新三标审核检查内容Word文档格式.docx
- 文档编号:22120658
- 上传时间:2023-02-02
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:18.79KB
新三标审核检查内容Word文档格式.docx
《新三标审核检查内容Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新三标审核检查内容Word文档格式.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
意度测量规定等Q9.1/Q7.5
质量过程风险识别
10、人:
人员的资质、能力、意识等;
Q6.1/Q7.2/Q7.3/Q7.4
11、机:
设备、设施、工具工装;
Q6.1/Q7.1.3
12、料:
采购供应商管理;
Q6.1/Q8.4
13、法:
设计开发、文件记录控制;
Q6.1/Q8.3/Q7.5
14、测:
测量设备的管理;
Q6.1/Q8.5.1
15、环:
工作环境和外部支持。
Q6.1/Q7.1.4
过程环境因素识别
16、环境因素识别E4.3.1
17、法律法规要求识别E6.1.3
过程危险源及职业健康风险识别
18、危险源识别S4.3.1
19、法律法规要求识别S4.3.2
二、实施
实施
20、能力、意识、培训QE7.2/QE7.3/S4.4.2/Q8.5.1(生产、工程)
21、沟通Q7.4/E7.4/S4.4.3
22、顾客沟通、质量问题处理Q8.2(工程)
顾客沟通方式:
通过电话、传真、电子邮件、与顾客面谈、合同执行沟通等方式进行。
顾客的意见能及时反馈给公司,公司根据情况采取纠正预防措施。
顾客意见收集渠道:
满意度测量、客户回访、口述处理流程:
市场部下达—
PMA—项目经理负责执行处理—市场部汇总分析
顾客意见处理记录
顾客处理应急措施
23、生产和服务提供Q8.5/E8.1/E8.4/S4.4.6/S4.4.7
1)策划及提供控制Q8.5.1
生产计划:
更改、批准Q8.5.1(生产)
安装调试进度控制,计划Q8.5.1(工程)
设备资源:
设备清单、工具清单Q8.5.1:
设备检修、维修记录(生产、工程)
生产用监视和测量设备Q8.5.1:
查台账、是否有效?
防止人为错误:
警示装置等
2)关键过程、特殊过程控制Q8.5.1
查关键过程、特殊过程清单(生产)
调试作业单、调试报告(生产)
调试作业单、调试报告等(工程)
安装进度控制(工程)
设备验收报告(工程)
3)标识管理Q8.5.2/E8.1/S4.4.6(工程)
现场安全措施及标识
标识方案:
哪个阶段应标识?
如何标识?
标识情况:
设备标识、质量参数标识
4)生产标识管理Q8.5.2/E8.1/S4.4.6(生产)
查阅“标识和可追溯性”的相关规定
标识方案
查产品标识情况/标识清单:
铭牌、标签、产品批次、生产时间、编号等
(板卡、系统部件编号情况)
查阅质量记录中是否有产品编号?
查状态标识:
区域标识、产品检验状态标识、加工状态标识(成品/半成品/
材料)
产品追溯性标识(有要求时:
法律、法规,)
追溯流程规定:
追溯的产品、途径、追溯的范围和标识及记录的方式
查追溯记录(编号为主线):
原材料来源、加工过程及历史、产品交付及分布场所。
5)顾客或外部供方财产Q8.5.3(生产、工程)
顾客或外部供方财产清单?
管理状况?
是否丢失?
沟通情况?
应急管理
6)产品防护Q8.5.4/E8.1/S4.4.6—库房管理(生产)
查/了解关于产品防护的管理情况:
标识、搬运、包装、储存、保护等规定和情况,确保不损坏、不丢失。
相关规定制度。
查产品搬运规定及执行:
搬运方法、设备等。
包装:
查阅包装工艺、《产品防护指南》等,对包装的规定。
防护标识:
查标识的规定和使用情况
查阅现场:
生产过程中防静电处理制度、措施
查安全标识、环境标识
查出入库单:
签字记录、时间、产品名称、型号规格
抽查查库房帐、卡、物符合性
查库房防火、防盗措施及现状。
危化品的管理:
储存、标识
污染控制
7)交付后的活动Q8.5.5(工程)
法规要求的实施体现
顾客要求的实施
顾客反馈收集
保修支持
24、风险控制:
:
6各方面的控制
25、危险源、环境因素管理,现场管理E8.1/E8.4/S4.4.6/S4.4.2
1)起重伤害:
单梁电动葫芦(生产)
查培训、考核、持证上岗情况
法规法律:
GB6067.1《起重机安全规程》
安全制度建立
故障及记录
查设备维护保养情况
查检查、检验记录(特检所)
使用单位设备档案:
出厂技术文件
安装、大修、改造记录及验收资料
运行、检查、维护记录
监督检验报告与定期检验报告记录
设备故障与事故记录
与设备安全的评估报告
2)机械伤害:
刀片伤害(生产、工程)
宣传、培训、告知
事故统计
管理措施:
标识
3)危、废物处理记录,存放状态标识
4)岗位安全管理
岗位危害安全告知
26、应急预案、演练记录
1)空压机爆炸
2)电气火灾
三、检查、改进
结果分析、评价,问题和改进
27、过程监测Q8.2.3(生产、工程)
3)质量目标统计分析
4)工艺过程监测统计分析
5)数据分析方法
28、产品监测Q8.2.3(生产)
6)产品检验
7)不合格品管理
29、绩效监视、事件、事故统计分析ES4.5.3
8)管理目标、方案统计分析
9)事故、事件统计
10)岗位监测报告
11)监视和测量设备控制
12)环境、职业健康监测数据(综保)
30、合规性评价
13)法律、法规符合性
使用的包装、危化品管理
法律、法规收集
31、外审、内审、管理评审关注的不符合项及改进
审核检查要点
Q4.2.3/ES4.4.5文件控制
Q4.2.4/ES4.5.4记录控制
Q5.4.1/ES4.3.3管理目标、指标、方案
ES4.3.1环境因素、危险源辨识
ES4.4.3信息交流、协商与沟通
S9.3技术创新与风险管理
Q7.5生产和服务
ES4.4.6运行控制
ES4.4.7应急准备和响应荆轲,一个四处为家的刺客,他的心犹如浮云,心如飘蓬,是没有根的,然而高渐离的筑声,却成了他愿意停留在燕国这片土地上的原
由。
虽是初见,却如故人。
也许所有的遇见,早已经是前世的注定,没有早晚,刚好在合适的时间遇见你,就是最美的相识。
他曾经游历过多少地方,自己已经数不清,但是没有一处可以挽留他行走的脚步,唯有今日高渐离的筑声,让他怎么也舍不得离开。
从此二人心性相投,在燕国集市上,载歌击筑,把盏言欢,欢喜处。
嬉笑开颜,忧伤处,潸然泪下,即便这些神经质的状态,被集市上的人哗然,可是对知己而言,又如何呢?
人生难得一知己,悲欢喜悦与何人相干呢?
我们各自欢喜就好。
生为乱世,能够遇到如此懂得自己的人,是一件多么难得的幸福事情啊!
然而,这快意的知己日子,总归逃不过那个时代的残酷,千不该,万不该,荆轲不该是一位刺客,若不如此,又如何会被愚蠢的太子丹派去刺杀秦王,一去不复返。
倘若荆轲不是刺客,也就更不可能身如飘蓬,居无定所,也许不可能遇见高渐离,所有一切都是冥冥之中的注定吧!
“风萧萧兮,易水寒,壮士一去兮,不复还。
”知己的离去,让高渐离心如刀割,整日独自击筑高歌,在痛苦中浑噩度日,这样疏懒的生活,无人懂他,对他来说已经倦怠了,他厌倦了
这种孤独和苟且的日子。
他本可以大隐于野,疏远于喧嚣处,可是他同样选择了一条不归路。
去咸阳宫为上宾演奏,最终被人认出,他并不害怕,倒是坦然自若。
因为他心里清楚这里就是染过他知己鲜血的宫殿,若能在这里死去,也算是一种缘分。
——荆轲的
然而事与愿违,秦王并没杀了他,给他一个痛快,而是熏瞎了他的双目,让他生不如死。
在一次次的心伤中,他在筑中灌满了铅,仿效荆轲,想与秦王同归于尽,只是他心里非常清楚,
他根本伤及不了秦王毫发。
他之所以如此,以卵击石,无非就是想痛快死去,是一种求死的方式罢了。
千百年以后,后人深记那易水的水有多寒冷,那易水的风有多刺骨。
那句不复还”里融入了多少痛苦和无奈?
“风萧萧兮,易水寒,壮士一去兮,
几千年之后,易水的水,易水的风,易水的雪,一年复一年,而那个凄美的故事,也这样经久不衰的传颂着。
不由让我又想起伯牙绝弦的故事来,因为知己子期的离世,伯牙绝弦谢知音。
人世间有一种高山流水的知己,叫伯牙和子期,也有一种侠义知己,叫荆轲与高渐离。
古语曰:
“士为知己者死。
”这可能是世间最高的知己情意了吧!
人生漫漫,朋友易得,知己难求。
知己情,是我们需要用生命去珍惜和呵护的情意。
然而这个时代,情意似乎越来越廉价,从深交到陌生。
若你遇到知己情,别忘了好好珍惜。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新三标 审核 检查 内容