生猪屠宰与肉食品加工项目可行性研究报告.docx
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生猪屠宰与肉食品加工项目可行性研究报告
生猪屠宰与肉食品加工项目
可行性研究报告
第一章总论6
1.1项目基本情况6
1.2项目单位基本情况6
1.3研究工作的依据、内容和范围7
1.3.1研究依据7
1.3.2研究范围与内容7
1.4主要经济技术指标8
1.5结论9
第二章项目背景和建设必要性10
2.1项目背景10
2.1.1宏观经济形势利好10
2.1.2消费者消费结构加速转变11
2.2项目建设的必要性11
2.2.1提高肉类加工生产水平和产品质量的需要11
2.2.2加快建设现代农业的需要12
2.2.3屠宰场与肉食品加工厂的建设是增加农民收入的需要12
2.2.4屠宰场与肉食品深加工厂的建设是实现规模化养殖、集约化生产的产业化发展需要12
第三章行业现状分析14
3.1屠宰行业发展现状14
3.2屠宰行业发展趋势15
3.1肉制品发展现状16
3.1.1肉制品的加工现状16
3.1.2肉制品加工业的技术现状17
3.2罐头制品市场分析18
3.3火腿制品市场分析18
3.4灌肠制品市场分析19
3.5肉制品发展趋势19
3.5.1低温肉制品19
3.5.2保健肉制品20
3.5.3重组肉制品和休闲肉制品20
第四章项目选址与建设条件21
4.1项目选址21
4.2建设条件21
4.2.1社会经济条件21
4.2.2自然资源条件22
4.2.3公共配套设施条件22
4.2.4农牧业发展现状23
第五章项目建设方案25
5.1建设规模和产品方案25
5.1.1建设规模25
5.1.2产品方案25
5.2生产技术方案26
5.2.1生产工艺26
5.2.2设备方案28
5.2.3主要原辅材料消耗指标31
5.3总平面布置及运输31
5.3.1总平面布置原则31
5.3.2总平面布置设计指标32
5.3.3场(厂)内外运输32
5.4土建工程33
5.5给水34
5.6排水34
5.7供电34
5.8供热37
第六章环境保护、消防及节能39
6.1建设地点环境现状39
6.2主要污染源及污染物39
6.2.1废水39
6.2.2废气39
6.2.3废渣39
6.2.4噪音39
6.3设计采用的标准39
6.4污染物治理措施40
6.4.1废水处理40
6.4.2废气处理40
6.4.3废渣的处理40
6.4.4噪声处理40
6.5绿化41
6.6消防41
6.6.1消防基本方针41
6.6.2消防执行标准41
6.6.3工程特征41
6.6.4消防设计41
6.6.5消防管理43
6.6节能43
6.6.1概述43
6.6.2节能措施43
第七章项目组织与管理44
7.1企业组织44
7.2工作制度44
7.3劳动定员44
7.4人员培训45
第八章项目管理与实施进度46
8.1项目管理46
8.2实施进度46
第九章投资估算及资金筹措49
9.1估算说明49
9.2编制依据49
9.3编制方法50
9.4投资估算51
9.5资金筹措51
9.5.1资金来源51
9.5.2借款偿还计划51
9.6项目招标51
9.6.1招标原则51
9.6.1招标范围及招标组织形式52
9.6.2招标程序52
第十章财务评价54
10.1项目的基础数据及说明54
10.2费用与效益估算54
10.2.1投资估算54
10.2.2经营成本与总成本费用估算56
10.2.3营业收入、税金及利润估算56
10.3财务分析57
10.3.1财务盈利能力分析57
10.3.2财务偿债能力分析57
10.3.3财务生存能力分析57
10.4评价结论58
第十一章项目风险及效益分析59
11.1风险分析59
11.1.1政策风险59
11.1.2市场风险59
11.1.3技术风险60
11.1.4资金风险60
11.1.5管理风险60
11.2经济效益和社会效益分析61
第十二章结论和建议63
12.1结论63
12.2建议63
第一章总论
1.1项目基本情况
项目名称:
XX县生猪屠宰与肉食品加工项目
项目性质:
新建
建设期:
12个月
建设地点:
XX省XX市XX县
产品方案:
年屠宰生猪100万头,产安全肉制品11.8万吨。
建设内容:
本项目分为两期,一期建设内容为屠宰厂建设、肉制品深加工车间一期,占地面积166750平方米,建筑面积130375平方米,附属设施有锅炉房、恒温库、低温库、机修间、办公楼、实验室、检测车间等,一期总投资约为3.5亿。
二期主要为动物副产品加工项目,将新建动物血液制品深加工生产线,以及动物骨、皮加工制取明胶等生产线,二期工程预计在2013年底开建。
1.2项目单位基本情况
项目单位:
XXXX科技开发有限公司
法人代表:
单位性质:
私营企业
公司简况:
XXXX科技开发有限公司于2011年9月28日在XX县成立,注册资本金1600万元,承担实施XX县大型生态循环农业科技示范园项目,项目按高标准、高科技含量,具备综合循环利用可持续发展的要求进行设计,遵循发展农业循环经济、农业生态循环、保障食品安全、农业增效、农民增收、提高农产品市场竞争力,促进传统农业向现代农业为目标。
1.3研究工作的依据、内容和范围
1.3.1研究依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
2、《2010年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南》
3、《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》
4、《关于加快畜牧业发展的意见》
5、《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》
6、《建设项目经济评价方法与参数》
7、《中华人民共和国食品卫生法》
8、《中华人民共和国食品质量法》
9、《生猪畜禽涂在管理条例》
10、《全国生猪屠宰行业发展规划纲要(2010-2015年)》
1.3.2研究范围与内容
受项目建设单位的委托,会同有关部门和相关单位,本报告对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析,并在企业已有工作的基础上,根据当地的发展规划,按照《建设项目经济评价方法与参数》、《可行性研究与项目评价》、《投资项目可行性研究指南》以及国家和行业的有关规定,编制了本项目的可行性研究报告。
本报告对建设项目的提出背景、必要性进行了论证,对市场分析、建设条件、工程技术方案、环境保护及节能、劳动安全及劳动定员、人员培训及项目实施进度、投资估算和资金筹措、经济分析与财务评价、社会效益等方面进行了综合性研究、分析和评价,为项目建设提供了可靠的依据。
1.4主要经济技术指标
项目主要经济技术指标详见下表:
图表1:
项目主要经济指标
序号
项目指标
单位
数额
备注
1
总投资
万元
35057.21
1.1
建设投资
万元
23704.67
1.2
建设期利息
万元
142.23
1.3
流动资金
万元
11210.31
2
资金筹措
万元
31565.71
2.1
项目资本金
万元
24440.49
2.2
债务资金
万元
7125.22
3
生产期利息
万元
753.79
4
建设期
年
1
12个月
5
运营期
年
11
6
年均增值税
年
5
7
年均营业税金及附加
万元
229.16
7.1
年均城市维护建设税
万元
130.95
7.2
年均教育费附加
万元
98.21
8
年均总成本费用
万元
140656.14
9
年均经营成本
万元
139058.57
10
年均利润总额
万元
10543.82
11
年均所得税
万元
1581.57
12
年均净利润
万元
8962.25
13
总投资收益率
31.31%
14
资本金净利润率
36.67%
15
项目投资财务内部收益率(税前)
38.38%
16
项目投资财务内部收益率(税后)
32.71%
17
项目投资财务净现值(税前)
万元
39264.55
18
项目投资财务净现值(税后)
万元
30278.78
19
项目静态投资回收期(税前)
年
4.89
含建设期
20
项目静态投资回收期(税后)
年
5.26
含建设期
21
项目动态投资回收期(税前)
年
5.40
含建设期
22
项目动态投资回收期(税后)
年
5.92
含建设期
23
项目资本金财务内部收益率(税前)
50.78%
24
项目资本金财务内部收益率(税后)
43.43%
25
项目资本金静态回收期(税前)
年
3.38
含建设期
26
项目资本金静态回收期(税后)
年
3.71
含建设期
27
资产负债率
45.17%
第四年
1.5结论
通过对本项目提出的背景、市场预测、投资规模和经济效益进行认真地调研、评估,并就与本项目相关的国内外技术设备进行详细地考察论证,我们认为该项目选址合适,符合国家的产业政策,其生产规模菏泽市产业化发展。
该项目在市场、技术、经济、规模上是可行的,且该项目技术方案先进合理,经济效益显著,投资方向正确。
因此,该项目的建设是必要的,建议建设单位尽快办理相关审批手续,积极筹措建设资金,早日完成项目的实施工作,使该项目尽快地产生经济和社会效益。
第二章项目背景和建设必要性
2.1项目背景
2.1.1宏观经济形势利好
目前,我国的猪养殖比十年前有了极大的发展,猪养殖业已成为有些省区的支柱产业。
我国农业“十二五”规划发展目标中提到,在2011-2015年之间,我国肉类产量达8500万吨以上,标准化生产普及率明显提高,农产品质量安全水平稳步提升,农产品质量安全例行监测总体合格率达96%以上。
农业农村产业结构方面,畜牧业和渔业产值占农业总产值比重分别达36%和10%;农产品加工业产值与农业总产值比达到2:
2:
1;乡镇企业增加值年均增长10%;农垦生产总值年均增长9%。
1、国家将进一步加大财政支持力度
国家将对畜牧业深加工大力支持,加大补贴力度,扩大补贴范围,加快畜牧业深加工行业发展。
继续对畜牧业深加工给予补贴,加快推进畜牧业深加工生产机械化。
深入开展畜牧业深加工标准化示范创建活动,增加标准化扶持政策投入,推进标准化规模企业。
加大对畜牧业深加工优势产区的支持力度,扩大生猪调出大县奖励资金规模和范围。
加大抽检频次,提高质量安全水平。
继续支持开展畜牧业信息监测预警工作,及时掌握生产、生态、价格等信息,为宏观决策提供信息支撑。
2、金融保险政策支持将得到强化
运用财政贴息、补助等方式,引导各类金融机构增加对畜牧业生产、加工、流通的贷款规模和授信额度,鼓励有条件的地方设立畜牧业贷款担保基金、担保公司,为养殖加工龙头企业融资提供服务;创新金融担保机制,支持采取联户担保、专业合作社担保等方式,为养殖场户提供信用担保服务;优化发展环境,鼓励民间资本以多种形式进入畜牧行业。
我国将按照“政府引导、政策支持、市场运作、投保自愿”的原则,
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