天康生物喀什6万吨畜禽饲料生产线项目Word文件下载.docx
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5.1生产工程..................................................................................31
5.2辅助工程....................................................................................34
5.3公用工程及辅助设施................................................................35
第六章项目管理及项目实施进度...................................................36
6.1项目管理..................................................................................36
6.2项目实施进度..........................................................................37
第七章环境保护...............................................................................38
7.1环境现状..................................................................................38
7.2环境影响评价..........................................................................38
第八章企业组织与劳动定员...........................................................40
8.1企业组织..................................................................................40
8.2劳动定员..................................................................................40
8.3人员培训..................................................................................40
第九章投资估算与资金筹措...........................................................41
9.1投资估算..................................................................................41
9.2资金筹措与使用计划..............................................................43
第十章财务评价...............................................................................44
10.1编制说明................................................................................44
10.2财务分析................................................................................44
10.3财务评价结论........................................................................47
第十一章项目风险分析与结论.......................................................48
11.1项目风险分析........................................................................48
11.2结论........................................................................................50
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第一章总论
1.1项目背景
畜牧业的发展水平是一个国家或一个地区农业发达程度的重要标
志,加快现代畜牧业发展,是我国加入世贸组织和农村经济进入新的发
展阶段后,调整农业结构、增加农民收入、维护农村稳定的必然选择。
改革开放以来,我国畜牧业得到了长足发展,畜牧业生产水平不断提高,
经过二十多年的持续高速增长,畜牧业已成为我国农村经济的支柱产
业,也是农业增收的亮点。
高产、优质、高效、节粮成为方向,肉、蛋、
奶产量实现高速增长,2006年我国畜牧业总产值达到1.36万亿元,占农
业总产值的比重超过32%,农民人均来自畜牧业的收入超过600元,约
占农民家庭经营现金收入的30%。
畜牧业已由传统的家庭副业生产发展
成为相对独立的产业,成为农牧民脱贫致富的主要途径。
我国畜产品产
量已经在世界上占有重要的地位,人均肉类产量已超过世界平均水平,
人均禽蛋产量已达到发达国家水平,我国已成为名副其实的畜牧业生产
大国,畜产品已成为我国居民膳食结构的主要成分,与粮食一道共同成
为确保国家食物安全的重要支柱。
为加快西部大开发战略的实施以及适应加入WTO以后国际畜产品
市场的激烈竞争环境,中央提出调整畜牧业产业结构,稳定发展生猪和
禽蛋生产,加快发展牛羊肉和禽肉生产。
同时,加快畜牧业产业化发展
的步伐,畜禽饲养由分散向适度规模经营发展。
由此可以预见,养殖业
将在今后一段时期内呈现高速发展。
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新疆是全国五大牧区之一,光、热、水、土、气候及饲草、农副产
品资源丰富,具有发展畜牧业的优越基础条件。
“十五”以来,自治区畜
牧业取得了持续、稳定、快速发展。
2006年全区牲畜饲养量达到9403.29
万头(只),肉、蛋、奶、绵羊毛等主要畜产品产量分别达到158.21万
吨、25.80万吨、185.41万吨、8.96万吨,2006年全区畜牧业总产值达
到189.07亿元,农牧民人均畜牧业收入逐年提高,畜牧业在农牧民增收
中的比重连续多年保持在五成以上。
2008年自治区党委、人民政府做出
加快推进畜牧业新型工业化进程的战略决策,提出用工业化思路实现畜
牧业现代化,提高畜牧业综合生产能力和市场竞争力,实现从全国的畜
牧业大区向畜牧业强区的历史性跨越,把新疆建成西北地区重要的畜产
品生产和加工基地,新疆畜牧业迎来了发展的大好时期。
饲料工业是畜禽养殖业重要环节和支柱,也是振兴我国畜牧业的重
要保证。
2005年我国工业饲料(配合、浓缩、预混)总产量突破1亿吨
大关,成为世界上仅次于美国的第二大饲料生产国,占世界总产量的五
分之一。
2006年同比增长5%,达到1.13亿吨。
2007年达到1.23亿吨,
同比增长11.5%。
目前中国的饲料工业企业总数达到15376家,从业人
员约50万。
近年来中国的饲料工业发展呈现出前所未有的新特点,主
要表现在集团化和产业化程度进一步提高,大型企业集团跨区发展,饲
料企业国际竞争力增强,抗风险能力加强,而且饲料产品科技含量和附
加值提高,产品质量进一步提升。
据有关专家预测,我国饲料的需求将
持续增长,饲料需求的增长必将进一步推动中国饲料企业扩大生产规
模。
目前,全国前10名饲料厂家生产的配合饲料已占总产量的21%。
新疆饲料工业起步于八十年代,自上世纪80年代以来,新疆饲料工
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业从无到有,迅速发展,目前已初步形成了包括饲料原料工业、饲料加
工工业、添加剂工业在内的饲料工业体系。
全自治区现有饲料生产企业
300余家,2007年各类配合饲料、精料补充料、添加剂和添加剂预混合
饲料生产总量近160万吨,全年饲料工业总产值超过32亿元。
但与全国水平相比,尤其是与经济发达省份相比,新疆饲料工业的
发展水平还较落后,主要表现在:
饲料生产企业规模普遍偏小,设备陈
旧落后,加工成本居高,生产效率低下;
科研开发能力薄弱,产品科技
附加值较低,产品单一且质量不稳定;
全疆饲料工业发展存在严重的地
区不平衡,北疆地区经济相对发达,畜牧业产业化程度较高,饲料工业
发展水平也相对较高,南疆地区——尤其是地处偏远的喀什地区、和田
地区及克孜勒苏柯尔克孜自治州(简称“南疆三地州”),由于历史、地
理、社会等多方面的原因,工农业基础薄弱,长期以来经济发展相对滞
后,畜牧业良种化、规模化、标准化程度较低,饲料工业发展也相对缓
慢,据统计,“十五”末期,南疆三地州畜牧业总产值52亿元,占大农业
总产值的31%,年均增速17%左右。
牲畜饲养量2345万头(只),家禽饲
养量700万只左右,年饲料需求量10万吨左右。
而同期三地州饲
料生产企业仅4家,年生产能力4万吨,实际产量仅为1.7万吨,养殖所需
大部分饲料从乌鲁木齐、阿克苏等地购入,仅天康公司所属企业每年供
应南疆三地州饲料量就达3-5万吨。
南疆三地州位于天山南麓、喀喇昆仑山北缘、塔里木盆地边缘,辖
2l县3市,总面积占全新疆的近28%,人口占全新疆的近30%,是中国贫
困人口最集中的地区之一,南疆三地州在新疆发展和稳定大局中占有特
殊重要战略地位,加快南疆三地州的发展,对于促进区域协调,增强民
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族团结,确保社会稳定,维护国家安全,全面建设小康社会具有特殊重
大意义。
因此,进入二十一世纪尤其是“十一五”以来,国家和自治区加
大了扶持南疆三地州经济发展的力度,2007年中央出台《国务院关于进
一步促进新疆经济社会发展的若干意见》,明确提出在扶贫开发、基础
设施建设、特色优势产业发展和社会事业发展等四个方面采取特殊措
施,加快南疆三地州发展,三地州也提出了明确的发展目标,即:
到2010
年,国民生产总值达到或超过400亿元,年均增长幅度达到12-15%。
2006年-2008年受石油大开发及周边国家经济复苏和内地需求拉动影
响,南疆三地州畜牧业加速发展。
保守地估算,预计“十一五”末三地州
畜牧业总产值将突破100亿元,畜牧业产业结构将进一步优化,比较效
益相对显著的猪禽养殖比例将迅速提高,标准化、规模化养殖将成为主
流,畜牧业产业化水平将会有大的提升。
预计“十一五”末南疆三地州工
业饲料需求量将突破30万吨,按照目前三地州饲料工业产能,缺口达25
万吨。
南疆三地州长期以来农业占据国民经济主导地位,以粮、棉为主的
种植业相对比较发达,2006年南疆三地州粮食产量总计306万吨,其中
玉米产量144万吨,棉籽产量60万吨。
由于当地农副产品转化利用率低,
农副产品资源相对丰富有余,价格也较其他地区低,每年有大量的小麦、
玉米、棉籽调往周边的阿克苏地区和巴音郭楞蒙古自治州等地加工转
化,形成高附加值产品后又返销回南疆三地州,2005-2007年每年销往三
地州的成品饲料就有5-10万吨。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司(以下简称天康公司)及旗下
的河南宏展实业有限公司、郑州开创饲料有限公司是新疆维吾尔自治区
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及河南省饲料加工业的骨干企业,产能达到100万吨,已跻身全国饲料
工业30强行列。
拥有雄厚的技术实力、人才优势和现代化的企业管理模
式,已形成完整的科研、生产质量监控、销售和售后服务网络。
近年来
公司产品科技含量不断提高并通过了国家ISO9002质量标准认证,产品
质量达到国际饲料行业标准。
2007年天康公司生产饲料25万吨,连续五
年产销量位居全疆饲料行业第一,预计2008年产销量(含河南宏展)将
达到60多万吨。
党的十七大报告及《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若
干意见》中明确提出,要深入推进西部大开发,统筹城乡发展、区域协
调发展。
在新疆,推进区域协调发展,重点是统筹南北疆经济社会发展,
加快最贫困的喀什、和田、克孜勒苏柯尔克孜自治州的发展。
天康公司
按照自治区党委、人民政府的重大战略决策,根据三地州“十一五”畜牧
业发展目标,结合自身发展战略,经过调查研究认为,在喀什地区建设
具有一定规模的现代化畜禽饲料厂服务南疆三地州畜牧业非常必要,也
切实可行。
公司经进一步考察认为喀什地区疏勒县位于南疆三地州的中心地
带,养殖业相对集中,产品销售有保证,农副产品资源丰富,物流便利,
原料供应有保证。
另外,周边有红其拉甫、吐尔尕特、伊尔克什坦、卡
拉苏、喀什国际航空港等五个国家一类口岸,可达中亚、南亚、东欧,
与第三国通商。
因此决定在疏勒县齐鲁工业园区建设一座6万吨规模的
饲料厂。
项目的实施将对南疆三地州社会经济发展、农牧业增效、农牧
民增收、农牧区稳定起到积极的作用。
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1.2项目可研编写的依据与范围
1.2.1项目建议书编写的依据
⑴《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》
⑵农业部《全国畜牧业发展第十一个五年规划(2006-2010年)》
⑶《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲
要》
⑷《新疆维吾尔自治区畜牧业发展第十一个五年规划》
⑸农业部《关于加快发展畜牧业的意见》
⑹《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》
⑺项目前期技术成果及相关材料
1.2.2项目范围
⑴市场需求预测及拟建规模
⑵建设条件及方案
⑶工程技术方案
⑷企业组织和定员
⑸环境保护和消防、安全
⑹项目实施进度建议
⑺经济分析
1.3推荐方案与结论
1.3.1市场需求与产品销售方向
截止2007年末,新疆南疆三地州各类畜禽饲养总量达到3500万头
(只),仅猪禽饲养年需全价配合饲料就达15万吨。
随着西部大开发逐步
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深入,周边国家经济复苏,国内肉食品需求快速增长,预计到2010年畜
禽饲养总量将接近翻一番达到6000-7000万头(只)。
同时,三地州按照“十
一五”发展规划要求,进一步调整畜牧业产业结构,引导农民改变传统
养殖习惯,全面推广标准化、规模化养殖,积极推进畜牧业产业化进程,
工业饲料需求量将突破30万吨。
目前三地州共有全价配合饲料厂4家,
产能4万吨,实际产销量不到2万吨,缺口巨大。
因此,本项目具有良好
的市场发展前景。
1.3.2产品方案和生产规模
本项目年生产畜禽饲料6万吨,其中:
全价饲料4万吨,浓缩饲料2
产品采用双膜塑料编织袋定量包装,定量标准为50公斤/袋,计量误
差±
0.5%以内,饲料产品质量标准执行GB/T16765-1997标准。
1.3.3主要生产设备
本项目计划购置一套国产6万吨/年的成套饲料生产设备。
1.3.4建设地点概述
本项目建设地点位于新疆喀什地区疏勒县齐鲁工业园区,北邻南疆
新华物流公司,东邻疏勒县党校,距315国道仅1公里,地理位置优越。
园区已达到十通一平条件。
通讯网络已覆盖全园区。
1.3.5企业组织形式
本项目的建设依靠天康公司现有组织机构。
1.3.6主要原材料及动力
⑴原材料
A、玉米25000吨/年区内供应
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B、豆粕、棉粕等植物蛋白原料16000吨/年疆内(外)供应
C、麸皮4000吨/年区内供应
D、其他原料15000吨/年国内供应
E、包装袋176万条/年疆内供应
⑵燃料、动力
A、电:
用电负荷500kW,全年电耗160万kWh,由新疆喀什电网供应。
B、燃煤:
2100吨/年,由喀什市石油煤炭公司供应。
C、汽:
6400吨/年,由1台2吨/时燃煤蒸汽锅炉供应,可满足需求。
D、水:
5m3/h,由喀什市自来水公司城市供水管网供水。
1.3.7环境保护
本项目主要污染源是锅炉排烟及生产过程中产生的粉尘、噪音等。
经净化、降噪后,烟尘、生产粉尘及噪音都控制在国家规定标准之内,
不会对职工健康和周围环境产生不利影响。
1.3.8新增劳动定员
项目新增定员45人,可由天康公司内部调配或面向当地社会招聘。
1.3.9项目总投资
本项目总投资2600万元,其中:
固定资产投资1400万元,铺底流动
资金1200万元。
1.3.10项目实施进度
本项目从2008年9月开始筹建,2009年8月建成投产。
建设期1年。
1.3.11简要结论
⑴饲
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