长春经济技术开发区Word文件下载.docx

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（十五）承办党工委、管委会交办的其它工作。

根据上述职责，长春经济技术开发区世纪街道办事处内设科（室）分别为：

党政综合办公室、社会事务管理科、财政指导科、城市管理科、安全生产管理科、稳定工作办公室、劳动保障事务所、社区服务中心、派驻街道执法大队、派驻街道食药监、派驻街道规划监察。

2018年实有人员15人，其中：

在职人员15人，退休人员0人。

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

2089.12

一、基本支出

1036.1

（一）一般公共预算财政拨款

工资福利支出

971

（二）政府性基金预算财政拨款

商品和服务支出

64.97

二、上年结转

对个人和家庭的补助支出

0.13

二、项目支出

1053.02

商品和服务项目支出

593.38

基本建设类项目支出

其他资本性支出

359.64

对企事业单位的补贴

其他支出

收入总计

支出总计

一般公共预算支出表

功能分类科目（类款项）

一、208社会保障和就业支出

903.79

2080204拥军优属

0.8

2080208基层政权和社区建设

766.89

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.87

2080506机关事业单位职业年金缴费支出

9.56

2080802伤残抚恤

6

2080803在乡复员、退伍军人生活补助

10

2080805义务兵优待

24

2080806农村籍退役士兵老年生活补助

7.8

2080899其他优抚支出

1

2081002老年福利

29.88

2081107残疾人生活和护理补贴

二、210医疗卫生与计划生育支出

15.29

2101101行政单位医疗

8.90

2101103公务员医疗补助

4.39

2101401优抚对象医疗救助

2

三、212城乡社区支出

1,130.19

2120101行政运行

504.96

2120102一般行政管理事务

625.23

四、221住房保障支出

39.85

2210201住房公积金

2,089.12

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

经济分类

2018年基本支出

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

30101

基本工资

67.89

30102

津贴补贴

53.16

30103

奖金

236.71

30104

社会保障缴费

35.87

30106

伙食补助费

93.84

30199

其他工资福利支出

483.53

302

商品和服务支出

417.98

30201

办公费

31.68

30202

印刷费

15

30204

手续费

30205

水费

8.5

30206

电费

19

30207

邮电费

17.28

30208

取暖费

23.88

30209

物业管理费

44.79

30211

差旅费

20

30213

维修（护）费

4.40

30214

租赁费

200.11

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料

0.308

30228

工会经费

6.6495

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

20.20

303

对个人和家庭的补助

30399

其他对个人和家庭的补助支出

一般公共预算“三公”经费支出表

项目

2018年预算数

比2017年预算数增减

增减变化原因说明

合计

2017年新成立

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置费

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员15人，其中：

在职人员15人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算财政拨款支出

基本支出

项目支出

注：

我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。

部门收支总表

部门（单位）名称：

收入

支出

一、一般公共预算财政拨款

一、社会保障和就业支出

903.79

二、政府性基金预算财政拨款

二、医疗卫生支出

15.29

三、事业收入

三、城乡社区支出

1130.19

四、经营收入

四、住房保障支出

39.85

五、其他收入

本年收入合计

本年支出合计

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

部门收入总表

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

未纳入预算管理的专户及批准留用资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

208

社会保障和就业

2080204

拥军优属

2080208

基层政权和社区建设

2080505

机关事业单位基本养老保险

2080506

机关事业单位职业年金

2080802

伤残抚恤

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

2080805

义务兵优待

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

2080899

其他优抚支出

2081002

老年福利

2081107

残疾人生活和护理补贴

210

医疗卫生与计划生育

2101101

行政单位医疗

2101103

公务员医疗补助

2101401

优抚对象医疗救助

212

城乡社区

2120101

行政运行

2120102

一般行政管理事务

221

住房保障支出

2210201

住房公积金

部门支出总表

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

社会保障和就业支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位职业年金缴费支出

医疗卫生与计划生育支出

城乡社区支出

一、2018年度财政拨款总支情况

我部门2018年的财政拨款收支总预算2089.12万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入2089.12万元，占财政拨款总额的100%。

同比2017年财政拨款预算增加880.94万元,增加72.91%。

主要原因街道拆分社区，人员增加，机构增加，工作任务增加。

支出包括：

基本支出1036.1万元，项目支出1053.02万元。

二、2018年一般公共预算支出情况

我部门2018年一般公共预算支出当年拨款支出2089.12万元，比2017年预算增加880.94万元,增加72.91%。

（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况

2018年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：

社会保障和就业支出903.79万元，占43.26%；

医疗卫生与计划生育支出15.29万元，0.73%；

城乡社区支出1130.19万元，54.1%；

住房保障支出39.85万元，1.91%。

（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况

1、社会保障和就业支出903.79万元，用于社会保障与就业方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出15.29万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。

3、城乡社区支出1130.19万元，主要用于主要用于社区建设及项目支出。

4、住房保障支出39.85万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

我部门2018年一般公共预算基本支出1388.98万元。

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。

其中：

工资福利支出971万元，占基本支出的69.90%，商品和服务支出417.98元，占基本支出的30.09%，对个人和家庭补助支出0.13万元，占基本支出的0.01%。

（一）人员经费971万元

1、工资福利支出支出971万元。

基本工资67.89万元，津贴补贴53.16万元，奖金236.71万元，社会保障缴费35.87万元，伙食补助费93.84万元。

其他工资福利支出483.53万元。

2、对个人和家庭的补助支出0.13万元。

其他对个人家庭补助支出0.13万元。

（二）公用经费支出417.98万元

商品和服务支出417.98万元。

办公费31.68万元，印刷费15万元，手续费1万元，水费8.5万元，电费19万元，邮电费17.28万元，取暖费23.88万元，物业管理费44.78万元，差旅费20万元，维修（护）费4.4万元，租赁费200.11万元，培训费4.4万元，公务接待费0.8万元，工会经费6.6495万元，其他交通费用20.20万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门2018年“三公”经费财政拨款预算0.8万元。

公务接待费0.8万元。

五、2018年政府性基金预算支出情况

我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。

六、2018年部门收支情况

2018年我部门预算总收入为2089.12万元，其中：

一般公共预算拨款收入2089.12万元。

2018年我部门预算总支出为2089.12万元，其中：

社会保障和就业支出903.79万元、医疗卫生支出15.29万元、城乡社区支出1130.19万元、住房保障支出39.85万元。

七、2018年部门收入情况

2018年我部门收入预算2089.12万元，其中：

一般公共预算拨款收入2089.12万元，占收入预算的100%。

八、2018年部门支出情况

2018年我部门支出预算为2089.12万元，其中：

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。