(New)+餐厅收...ppt
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1616ththJulyJuly20102010酒店餐酒店餐酒店餐酒店餐饮饮收收收收银员账务处银员账务处理培理培理培理培训训培训目的培训目的确保各餐厅收银员在为顾客提供优质服务的同时,能够遵守酒店规定的政策和流程,正确地完成收银工作。
培训内容培训内容1、收银员的主要工作、收银员的主要工作2、备用金的发放及管理、备用金的发放及管理3、上班前的准备、上班前的准备4、账单的处理流程、账单的处理流程5、更改、更改/取消帐单的操作及规章取消帐单的操作及规章6、主要结帐方式、主要结帐方式培训内容培训内容7、OC和和ENT结帐方式补充说明结帐方式补充说明8、发票的管理、发票的管理9、关班程序及交单标准、关班程序及交单标准10、电脑出现问题时的处理方法、电脑出现问题时的处理方法11、收银投款程序、收银投款程序12、收银员上班注意事项、收银员上班注意事项一、收银员的主要工作。
、收银员的主要工作。
1、提供快捷准确的账单,使客人享受佛山保利洲际酒店高效率之服务。
2、负责把所有账单用正确的方式结算清楚。
3、严格遵守财务制度,正确使用各种单据,以便财务人员进行审计。
一、收银员的主要工作、收银员的主要工作。
4、负责接受和处理客人的消费凭据、单据。
5、及时完成客人的消费结算。
6、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、房间挂账、城市挂账、和并与报表保持一致。
一、收银员的主要工作。
、收银员的主要工作。
7、完成当班营业报表。
8、保管好账单、发票、并按规定使用。
9、认真解答客人提出的有关结账方面的问题,如有不清楚或不能令客人满意时,应及时向上级或有关人员报告处理。
10、小心操作收银设备。
一、收银员的主要工作。
、收银员的主要工作。
11、开市前后,必须做好收银处的清洁保养工作。
12、做好当班和交接班记录。
13、完成财务部交待的其他事项。
14、每班结束后,应将当班报表、账单、投款袋、及时投到指定的投单箱和投款箱。
一一、收银员的主要工作。
、收银员的主要工作。
注意事项:
注意事项:
1、不得擅自将款项取长补短,长短款应按规定如实反映.2、上班时间不得私自带款上班,不得私自套换外币.3、不得向其他人员泄露酒店营业情况及有关数据.AnyQuestion二二、备用金的发放及管理。
备用金的发放及管理。
备用金的发放备用金的发放申请备用金需填写“备用金合同”,经财务总监批准才可领取。
备用金的管理备用金的管理1、酒店将为收银保管领用的备用金提供保险保管箱。
每个收银对保险箱的钥匙保管负责任及确保在每次当班结束时,放到保险箱保管的备用金必须保持足够的金额。
备用金的管理备用金的管理2、每天上/下班前应清点备用金、核对金额。
3、收银员下班后应清点出备用金,放回保险箱或转交给下一班,并且要做好备用金交接登记。
4、备用金严禁转借他人或挪做私人用途,不得将备用金带出工作区域。
备用金的管理备用金的管理5、工作时不准带私人现金,与备用金混淆。
6、在任何时候,备用金将随时被盘查。
有出现意外事情长短款的话,将按照酒店规章制度的进行处理。
7、备用金如有缺少,有关员工需负责或赔偿。
8、每一班次的备用金仅供当班收银员一人使用。
备用金的管理备用金的管理9、在结账时将现金放入收银柜之前,始终保持高度警惕,接听电话时也不例外。
10、每笔业务未结束之前,请勿将收到的现金放入收银柜内,以免顾客对付款金额和找零有任何的误解和异议。
理想的办法是将现金放在顾客能看见而又够不着的位置,交易完成之后,才能将现金放入抽屉。
备用金的管理备用金的管理11、收银员在投递收银封包的途中,切忌停留或绕道而行。
收银封包应在有证人在场的情况下,方可投入保险箱中,并检查所投封包已完全投进保险柜,而不是卡在入口的狭缝里。
投递之后投款人、投款证明人二人应在柜旁的登记簿上签字为证。
AnyQuestion三、上班前的准备。
三、上班前的准备。
1、提前十五分钟到岗,自检仪容仪表是否符合酒店之规定。
2、到前台保险箱领取备用金,准时到达餐厅收银岗位,并确保自己的备用金散钱可以应付本班营业运转需要。
3、检查EDC银联机和Infrasys电脑系统是否正常工作。
4、阅读工作日记,了解需要注意的事项及阅读后签名。
三、上班前的准备。
三、上班前的准备。
5、检查发票是否够用,是否缺页、连号,发现问题及时报告主管、经理处理。
6、备齐整理好结账所需的一切办公用品,如笔、订书机、印章、印泥、计算器等。
7、检查价目表,查看有无特价消费。
8、对收银台卫生区进行清理。
AnyQuestion四、账单的处理流程。
四、账单的处理流程。
1、餐厅经理负责监管餐厅所有账单的完整性、真实性,确保所有消费项目都准确录入系统。
2、餐厅收银应准确及时录入客人消费项目,待客人消费完毕,以正确结账方式结账。
需要客人签名的账单,必须让客人签名。
3、所有当天当班的账单应按各类结账方式分类后核对金额,保证金额准确无误后装订投给财务。
四、账单的处理流程。
四、账单的处理流程。
账单分发:
账单分发:
1、如果是客人签房间结账:
第一联投给前台,并做好交接登记,以便有问题时有据可查,第二联投给财务收入审计。
2、如果客人用现金或信用卡结账,可将第二联给客人作为此次消费的凭据。
3、其他的账单联投给财务收入审计,特别是城市挂账单,一联也不能缺少。
四、账单的处理流程。
四、账单的处理流程。
4、若高职用餐单及城市挂账单暂时缺少消费人签名,可将一联账单(白联)留在餐厅补签,另一红联投给财务,并且要保管好尽早签完名投给财务。
五、发票的领用与管理。
五、发票的领用与管理。
1、餐厅经理的责任是确保所有的餐厅发票每天正确保管和记录。
2、餐厅使用通用电子发票一种.此发票只可做餐饮消费用途。
3、每次领用发票时要在收入审计处填写发票领用登记表,餐厅主管要注意发票的存量,估计领用时间,避免在财务不上班而餐厅无发票使用现象。
五、发票的领用与管理。
五、发票的领用与管理。
、发票开具和管理使用原则:
确保开具的发票真实性和完整性。
、真实性指按照客人的实际消费开具发票,即开具发票的金额不可以大于客人的实际消费金额。
完整性指保持发票的票面的整洁及要按照发票的号码顺序开具发票。
、一般情况下酒店只给现金和信用卡结帐消费的客人开具发票。
、各营业部门使用发票时,要以节约为原则,每笔发票只能按实开出,不得多开,并由当值收银员在该账单上盖上“已开发票”章。
、如有客人在酒店消费时未要求开具发票,过后要求补开的,须告知财务部收入审计确认事情的真实性后才可以补开。
、收银员下班时应将所有本班作废的发票检查是否在电脑中也已作废,并将作废发票交财务。
五、发票的领用与管理。
五、发票的领用与管理。
电子发票注意事项:
1、开具发票注意选择单位或个人项目,只需填写小写金额,备注处登记账单号码。
2、若因卡纸导致发票打印失败,要将日期、金额、发票号手写在纸质发票上(税局规定),并且不可将作废发票丢失,全部上交,由财务到税局核销。
3、发票尽量减少人为作废,税局监控,作废太多会被锁机。
五、发票的领用与管理。
五、发票的领用与管理。
AnyQuestion六、更改六、更改/取消账单取消账单的操作及规章。
的操作及规章。
1、凡删除项目,作废账单,更正付款等操作,必须保留原单和打印更正后的单据,注明原因,由餐厅经理审核后签字确认,与原单装订在一起交收入审计。
六、更改六、更改/取消账单取消账单的操作及规章。
的操作及规章。
2、所有重复打印/作废的账单一律不能丢失,当事人在账单上注明原因后交餐厅经理审核后与原单一起装订交财务收入审计。
六、更改六、更改/取消帐单取消帐单的操作及规章。
的操作及规章。
3、餐厅经理根据收银递交的当班发生所有删除项目,删除单据在取消项目报表上签名并写明真实原因交收入审计。
AnyQuestion七、结账方式七、结账方式
(一)、现金
(一)、现金、指客人在佛山保利洲际酒店消费时用现金结账的一种结账方式,当服务员把客人付的现金和账单一起交给收银员时,收银员应唱收唱找现金金额,依据账单复核钱款数。
2、收取现金时,必须用验钞机鉴别真伪,以防收到假钞。
因未使用验钞机而收到的假钞由收银员本人负责。
(一)、现金
(一)、现金3、收银员当餐厅服务员/客人面清点核实所收现金后及时入钱柜。
不要放在外人可以随时拿到的地方。
4、餐厅不收外币和旅行支票。
如有必要,由餐厅员工带领或替客人到前厅兑换。
(二)、支票
(二)、支票1、指客人在佛山保利洲际酒店消费时用支票结算的一种方式。
2、酒店只接受与酒店签有协议的单位公司支票,不收取私人支票,现金支票。
3、不鼓励收取支票。
除非事先接到酒店财务部通知。
(三)、信用卡(三)、信用卡1、指客人在佛山保利洲际酒店使用信用卡结账的一种结账方式。
2、外卡:
美国运通卡、维萨卡、万事达卡、大莱卡、JCB卡.3、国内卡:
牡丹卡、长城卡、龙卡和金穗卡等及各种银联标志的信用卡.(四)、(四)、OC和和ENTOC:
指佛山保利洲际酒店高层管理人员特定餐厅的用餐消费。
ENT:
指佛山保利洲际酒店高层管理人员因商务或公事产生的消费接待。
(四)、(四)、OC和和ENT结帐要求:
熟悉酒店各部门经理的姓名、级别、签字和权限,准确无误入到相应的账号。
账单上须有消费人的签字,宴请账单后附“宴客申请单”.(五)、城市挂账(五)、城市挂账指与佛山保利洲际佛山保利洲际酒店签有信贷挂账消费协议的公司,先消费后与酒店财务部对账付费的一种结帐方式。
(五)、城市挂账(五)、城市挂账作为酒店的一项政策,所有签单挂帐均需经过财务部门书面授权方可生效。
、为操作方便,各收银点将会收到财务部发出的挂帐客户一览表。
(五)、城市挂账(五)、城市挂账、客户签名样式连同享有的折扣将包括在上述挂账客户一览表中。
、信贷部将随时更新上述报表。
、挂账时,客户授权人需在帐单上签名,并详细注明其公司名称。
(五)、城市挂账(五)、城市挂账、当班收银员应仔细核对其签名,粗心大意引起的经济损失将由相关收银员承担。
、特殊情况下的挂账要求,收银员必须请示餐厅经理。
、餐厅经理应主动与信贷部相关人员联系挂账事宜,并在餐单上签名。
餐厅经理一旦签名,表示他或她将对由此产生的经济损失负全部责任。
、一经同意,收银员选择正确的客户代码,核对无误后将客人消费转入挂账账户。
(六)、挂房账(六)、挂房账指佛山保利洲际酒店住店客人在餐厅或其他营业点消费时,要求其消费费用在退房时一起结算的结账方式。
(六)、挂房账(六)、挂房账、接到客人要求签单挂房账时应请客人出示房卡或钥匙,并在酒店管理系统里查询该客人的信息以确定该客人的挂账要求是否可行;或电话询问前台该客人是否可以挂账。
、挂房账的消费帐单上须注明客人入住的房号及客人的签名确认。
账单第一联递交前台放入相应的住客账户,以便客人退房结帐时一起结算。
AnyQuestion八、八、OC和和ENT结帐方式说明结帐方式说明所有的酒店管理人员的宴请消费必须附有宴请单及注明宴请的公司名称、宴请人、宴请的原因,然后让总经理签名确认。
九、关班程序及收银工作交接。
九、关班程序及收银工作交接。
1、当班收银员下班时要打印收银员报表、收银员截数及取消项目报告(此报告要请餐厅经理或主管签名)。
2、当天最后当班的收银必须负责结清所有未结算的账单。
3、所有账单及报表和本班作废发票装进投单袋并投入设置在前厅的账单保管柜中。
九、关班程序及收银工作交接。
九、关班程序及收银工作交接。
4、收银员投钱时应在“收银员缴交营业所得记录“上登记出纳姓名(正楷)、营业场所、班次和金额,并在餐厅员工、前厅员工的监督下将信封放入保险柜。
监督人员要在登记表上签字证明。
AnyQuestion十、十、Infrasys系统操作注意事项。
系统操作注意事项。
1、收银柜台不能放置水杯,以免造成收银机短路。
2、不要用硬物敲击收银机屏幕。
3、避免非法关机操作,按程序开关电脑,不得强行关机,否则会影响当天夜审进行和餐饮和前台系统间的数字链接。
十、十、Infrasys系统操作注意事项。
系统操作注意事项。
4、Password不能外泄或外
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