）公务接待费

30228

（3）工会经费

30229

（4）福利费

（5）党组织活动经费

3、特殊因素项目

（1）业务用房运行费

（2）办公用房运行补助

（3）网络运行维护费

（4）大宗印刷费

（5）专项邮电费

31003

（6）专项购置费

（7）执法执勤及特种业务车辆运行费

（8）临时办公室经费

（9）中央空调及电梯运行费

（10）不可预见费

项目支出预算

项目名称

项目类型

大类

小类

合　计

事业单位招聘费

专项业务

专项公用

30000.00

维持局机关正常运转综合业务费

2080104

350000.00

人事档案邮寄快递费

15000.00

人事档案升级费

企业军转干部解困

1990000.00

“三公”及会议培训经费预算

二、衡水市桃城区社会保险事业管理所收支预算

316003衡水市桃城区社会保险事业管理所

2493853.07

1382678.37

51751.82

1059422.88

1168459.96

2080109

402888.00

28224.00

33574.00

293145.96

162530.40

48759.12

2844.28

65012.16

14000.00

409764.00

286800.00

122964.00

214218.41

2100.00

960.00

97518.24