上海市金山区文化资源Word文件下载.docx
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一、财政拨款收入
987.76
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
11.05
七、文化体育与传媒支出
864.91
八、社会保障和就业支出
94.71
九、医疗卫生与计划生育支出
26.10
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
19.01
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
998.81
本年支出合计
1,004.73
用事业基金弥补收支差额
10.45
结余分配
0.01
年初结转和结余
39.70
年末结转和结余
44.22
总计
1,048.96
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
207
文化体育与传媒支出
859.00
847.94
01
文化
66.78
08
文化活动
04
新闻出版广播影视
792.21
781.16
99
其他新闻出版广播影视支出
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
02
事业单位离退休
19.44
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
53.76
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
21.51
210
医疗卫生与计划生育支出
11
行政事业单位医疗★
事业单位医疗★
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
610.19
394.53
470.38
0.00
798.13
327.75
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
844.24
984.05
年初财政拨款结转和结余
1.03
年末财政拨款结转和结余
4.74
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
988.78
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
373.86
777.45
307.7
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
494.74
基本工资
78.76
津贴补贴
55.33
03
奖金
04
其他社会保障缴费
31.56
伙食补助费
07
绩效工资
226.00
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
99
其他工资福利支出
27.83
302
商品和服务支出
68.82
办公费
9.88
印刷费
0.09
咨询费
手续费
水费
0.97
电费
0.19
邮电费
1.55
取暖费
物业管理费
0.85
差旅费
1.47
12
因公出国(境)费用
13
维修(护)费
2.52
14
租赁费
15
会议费
0.48
16
培训费
1.33
17
公务接待费
0.12
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
0.13
27
委托业务费
6.16
28
工会经费
5.68
29
福利费
7.45
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
12.74
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
17.21
303
对个人和家庭的补助
38.55
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
0.08
住房公积金
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.03
310
其他资本性支出
8.08
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
76.91
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0.44
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注:
上海市金山区文化资源配送管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市金山区文化资源配送管理中心
2017年度决算情况说明
一、关于上海市金山区文化资源配送管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市金山区文化资源配送管理中心2017年度收入总计为998.81万元、支出总计为1,004.73万元。
与2016年度相比,收入增加121.31万元、支出增加126.23万元。
主要原因:
人员工资及社保的增加(包括新增了机关事业单位职业年金缴费支出)、公用经费额度的增加、街镇(工业区)公共文化资源配送项目的增加等。
二、关于上海市金山区文化资源配送管理中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计998.81万元,其中:
财政拨款收入987.76万元,占98.89%;
其他收入11.05万元,占1.11%。
三、关于上海市金山区文化资源配送管理中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,004.73万元,其中:
基本支出610.19万元,占60.73%;
项目支出394.53万元,占39.27%。
四、关于上海市金山区文化资源配送管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区文化资源配送管理中心2017年度财政拨款收支总决算988.78万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加115.2万元,增长13.19%。
五、关于上海市金山区文化资源配送管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市金山区文化资源配送管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出984.05万元,占本年支出合计的97.94%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加110.47万元,增长12.65%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市金山区文化资源配送管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出984.05万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出(类)844.24万元,占85.79%;
社会保障和就业支出(类)94.71万元,占9.63%;
医疗卫生与计划生育支出(类)26.10万元,占2.65%;
住房保障支出(类)19.01万元,占1.93%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市金山区文化资源配送管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为990.75万元,支出决算为984.05万元,完成年初预算的99.32%。
决算数小于预算数的主要原因:
2017年度退休7人。
其中:
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)66.78万元。
主要用于金山区文化资源配送管理中心保障机构正常运行、开展单位文化业务活动的支出。
具体包括区级文化资源配送项目的支出。
年初预算为0万元,支出决算为66.78万元,为年内追加预算。
决算数大于预算数的主要原因:
区级文化资源配送活动费是年初向金山区宣传部申请的项目费用,不纳入向财政直接申请的年初预算中。
2、文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)其他广播影视支出(项)777.45万元。
主要用于金山区文化资源配送管理中心保障机构正常运行、开展单位事务管理活动以及业务活动的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费;
办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费;
“2131工程电影展映”、数字电影放映设备及零部件更新、电影配送、市级和区级文化资源配送等业务项目方面的支出。
年初预算为819.07万元,支出决算数为777.45万元,完成年初预算的94.92%。
人员经费预算数的调整(年内有7人退休)。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)19.44万元。
主要用于金山区文化资源配送管理中心退休人员的经费(包括退休人员的活动、体检、少量慰问品等经费的支出)。
年初预算为19.44万元,支出决算数为19.44万元,完成年初预算的100%,年初预算数与决算数持平。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)53.76万元。
主要用于金山区文化资源配送管理中心职工基本养老保险缴费支出。
年初预算为67.18万元,支出决算数为53.76万元,完成年初预算的80.02%,决算数小于预算数的主要原因:
年内有7人退休。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.51万元。
主要用于金山区文化资源配送管理中心职工单位职业年金缴费支出。
年初预算为26.87万元,支出决算数为21.51万元,完成年初预算的80.05%。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)26.10万元。
主要用于金山区文化资源配送管理中心按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
年初预算为33.59万元,支出决算数为26.10万元,完成年初预算的77.70%。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.01万元。
主要用于金山区文化资源配送管理中心按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
年初预算为24.59万元,支出决算数为19.01万元,完成年初预算的77.31%。
六、关于上海市金山区文化资源配送管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区文化资源配送管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出610.19万元,包括人员经费533.29万元,公用经费76.91万元。
基本支出中:
1、工资福利支出494.74万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出68.82万元,主要用于:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出38.55万元,主要用于:
退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出8.08万元,主要用于:
办公设备购置。
七
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