目标指标与管理方案文档格式.docx

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满意（8—7）；

一般（6—5）；

不满意（4—3）；

极不满意（2—0）五个档次打分。

每年一次

销售部

3、污染排放100%满足标准和相关方要求；

实际满足总数

要求项目总数

年度考核

员工事务部

4、重大质量、环境事故发生率为零。

总经理

总经理：

2012年12月30日

2.部门质量环境目标指标

部门

目标名称

目标值

考核频次

员工

事务部

废弃物分类回收、分类存放

一月一次

相关方投诉处理率

一季一次

培训计划完成率

文件发放及时率

生产

和安全事务

管理部

噪声排放

达标

半年一次

粉尘排放

污水排放

水电节约率

3%

产品下机合格率

95%

火灾事故

客户投诉处理率

客户满意率达

90%

全质办

产品漏检率

≤3%

出厂产品合格率

仓储部

原料部

采购物资合格率

财务部

管理者代表

重大质量、环境事故发生率

3.环境因素登记表

编号：

JXT/JL-SAB-08

单位：

废旧塑料回收加工　　　　　　　　　　　№：

01

序号

活动产品

服务

环境因素

环境影响

时态

状态

备注

废旧塑料回收

资源利用

现在

正常

大气污染

存放火灾

将来

紧急

2

废旧塑料加工

加料

废旧塑料消耗

资源减少

3

塑炼

噪声污染

电能消耗

能源减少

润滑油泄漏

土地污染

异常

火灾

4

排气

工艺废气排放

5

熔体过滤

滤网废弃

6

塑料挤出

热辐射

能量释放

废品

再利用

7

冷却

废水排放

水体污染

循环利用

循环水使用

8

切粒

切刀废弃

复膜塑编袋生产　　　　　　　　　　　　　　　№：

02

配料/炒料

（废旧塑料利用）

粒料消耗

拉丝

齿轮油泄漏

圆织

织丝头废弃

固废排放

拉丝废弃

复膜

油墨挥发

涂复料消耗

环境因素登记表

JXT/JL-SAB-08

复膜塑编袋生产　　　　　　　　　　　　　　　　№：

03

印刷、

裁断

有机溶剂挥发

油墨废弃

油墨桶废弃

缝合

缝合针废弃

纸边消耗

打包

打包绳消耗

打包布消耗

车间照明

日光灯管废弃

灯泡废弃

消防

复膜塑编袋检验试验、产品发运　　　　　　　　　　　　　№：

04

活动产品服务

检验、试验

不合格品废弃

记号笔废弃

产品发运

车辆尾气排放

车辆噪声排放

包装材料废弃

JXT/JL-SAB-08

设备设施　　　　　　　　　№：

05

焊接

乙炔、氧气泄露

火灾隐患

光污染

人体健康

焊渣焊料废弃

设备维修

电线废弃

固废排放

含油抹布废弃

零部件废弃

机油泄漏

输配电

电损耗

电能减少

电磁辐射

变压器油损耗

变压器油泄漏

变压器爆炸

瓷瓶废弃

JXT/JL-SAB-08

仓库管理　　　　　　　　　　　　　　　　№：

06

物资储存

包装纸箱废弃

固体废物

塑料袋废弃

编织袋废弃

包装带废弃

化工化学品

储存

油墨泄漏

包装桶废弃

五金件废弃

塑编袋产品

打包布、绳废弃

原料部　　　　　　　　　　　　　　　　　№：

07

采购

运输途中化学品泄漏

运输途中火灾爆炸

运输车辆尾气排放

运输车辆噪声排放

危险化学品泄漏

后勤管理　　　　　　　　　　　№：

08

马路清扫

渣料废弃

绿化

杂草废弃

农药瓶废弃

水的消耗

员工宿舍

生活垃圾废弃

灯管废弃

食堂

根、叶废弃

油烟排放

煤气消耗

火灾爆炸

含油废水排放

残菜剩饭废弃

办公室环境因素登记表（共性）

　　　　　　　　　　　№：

09

办公室

废打印纸、表单废弃

污染土地

废大头针、书钉废弃

擦桌子用的废抹布

喷墨打印机墨盒废弃

废胶水瓶

废图章

遗弃烟头

9

办公室照明

能源消耗

10

废旧桌椅

11

废纸旧文件、报纸

12

办公室

印泥废弃

13

办公室人员出入

带入病菌

影响人体健康

14

室内卫生

细菌感染

15

电脑使用

电磁辐射影响

16

打字室

打印机油墨废弃

17

办公室吸烟

产生烟气

18

饮水用具处理

一次性水杯处理

资源消耗

19

空调运转

氟里昂泄漏

污染大气

20

21

电池的使用

电池废弃

22

厕所

粪便产生废气

23

卫生间用水

24

电脑废弃

25

4.重要环境因素清单

主管部门

品管部

记录编号

JXT/JL-SAB-09

重要环境因素

活动/产品/服务

发生地点

法律和其他要求

控制办法

造粒、拉丝、织布、复膜工序

车间

节约能源法

制定吨产品

能耗定额

制定生产用电计划

拉丝齿轮箱、空压机

固体废物污染

防治法

空压机未配

积油盘

配备积油盘、设备维保

生产废水排放

造粒、拉丝

水污染防治法

废水排放口

设置过滤网

所有废水排放口设置过滤网

造粒、拉丝、织布、复膜、缝合工序

噪声污染防治法

门窗隔音效果

较差

门窗改造、设备更新改造、运行控制

废旧塑料

回收利用

资源节约

废旧塑料回收利用

采购、生产

利用率有待提高

提高利用率

原材料消耗

拉丝、织布、复膜、缝合工序

已制定单位产品废品率

落实单位产品废品率，实行节奖超罚

火灾

车间、仓库、办公楼、

宿舍

车间、仓库、办公楼、宿舍

国家突发环境事件应急预案

部分消防器材

缺失

配备消防器材

消防演练

应急预案

评价人：

5.环境管理目标、指标一览表

编号：

JXT/JL-SAB-10

环境目标

环境指标

重要环境因素现状

降低电能消耗

生产用电节约3%

制定生产用电计划，须加大落实力度

减少润滑油泄漏

润滑油零排放

空压机未配积油盘

降低生产废水排放

固体污染物含量

固体污染物零排放

废水排放口设置过滤网未及时更换

降低噪声排放

3类：

昼间65dB（A） 

、夜间55dB 

（A）

门窗隔音效果较差

利用率达到85%

减少原材料消耗

单位产品废品率≤1.5%

杜绝火灾事故，避免造成财产的损失和对环境的影响

火灾事故为零

已制定应急预案，须长期坚持

6环境管理方案

生产技术部

JXT/JL-SAB-11

项目

指标

方法

概算

进度

责任部门

协助部门

检查人

生产用电

节约方案

吨产品电能消耗节约3%

1.统计开工以来生产用电的消耗量，作为制定电能消耗定额的基础；

确定每月用电计划；

2.登记每月电能消耗量，并公布；

1.进行工艺改造、设备更新改造：

更新42台节能降噪型圆织机，降低电能消耗；

3.加强产品质量管理，提高复膜塑编袋产品的合格率；

4.生产人员、电气设备维护人员进行培训，提高节能降耗意识。

27.3

万元

2013年10月底

生产和安全事务管理部

全质办/财务部

夏道海

生产废水排放口改造方案

1.在造粒、拉丝工序冷却水排放口、地下冷却水排放口、储水塔排放口分别设置过滤网，防止车间固废进入循环水；

2.及时清理过滤网滤渣，沉淀池滤渣，确保水质不受污染，并符合冷却水使用要求；

3.在冬季对循环水管道进行维护，防止冻裂管道，造成循环水使用不畅；

4.对循环水管道维护人员、造粒、拉丝岗位操作人员进行培训，增强水体污染物防治意识。

5.

3000元

2013年6月底

环境管理方案（续）

JXT/JL-SAB-11

设备（齿轮箱、空压机等）维护方案

1.对拉丝机齿轮箱进行维修，更换零部件，确保齿轮箱运转正常、不漏油；

2.如果齿轮箱维修后，不能达到要求，则更换齿轮箱；

3.加大空压机维保力度，配备积油盘，确保少漏油，或漏油后及时收集，不允许直接排放到车间地面；

4.对所有设备漏油及时收集、及时清理，把收集的废油用于其他设备，确保机油、润滑油零排放；

5.对设备维护人员、操作人员进行培训，增强防范意识。

20000元

夏道海

消防设施改造方案

1.在火灾已发生区域增加灭火器，并对所有灭火器进行检查，发现失效，及时更换或冲装；

2.配备消防水桶，固定在随手可取的地方；

定期检查消防栓、灭火器、消防水桶完好性，发现问题及时维护；

3.组建义务消防队，每年进行一次消防演练，确保消防队员熟悉常规灭火知识和技能；

4.在全体员工中开展消防知识培训，增强消防意识。

1500元

设备噪声治理方案

昼间65dB（A） 

1.更新42台节能降噪型圆织机，以降低设备噪声排放；

2.对造粒机、拉丝机、园织机、复膜机、缝纫机进行定期维保，确保设备无异常噪声；

3.对造粒机、拉丝机等产生高噪声及振动的设备，采取防震、减震措施；

4.对园织车间门窗进行改造：

玻璃与墙体之间采用橡胶密封；

车间仅设一个大门，在大门处修建活动式梭门，在正常情况下将大门关闭；

车间通风选用低噪声通风机，风机位置尽可能远离厂界；

更新、改造、维护总费用预算不超过30万元