大学生创业项目计划书Word格式.docx
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2015年户均购置鲜花支出59元,2016年达到147元,
增加149%。
鲜花类型中鲜切花、插花市场占比,2015年为20%,2016年41.2%。
本店预计占鲜切花、
插花市场20%,绿植、盆栽市场30%。
消费者定位:
(企业的目标顾客群,最终将产品卖给谁)
鲜切花、插花定位青少年人群;
以栀子花语为卖点,永恒的爱情吸引青少年的青睐。
绿植、盆栽定位中青年人群。
以生机、财富、魅力、深情为切入点。
2.目标客户
(可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等分类)
青少年:
年龄在16-28岁,小区住户子女或新入住户,小区住户子女月花销均在2000-3000元,新入
住户月收入5000-8000元,处于交友或热恋、新婚阶段,时尚消费占比达到30-50%。
中青年:
年龄28-50岁,小区住户,有稳定收入,工作有清闲,事业处于上升阶段,注重生活口味。
竞争对手的主要优势:
1.开店较早,有一定的顾客人群。
2.有稳定的进货渠道与鲜花品种。
3.品种较多,类型丰富。
4.普通绿植多,突出安逸祥和。
5.
竞争对手的主要劣势:
1.青少年人群认同度不高。
2.鲜花品种更新慢,价格优势不明显。
3.品种定位差,不能突出主题。
4.适宜中青年特色的产品少。
本企业相对于竞争对手的主要优势:
1.鲜切花、插花突出爱情等时代特点,吸引青少年人群。
2.多重多渠道进货,具有明显价格优势。
3.突出主题,精准定位市场和消费人群。
4.针对中青年特点细分品种类型。
本企业相对于竞争对手的主要劣势:
1.开店晚,需要建立稳定消费人群。
2.新鲜市场与进货渠道,易受到市场变动的影响。
3.品种类型涵盖面要差,可能会失去部分客户。
4.中老年品牌少。
三、市场营销计划
1、产品
产品或服务
主要特征
鲜切花
花色艳丽,色彩明快,突出热情奔放。
插花
色彩艳丽,红绿搭配,温暖主题。
绿植
突出生机勃勃,财源广进,富泽绵长的主题。
盆栽
炫丽,跃动,多彩,富有的特点。
2、价格
成本价
销售价
竞争对手的价格
1-3元
3-5元
3.5-5.5元
10元
20元
25元
5-100元
10-150元
10-200元
30-80元
50-100元
60-120元
折扣销售
节假日:
情人节,国度节,元旦,春节可打95折。
赊账销售
无
3、地点:
(1)选址细节:
地址
面积(平方米)
租金或建筑成本
市开发区路137号
40
5000元/月
市开发区佃户屯楼行政村创业扶贫基地
1000
10000元/年
(2)选择该地址的主要原因:
门店:
周边新小区8个,常住人口达20万,流动人口3000-5000人/日。
种植基地:
政府扶持项目,费用低,有技术支持。
(3)销售方式(选择一项并打√):
将把产品或服务销售或提供给:
√□最终消费者□零售商□批发商
(4)选择该销售方式的原因:
本店定位为小区住户,无需增加中间商。
4、促销
人员推销
传单
成本预测
300元/月
广告
空间、微信朋友圈
0元/月
公共关系
营业推广
优惠券
500元/月
四、企业组织结构
企业将登记注册成:
√□个体工商户□XX公司
□个人独资企业□其他
合伙企业□
拟议的企业名称:
企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):
职务月薪
店长5000元
店员3000元
基地负责人3000元
员工
店长负责整个花店的运转、策划
店员顾客招待,店销售
基地负责人鲜花、绿植、盆栽等的种植、管理、看护
企业将获得的营业执照、许可证:
类型预计费用
个体工商户营业执照(正、副)本30元
组织机构代码证(正、副)本108元
刻章300元
国税登记证50元
地税登记证50元
企业的法律责任(保险、员工的薪酬、纳税):
种类预计费用
职工三险600元/人.月
员工的薪酬3000元/人.月
纳税3000元/月
———————————————————————————————————
合伙(合作)人与合伙(合作)协议:
合
伙
容人
条款
出资方式
出资数额
与期限
利润分配
和亏损分摊
经营分工、
权限和责任
合伙人个人
负责的责任
协议变更
和终止
其他条款
五、固定资产
1、工具和设备
根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:
名称
数量
单价
总费用(元)
电脑
1台
4800元/台
4800元
POS机
1880元/台
1880元
收款机
445元/台
445元
数码相机
2699元/台
2699元
鲜花打刺机
1680元/台
1680元
保鲜柜
2台
1398元/台
2796元
待客桌
1套
288元/套
288元
饮水机
128元/台
128元
书架
2组
75元/组
150元
花架
3组
50元/组
花筒
4个
30元/个
120元
花瓶
2个
60元/个
海报牌
1个
37元/个
37元
喷壶
3个
32元/个
96元
花泥刀、剪刀
60元
宠物锁
78元/个
156元
合计
15605元
供应商名称
地址
或
办公文具大市场
路199号办公文具大市场C座
鲜花包装工具大市场
路187号鲜花包装工具大市场
2、交通工具
根据交通与营销活动的需要,拟购置以下交通工具
自行车
2辆
368元/辆
736元
捷安特自行车专卖店
八一路209号捷安特自行车专卖店
3、公家具和设备
办公室需要以下设备:
1880元
228元/套
155元
诚信家具市场
路479号诚信家具市场
4、固定资产和折旧概要
项目
价值(元)
年折旧(元)
工具和设备
1560.5元
交通工具
73.6元
办公家具和设备
店铺
厂房
土地
六、流动资金(月)
1、原材料和包装
花篮
100个
8元/个
800元
花泥
4箱
25元/箱
100元
绿胶带
50卷
3.31元/卷
165.5元
彩带
9000米
0.08元/米
720元
包装纸
500平方米
3.5元/平方米
1750元
保鲜剂
25千克
13元/千克
325元
花盆
200个
6.5元/个
1300元
鲜花
1500支
15元-50元/支
7500元-20000元
2、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)
费用(元)
备注
业主的工资
5000
雇员工资
9000
3个员工
租金
6000
门店5000元/月,基地折1000元/月
营销费用
0
公用事业费
维修费
保险费
1800
员工保险
登记注册费
538
其他
500
22838
七、启动资金来源单位:
万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
自筹
10
私人拆借
银行贷款
政府小额贷款
总计
--
融资需求
当前是否有融资需求□是√□否
计划融资方式:
□股权融资□债券融资
计划融资时间
计划融资金额
是否有融资经历□是□否
投资人/机构
融资金额(万元)
融资时间
其它融资需求
□科技咨询□融资担保□应收账款融资□技术/产权转让□金融租赁
□股改和上市咨询□科技保险□小额贷款□信用贷款□股权质押贷款
□知识产权质押贷款□中小企业集合债券发行□并购重组□资产管理
□其他服务需求(可复选项)□无融资需求
八、销售收入预测(12个月)
销月
售份
情
况
销售的产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
(1)
销售数量(支)
2000
1200
700
300
100
2100
800
11500
平均单价(元/支)
25
28
20
15
月销售额(元)
25000
56000
30000
17500
6000
1500
52500
20000
290500
(2)
销售数量(篮)
200
210
110
80
220
120
1620
平均单价(元/篮)
150
180
130
54000
31500
16500
10400
2600
2200
39600
18000
15000
255800
(3)
销售数量(组)
50
160
140
1280
平均单价(元/组)
10000
26400
35200
16000
14400
24000
28000
260000
(4)
销售数量(盆)
250
1920
平均单价(元/盆)
35
30
33
4200
4500
7500
3000
4950
58650
(5)
销售数量
平均单价
月销售额
(6)
(7)
(8)
销售总量
销售总收入
69200
134500
93900
76700
40900
23600
21100
111100
67500
76950
70500
79000
864950
九、销售和成本计划
金额月份
项目
(元)
销
售
含流转税销售收入
流转税(增值税等)
2460
5725
3695
2835
1045
55
4555
2375
2847.5
2525
2950
42247.5
销售净收入
66740
128775
90205
73865
39855
23420
21045
106545
65125
74102.5
67975
76050
822702.5
成
本
业主工资
5000
60000
员工工资
9000
108000
72000
折旧费
1634.1
贷款利息
1800
21600
538
原材料(列出项目)
(1)花篮
1600
900
600
500
400
1400
11600
(2)花泥
650
1100
9550
(3)绿胶带
165.5
205.5
155.5
145.5
125.5
175.5
1956
(4)彩带
720
920
820
750
520
420
620
860
8910
(5)包装纸
1750
2750
2250
2050
1250
1450
1950
1900
2150
22050
(6)保鲜剂
325
3900
(7)花盆
1300
15600
(8)鲜花
10500
9500
8500
5500
13500
111000
总成本
35160.5
41600.5
38700.5
37490.5
35740.5
31750.5
29720.5
35760.5
38060.5
40510.5
38910.5
42760.5
448338.1
利润
税
费
企业所得税
3516.05
4160.05
3870.05
3749.05
3574.05
3175.05
2972.05
3576.05
3806.05
4051.05
3891.05
4276.05
44833.81
个人所提税
2565.9
16402.4
6550.9
3524.9
205.7
11485.4
1956.4
2968.4
2156.5
2907.9
50724.4
净收入(税后)
25497.6
66612.6
41083.6
29100.6
334.8
-11505.6
-11647.6
55723.1
21302.1
26572.6
23016.9
26105.6
278806.2
十、现金流量计划
月
金份
额
(元)
项目
现
金
流
入
月初现金
80000
105497
172109
213192.6
242293.15
242627.9
231122.35
219474.8
275197.9
296499.95
323072.5
346089.45
2747176.6
现金销售收入
赊销收入
贷款
其他现金流入
可支配现金(A)
146740
234272
262314
287057.6
282148.15
266047.9
252167.35
326019.8
340322.9
370602.45
391047.5
422139.45
3580879.1
出
现金采购支出(列出项目)
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