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审核公司各种经济合同文本,审核各种用印,使公司受到损失
8
每年根据生产安排,策划组织2-3次文体活动,未组织或活动中出现失误
9
要求所有活动都起到推行公司文化、提升公司形象,增加公司凝聚力、向心力和改善员工身心健康的作用
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负责与政府职能部门的沟通联系,建立友好关系,没有到位
11
合理制订来客接待标准;
在标准内做到接待热情周到,使客人满意
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要求客观、公正、按时完成对所属员工的绩效考核工作,每迟到1天
13
每天都有对门卫人员及部门管理人员工作的检查、督促和指导,每少一次
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要求以优良的服务态度,及时正确高效率地办理员工招聘、录用、调动、职务任免、考勤、考核、奖惩、辞职、辞退、离职、社保档案等业务事项,出现办理不及时或不合理
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要求行动迅速、效率高、质量好,按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务,不及时或达不到领导要求
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按时到岗,每有1次/人迟到或早退现象
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早操出勤每少1次/人
18
根据领导要求,起草文件,并进行修改,编号、用章、印发、存档,不及时或不到位
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及时处理外来文件,做好编号、文件处理、领导批示、督办、文件存档等工作,不及时或不到位
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接到会议安排计划时,及时做好会议前一切工作,布置会场、通知参会人员、做好会间工作、会后工作,遗漏一点
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根据各部门人员需求情况,制定合理招聘计划,有效、及时的满足各部门用人需求。
及时办理员工解聘相关手续,做到账、物清楚,手续齐全,接收员工合理投诉
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制定劳保用品、办公用品发放标准,调查了解实际消耗情况,适时调整发放标准,并及时发放,不及时或不合理
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制定厂区环境卫生管理制度、环境卫生标准并组织实施;
检查督促清洁工的工作,每周不定时抽查一次各环境卫生责任部门责任区域,维持整洁卫生情况并推动改善,检查不清洁
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及时准确的准备年审及认证所需的所有硬件、软件资料,重复检查,准备完善,拖延时间或准备不全
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及时准确的更新公司网站信息,要求重大事件不遗漏,信息发布要及时,信息内容要合理,出现错误
二、财务部评分细则
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三、生产部评分细则
要求对照本部门工作职责、公司有关管理规定,根据公司发展计划和经营实际,就生产计划、生产准备、员工管理、员工培训、现场管理、安全管理、质量活动等各方面的工作都做安排,若有大的遗漏
要求计划的工作目标合适,责任人、完成时间明确,方法步骤和所需资源得当,对可能出现的问题和困难有足够的估计和克服解决方案,缺少1项
要求按时完成国内业务部、国外业务部下达的订单。
每有1单不能按时交货,每推迟1天
要求车间交检产品质量合格率(包装车间成品检验员和品控部检验员抽检结果为准)达到公司质量目标,若达提高则加分,若达不到则扣分
要求工序产品不可修复废品率控制在规定范围,若达提高则加分,若达不到则扣分
每有一起重大损失责任事故或工伤住院1个月以上人身安全责任事故
每有一起中等损失责任事故或工伤治疗休息1个星期以上人身安全事故
要求保质保量按时完成月工作计划的除生产任务外的其它工作和例会研究决定事项及总经理交办工作,每有1项不能完成
在员工管理、员工培训、现场管理、质量改进、工装设备改进、工艺改进方面有突出成绩
要求客观、公正,按时完成对所属员工的绩效考核工作。
每迟完成1天
按时到岗,每有1次迟到或早退现象
早操出勤每少一次/人
根据订单、生产作业周计划及时正确地领取、发放生产物资、商标并清理不合格品和剩余材料及时退库,若不及时
材料领用发放不及时而影响生产
每有一次不合格品和剩余材料不及时退库
材料存放零乱,没有定位存放和标识
及时恰当地处理生产过程中出现的各种质量异常、设备异常、停机待料、停机待物等各种问题,处理不及时或没有处理
按规定需上报的问题需在问题发生10分钟之内上报生产部,每有一次不及时上报
认真填写值班记录,每缺1天记录
编排班组人员要做到公平、公正、量才施用
每月召开一次员工大会,总结上月工作,表扬先进,批评后进;
每周召开一次班组长会议,讨论研究工作。
每少开一次
对受处罚员工(质量奖罚)必须在24小时之内找其谈话,帮助其提高认识,达到教育提高、化解消极因素的目的。
每有一次未按要求做
每月向生产部经理汇报一次员工思想动态及员工意见要求,合理分析本月员工动态
要求当班时有2/3的时间在车间巡视,发现违规行为严格处理。
凡不坚持原则、不敢处理,每发现一次
0.7
制度面前不平等,讲人情、讲关系,每发现一次或接到员工投诉属实
所有进库物资都必须清点核对品名、规格、数量和抽查袋重、目测包装物有否破损、有否混杂,每发现一次问题
进库成品经验收后,开出进库单(一式三联,财务、生产、留底各1联),并及时记帐,手续不全
进库原辅材料须存放在待检区,经检验合格后,开出入库单(一式三联,财务、供应方、留底各1联),并及时记帐,手续不全
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成品出库,凭售后服务部出库单发货,并记帐,手续不全
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生产部领用原辅材料,凭生产部调度员开出的领料通知单,开出领料单,由领料人在领料单上签字后照单发料(领料单一式三联,财务、领料人各1联),并及时记帐,手续不全
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每月1次盘点,所有物资存量帐与实物必须相符。
库帐与财务帐相符,手续不全
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定置管理、标识清楚、码放整齐,若不合理
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道路畅通、防火、防潮,环境整洁、卫生。
每月抽查10次,每有一次不合理
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四、外贸部评分细则
向买方报盘,其内容可包括商品名称、规格、数量、包装条件、价格、付款方式和交货期限等,要求及时准确,若出现失误
对内询盘要求及时准确,保护公司保密信息,向交易对方提供信息,若出现失误
按照双方协商好的条件签订订单,要确保公司利益
经常与客户沟通,询问产品使用情况及市场反映情况,主动与客户联系
客户档案管理,要求齐全、准确、有效,没有做到位
五、售后服务部评分细则
接收国外贸易订单,合理进行分析,分配业务及时准确,确保货物及时性、准确性的发出,监督业务完成情况,若业务分配不合理,监督不到位
发货延迟情况,延误发货1天
按照公司、部门要求认真填写出库指令内容。
出库指令须有经办人、部门经理、财务人员、库管签字后方可生效,每少一项
按要求填写运输单据,标明收货人、联系电话、到货时限、运输要求等内容,每少一项
及时发运货物(样品),发运时按照客户要求粘贴标识,放置检测报告。
货物(样品)发运后,及时跟踪。
如有异常现象及时向部门经理及业务对象汇报。
确认客户收到货物(样品)后,及时与业务对象联系告知到货情况,索要发货回执,有一项未完成
实现销售后,及时与业务对象联系,按公司财务规定开具发票,确认销售收入,没有及时完成
每月27日前做好当月对账单,交各自业务对象,每拖延1天
按照要求独立制作、填写、整理报检单据,出现错误
按照青海出入境检验检疫局规定、客户要求,及时独立办理报检及其辅助工作,办理不及时
填写结汇相关表格。
根据相关规定,定时前往银行办理结汇手续,办理不及时或出现错误
次日对前日完成的业务以电子表格形式进行统计,每推迟一天
业务完成后及时按要求将业务单据转交相关部门、个人,每推迟一天
业务完成后及时将业务单据按公司、部门要求分类归档,不完整或不及时
月度统计,客户满意度达到95%以上
要求行动迅速、效率高、质量好,按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务
六、供应部评分细则
接受供应需求指令,交采购员进行库存核对等其他工作,要求及时准确,若出现失误
根据采购员统计的产品性价比,进行审批,要求最大限度节省公司采购开销,若采购不合理
对于不符合要求的所购物品进行分析,若可用于其它,决定是否继续采购,要求做到正确判断,若出现失误
向供应商索取公司资质、产品检测报告单及性能包装检验单(针对出口产品包装)。
选择公司资质齐全,能满足公司要求的供应商,每缺少一项
确定质优价廉,能满足公司需求及服务好的厂家为合格供应商,并建立合格供应商档案,做不到位
每半年对供应商进行评价,优胜劣汰,重新选择质优价廉的供应商,此项没有进行
核对所采购物品的库存量,编制采购计划,交部门经理审批,不及时或出现失误
签订采购合同,办理汇款,传真汇款底单并通知供应商及时发货。
货到及时通知品控员进行检验,登记,拍照,缺少一项
对采购过程中,对节约采购成本有突出贡献
七、研发部评分细则
调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求。
论证拟研发产品的技术发展方向、优势,及产品的资源条件的可行性和经济效益,每缺少一项
编制各项研发研究主要内容、预期成果等。
研发任务基础上,完成产品研发设计编制,每缺少一项
依据研发方案,由实验室试制出一批样品,然后按要求进行检验分析。
整理产品生产工艺流程、工艺参数及产品配方
依据研发项目完成情况、试验结果、鉴定及市场情况编写。
做好文件记录,若不完整
研发出的新产品是公司获得巨大利润
八、总工程师办公室评分细则
制定各项任务的范围,参与人员、进度等。
下达研制任务,要求及时、准确。
若出现失误
审查和批准项目计划,不及时
组织权威团队进行产品鉴定和查新,没有做或不及时
申报项目成果,要求准确、及时,若没有做到
编制研发任务书,内容不完全或出现错误
编写项目申报文件,若不及时或出现错误
资料整理、装订,若不及时
九、分析中心评分细则
对各部门送来样品按照请验单内容进行登记,编号,缺少其中一项
安排人员对样品进行制样,根据检验项目分配给相关检验员,安排不合理
按照原始记录数据出具报告,在报告中对成品进行判定,若出现错误
对大型、精密仪器建立仪器档案,内容有:
产品合格证书,使用说明书,保修卡,装箱单,检定证书等建立仪器设备台账,若缺少一项
仪器经过调试操作正常后编写仪器使用操作规程,不做或缺少一项
仪器上岗人员必须经培训,考试合格后才能操作仪器,对大型、精密仪器实行定机、定人,出现损坏
仪器使用完毕填写仪器使用及维护记录。
定期制定仪器检定校准计划。
检定合格的仪器方能使用,对不合格的仪器进行维修后,需从新报检,检定合格后方能使用,检定证书归档,缺少一项
对仪器、设备贴标识,没做或缺少一项
在配制标准溶液时,要认真核对试剂确认正确后,开始配制,若出现失误
标定标准溶液时室温应控制在20℃,标定所用仪器是经过校准的,标准溶液标定时标定人和复标人标定分数都不得少于4份。
标定结果的相对偏差不得大于0.1%,标定人与复核人的结果相对偏差不得大于0.15%;
最终标准溶液的浓度以标定人和复核人的平均结果为准,若出现错误
标准溶液在配制完成后要认真填写标准配制记录,便于追溯,若没有做或不到位
标准溶液的标识卡上内容包括:
标准溶液名称、浓度、配制人、配置日期、有效期,每缺少一项
标准溶液在保存时需要避光保存的要放在暗处保存,标准溶液应在有效期内使用,处理不得当
对送来的样品混合均匀,成品一份留样,一份检验用,检验用样品量不得少于检验用量及复检量。
留样人员及时留样并做好留样记录,每少做一项
检验人员严格按照标准进行检验,在检验过程中产品不合格时,必须重新检验,确定操作过程正确,每少做一项
检验过程中所有数据直接写在原始记录中。
检验结束,计算结果,核对无误,提交原始记录。
根据原始记录数据进行复核确认没有问题上交,若数据出现错误
早操出勤每少一次
十、品控部评分细则
通知检查员进行确认、验收,若不及时确认
提出对不合格物料处理措施,并将处理意见通知生产部、供应部,处理不得当
汇总生产部、供应部建议,并体现到《原辅料包装材料不合格报告书》上,呈报总经理批示,若处理不及时
将最终处理结果通知供应部,并进行数据统计,出具质量分析报告,每少做一项
对不合格半成品、成品处理措施进行批示,确定由生产部进行返工或其他处理,若处理不得当
对两次检测、判定结果进行统计,填写相关记录,出具质量分析报告,若包裹不完整
对原辅料进行取样,并将原辅料样品送交分析中心进行检测,不及时或没有做
将检测结果与标准进行比对,若合格通知成品库管员入库,若不合格以《原辅料包装材料不合格报告书》形式呈报品控部经理批示,若不及时
对生产、包装现场进行监控,并判定生产、包装过程是否合格,若不合格立即要求生产部进行返工或其他处理,若合格取样送分析中心检测,若出现失误
将检测结果与标准进行比对,若合格通知成品库管员入库。
若不合格以《内部业务联系单》形式呈报品控部经理批示,若不及时
对物料(包括原辅料、包装材料、半成品、成品)进行外观检查并取样,将样品(包括原辅料、内包装材料、半成品、成品)送交分析中心进行检测,若有疏漏
将检测结果与标准进行比对,若合格通知生产部可以继续使用;
若不合格以《内部业务联系单》形式呈报品控部经理批示,若不及时准确
十一、动力部评分细则
分配副总经理下达的维修任务,若分配不及时
维修员维修完毕后进行验收,验收不细致
做好故障分析记录,整理归档,若记录不完整
制定维护计划,维护档案,整理归档,缺少一项
制定检修方案。
检修完成后,对检修记录进行归档,若不完整
故障现场检查,根据故障情况了解配件需求,需求不合理或不到位
对故障进行维修,并做好维修记录,不及时或记录不完整
根据维护计划,对相应设备进行定期维护。
做好维护记录,不做或记录不完整
根据检修方案,对相应设备进行检修。
做好检修记录,不做或记录不完整
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