安全生产检查要点化工企业Word格式文档下载.docx
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7.企业应设置安委会,设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员,并按规定配备注册安全工程师
1.是否设置了安委会;
2.是否设置了安全管理机构或配备专职安全管理人员。
安全生产管理机构要具备相对独立职能。
3.是否按规定配备注册安全工程师(且至少有一名具有3年化工安全生产经历)、或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务?
8.企业应根据生产经营规模大小,设置相应的管理部门。
1.是否根据生产经营规模设置相应管理部门?
2.是否设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员?
(生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位)
9.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。
1.是否建立了从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络,各级机构是否配备了负责安全生产的人员?
10.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定,自行提取安全生产费用,专项用于安全生产。
1.是否根据国家及当地政府规定,建立和落实安全生产费用管理制度?
11.按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台账。
1.是否按照国家及地方规定合理使用安全生产费用?
2.是否建立了安全生产费用台帐?
12.依法参加工伤保险或安全责任险,为从业人员缴纳保险费。
1.是否依法参加工伤保险,为全体从业人员缴纳保险费?
3、
风险评价
1.企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则。
1.是否制定了风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序?
2.企业风险评价的范围应包括:
(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;
(2)常规和非常规活动;
(3)事故及潜在的紧急情况;
(4)所有进入作业场所人员的活动;
(5)原材料、产品的运输和使用过程;
(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
(7)丢弃、废弃、拆除与处置;
(8)企业周围环境;
(9)气候、地震及其他自然灾害等。
1.风险评价范围是否满足标准要求?
3.企业可根据需要,选择科学、有效、可行的风险评价方法。
常用的评价方法有:
1.是否选用了JHA法对作业活动、SCL法对设备设施(安全生产条件)进行危险、有害因素识别和风险评价?
2.是否选用了HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价?
3.是否选用了其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价?
4.企业应依据以下内容制定风险评价准则:
1)有关安全生产法律、法规;
2)设计规范、技术标准;
3)企业的安全管理标准、技术标准;
4)企业的安全生产方针和目标等。
1.是否根据企业的实际情况制定风险评价准则?
2.评价准则是否符合有关标准规范规定?
3.评价准则是否包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准?
5.企业应依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
企业在进行风险评价时,应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
1.是否建立了作业活动清单和设备、设施清单?
2.是否根据规定的频次和时机,开展危险、有害因素辨识、风险评价?
6.企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
1.厂级评价组织是否有企业负责人参加?
2.车间级评价组织是否有车间负责人参加?
3.所有从业人员是否参与风险评价和风险控制?
7.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
企业在选择风险控制措施时:
1)应考虑:
⑴可行性;
⑵安全性;
⑶可靠性。
2)应包括:
⑴工程技术措施;
⑵管理措施;
⑶培训教育措施;
⑷个体防护措施。
1.是否根据风险评价的结果,建立重大风险清单?
2.是否结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度?
3.风险控制措施是否符合标准要求?
8.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。
1.是否制定了风险管理培训计划?
2.是否按计划开展宣传、培训?
9.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。
企业应建立隐患治理台账。
1.是否建立了隐患治理台账?
2.是否对查出的每个隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限?
3.重大隐患项目是否做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”?
4.是否按期完成隐患治理?
10.企业应对确定的重大隐患项目建立档案,内容应包括:
(1)评价报告与技术结论;
(2)评审意见;
(3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等;
(4)治理时间表和责任人;
(5)竣工验收报告;
(6)备案文件。
1.是否建立重大隐患项目档案,包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容?
11.企业无力解决的重大事故隐患,除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外,应采取有效防范措施。
1.暂时无力解决的重大事故隐患,是否制定防范措施?
2.是否书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施?
12.企业对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。
1.不具备整改条件的重大事故隐患,是否采取防范措施?
2.是否纳入隐患整改计划,限期解决或停产?
3.是否书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施?
13.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源,建立重大危险源档案。
1.是否按照GB18218辨识并确定重大危险源?
2.是否建立重大危险源档案,包括:
辨识、分级记录;
重大危险源基本特征表;
区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表;
重大危险源安全管理制度及安全操作规程;
安全监测监控系统、措施说明;
事故应急预案;
安全评价报告或安全评估报告。
14.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。
1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录?
2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施是否设置紧急切断装置?
3.毒性气体是否设置泄漏物紧急处置装置,独立的仪表系统?
4.是否设置必要的视频监控系统。
15.企业应按照国家有关规定,定期对重大危险源进行安全评估。
1.是否建立、明确定期评估的时限和要求等?
2.是否定期对重大危险源进行安全评估?
16.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验,并做好记录。
1.是否定期检查、维护重大危险源的设备、设施,包括检测仪表、附属设备及配件;
2.是否按国家有关规定进行定期检测、检验,取得检验合格证?
17.企业应制定重大危险源应急救援预案,配备必要的救援器材、装备,每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。
1.是否按要求编制重大危险源应急救援预案?
2.是否根据重大危险源的危险特性配备救援器材、装备?
3.涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源,是否配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等?
4.涉及剧毒气体的的重大危险源,是否配备两套以上气密性化学防护服?
5.重大危险源应急救援预案演练是否按规定频次进行?
18.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。
1.重大危险源及相关安全措施、应急措施是否形成报告,报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案?
19.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。
不符合国家标准或规定的,应采取切实可行的防范措施,并在规定期限内进行整改。
1.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离是否满足国家规定要求?
4、
规章制度
1.企业应制定健全的安全生产规章制度,至少包括下列内容:
(1)安全生产职责;
(2)安全生产会议管理;
(3)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求;
(4)安全生产费用;
(5)安全生产奖惩管理;
(6)管理制度评审和修订;
(7)安全培训教育;
(8)特种作业人员管理;
(9)重大危险源管理;
(10)管理部门、基层班组安全活动管理;
(11)风险评价;
(12)隐患排查治理;
(13)变更管理;
(14)事故管理;
(15)防火、防爆管理,包括禁烟管理;
(16)消防管理;
(17)仓库、罐区安全管理;
(18)监视和测量设备管理;
(19)关键装置、重点部位安全管理;
(20)生产设施管理,包括安全设施、特种设备等管理;
(21)安全作业管理,包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等;
(22)危险化学品安全管理,包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等;
(23)检维修管理;
(24)生产设施拆除和报废管理;
(25)承包商管理;
(26)供应商管理;
(27)职业卫生管理,包括防尘、防毒管理;
(28)劳动防护用品(具)和保健品管理;
(29)作业场所职业危害因素检测管理;
(30)应急救援管理;
(31)安全检查管理。
1.通过识别和评估,是否将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容,并严格落实?
2.安全生产规章制度内容是否符合标准要求?
3.是否明确责任部门、职责、工作要求?
4.安全生产规章制度是否具有可操作性?
5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外,是否制定包括以下内容的规章制度:
工艺管理、开停车管理、设备管理、建(构)筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危险化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通安全、文件、档案管理制度等?
6.企业主要负责人是否组织审定并签发安全生产规章制度?
2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
1.是否将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位?
3.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性,编制操作规程,并发放到相关岗位。
1.是否以危险、有害因素分析为依据,编制岗位操作规程?
2.企业主要负责人(或技术负责人)是否审定并签发操作规程?
4.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织编制新的操作规程。
1.新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组是否织编制新的操作规程?
5.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次,定期进行评审和修订,确保其有效性和适用性。
在发生以下情况时,应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订:
(1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;
(2)当企业归属、体制、规模发生重大变化时;
(3)当生产设施新建、扩建、改建时;
(4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;
(5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时;
(6)当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时;
(7)当分析重大事故和重复事故原因,发现制度性因素时;
1.是否规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次?
2.安全生产规章制度、安全操作规程是否至少每3年评审和修订一次?
3.在发生有关情况时,是否及时评审、修订相关的规章制度或操作规程?
6.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订,注明生效日期。
1.是否组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订?
2.修订的安全生产规章制度和操作规程是否注明生效日期?
5、
教育培训
6、
生产设施
1.企业应严格执行安全培训教育制度,依据国家、地方及行业规定和岗位需要,制定适宜的安全培训教育目标和要求。
根据不断变化的实际情况和培训目标,定期识别安全培训教育需求,制定并实施安全培训教育计划。
1.是否制定全员安全培训、教育目标和要求?
2.是否定期识别安全培训、教育需求?
3.是否制定安全培训、教育计划并实施?
2.企业应组织培训教育,保证安全培训教育所需人员、资金和设施。
1.是否提供培训、教育所需的人员、资金和设施?
3.企业应建立从业人员安全培训教育档案。
1.是否建立从业人员安全培训教育档案。
4.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格,取得安全资格证书后方可任职,并按规定参加每年再培训。
1.企业主要负责人和安全生产管理人员是否接受专门的安全培训教育,取得安全资格证书?
5.企业其他管理人员,包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织,经考核合格后方可任职。
1.其他管理人员,包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业技术人员的安全培训教育由是否企业相关部门组织?
6.企业应对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗。
从业人员每年应接受再培训,再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。
1.是否对从业人员进行安全培训,考核合格后上岗?
2.是否对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训?
3.从业人员每年是否接受再培训?
7.企业应按有关规定,对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。
新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。
1.员工三级安全培训教育的内容、学时是否符合安全监管总局令第3号的规定?
8.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业,并定期复审。
1.特种作业人员及特种设备作业人员是否按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证?
2.特种作业操作证是否定期复审?
3.是否建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账?
9.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员,必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格(船员经海事管理机构考核合格),取得从业资格证,方可上岗作业。
1.从事危险化学品运输的驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员,是否经交通运输部门考核合格,取得从业资格证?
2.是否建立危险化学品运输的驾驶、船员、押运人员管理台账?
10.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前,对有关人员进行专门培训,经考核合格后,方可上岗。
1.在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,是否对有关人员(操作人员和管理人员)进行专门培训?
11.企业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者,应进行车间(工段)、班组级安全培训教育,经考核合格后,方可上岗。
1.从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者,是否进行车间(工段)、班组级安全培训教育后上岗?
12.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证,保存安全培训教育记录。
进入作业现场前,作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育,保存安全培训教育记录。
1.是否对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育,经考核合格发放入厂证?
2.进入作业现场前,作业现场所在基层单位是否对施工单位进行进入现场前安全培训教育?
3.是否保存安全培训教育记录。
13.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。
1.管理部门、班组是否明确基本功训练项目、内容和要求?
2.是否按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练?
14.班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。
企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动,基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。
1.班组安全活动是否有负责人、有内容、有记录?
2.企业负责人每季度是否参加1次班组安全活动,基层单位负责人及其管理人员每月是否参加2次班组安全活动?
15.管理部门安全活动每月不少于1次。
1.管理部门安全活动每月是否少于1次?
16.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查,并签字。
1.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月是否检查1次安全活动记录,并签字。
17.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际,制定管理部门、班组月度安全活动计划,规定活动形式、内容和要求。
1.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员是否制定管理部门、班组月度安全活动计划?
1.企业应严格执行安全设施管理制度,建立安全设施台账。
1.是否建立安全设施台账?
2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到:
(1)宜按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施,报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室;
(2)按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤,在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理;
(3)宜按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施;
(4)按照GB50057在厂区安装防雷设施;
(5)按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材;
(6)按照GB50058设置电力装置;
(7)按照GB11651配备个体防护设施;
(8)厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160;
(9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。
1.是否按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到:
(1)按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施,报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室;
(3)按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施;
(8)厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求;
(9)在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施;
(10)新建大型和危险程度高的化工装置,在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估,选用安全可靠的仪表、联锁控制系统;
(11)专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。
3.企业各种安全设施应有专人负责管理,定期检查和维护保养。
1.是否有专人负责管理各种安全设施?
2.是否建立了安全设施管理档案?
3.是否定期检查和维护保养安全设施,并建立记录?
4.安全设施应编入设备检维修计划,定期检维修。
安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除的,检维修完毕后应立即复原。
1.安全设施是否编入设备检维修计划,定期检维修?
2.安全设施是否随意拆除、挪用或弃置不用,因检维修拆除的,检维修完毕后是否立即复原?
5.企业应对监视和测量设备进行规范管理,建立监视和测量设备台账,定期进行校准和维护,并保存校准和维护活动的记录。
1.是否对监视和测量设备进行规范管理?
2.是否建立监视和测量设备台账?
3.定是否期进行校准和维护?
4.保存是否校准和维护活动的记录?
5.是否对风险较高的系统或装置加强在线检测或功能测试,保证设备、设施的完整性?
6.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定,对特种设备进行规范管理。
1.是否按照《特种设备安全监察条例》的规定,对特种设备进行规范管理?
7.企业应建立特种设备台账和档案。
1.是否建立了特种设备台账和档案,包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录?
8.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内,企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。
特种设备投入使用前或者投入使用后30日内,是否当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记?
9.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养,至少每月进行1次检查,并保存记录。
对在用特种设备进行经常性日常维护保养,是否每月进行1次检查,并保存记录?
10.对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并保存记录。
对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪表是否进行定期校验、检修,并保存记录?
11.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备,不得继续使用。
企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。
1.特种设备检验合格有效期届满前一个月是否向特种设备检验检测机构提出定期检验
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