日常隐患排查表Word文档下载推荐.docx
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化学品使用应建立出入库台账,实行专人保管,领用要登记在台账上。
《危险化学品安全管理条例》第24、25条
车间现场专业检查
认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
《石油化工企业设备完好标准》
1次/天
各车间管理人员
岗位操作人员严格遵守操作规程,中控工艺指标执行良好,操作记录真实、及时、齐全,字迹工整、清晰、无涂改。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013–2008)第5.3.4条
各工艺联锁装置必须正常投用。
摘除、恢复联锁装置必须履行相关手续。
公司联锁管理制度
操作室要有工艺卡片,现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制,并定期修订。
企业隐患排查治理实施导则
备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。
各设备联锁必须投用,完好。
联锁管理制度
罐区无脏、乱、差、锈、漏,无杂草等易燃物。
《防火堤设计规范》GB50351-2005
安全附件齐全(储罐呼吸阀、安全阀、液位计、温度计等齐全完好,喷淋冷却设施齐全完好)均在检测期内,并运行良好。
《石油和天然气工程设计防火规范》《石油库设计规范》《石油化工企业设计防火规范》GB50160
重大危险源档案及安全检查记录齐全。
公司重大危险源管理制度
事故应急预案按期演练,演练及演练评价记录齐全。
《生产安全事故应急预案管理办法》
按要求配备绝缘工具,定期检查,有测试报告和记录。
《用电安全导则》GB/T13869-2008第6.7条
防爆区电气设施符合防爆要求。
“三票(工作票、操作票、临时用电票)”填写清楚,不得涂改、缺项,执行完毕划√或盖已执行章。
《电力生产安全工作规定》;
《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008
临时用电应经机电动力科审查批准,并有专人负责管理,限期拆除。
《用电安全导则》GB/T13869-2008第10.6条
安排经过专门培训考试取得相应特种作业操作资格证的电工,方可上岗进行接电作业。
《用电安全导则》第10.4条
装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针保护,但必须设防雷接地。
GB50160-2008第9.2.2条
联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰,紧急停车按钮是否有可靠防护措施。
《石油化工安全仪表系统设计规范》SH3018-2003
精细化考核设备管理及消防工作
可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完好,无腐蚀、无灰尘;
手动试验声光报警正常,故障报警完好。
SIS的现场检测元件,执行元件应有联锁标志警示牌,防止误操作引起停车。
放射性仪表现场有明显的警示标志,安装使用符合国家规范。
一次和二次表的指示值应一致,误差在允许范围内。
可燃、有毒气体报警按规定周期进行校准和检定,且布置合理,符合国家规范。
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009
认真落实仪表巡回检查制度,发现故障及时消除,保证自控率在90%以上,使用率和完好率在95%以上。
化学品原料储存地点和储存方式符合有关规定。
《危险化学品安全管理条例》第24条
化学品使用过程中,防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施落实到位。
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》
废弃的危险化学品包装物要进行无害化处理。
严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度,规范运输、装卸人员行为。
安全阀完好且均在检验期内。
GB50160-2008第5.5.1条
液位计、压力表完好且均在检验期内,远传信号良好,上下限报警正常。
AQ3013-2008第5.5.2.2条
储罐液位高联锁装置运行正常,且定期试验。
《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036
储罐区防火堤、防护堤完好。
《石油和天然气工程设计防火规范》《石油化工企业设计防火规范》、《石油库设计规范》
各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好,且定期标定。
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
装置区内洗眼器完好,备用。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范
有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等完好有效,且定期维护。
建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹,基础无塌陷,房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
《危险化学品仓库建设及储存安全规范》DB11755-2010
地沟及地沟盖完好无损。
排水系统正常。
厂房建筑防雷设施、防腐处理、通风设施、防汛设施完好。
《建筑物防雷设计规范
》GB50057-2010
消防供水泵一切设施完好,随时处于备用状态。
消防管理制度
厂区内消防栓开启灵活,出水正常,排水良好;
出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好,消火栓箱内消防枪消防水带等完好;
消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防柜内器材放置在干燥、清洁处,附件完好无损。
1天/次
精细化考核消防工作
消防通道畅通无阻,消防水管保温良好。
灭火器箱内卫生干净整洁,有定期检查记录,明确责任人,灭火器压力显示正常在绿色区域,无超压、压力不足现象。
动火作业、受限空间作业、动土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和盲板抽堵盲板作业等危险性作业票证齐全,办理票证手续符合公司要求。
公司特殊作业安全管理制度
精细化考核安全环保特殊作业管理
岗位巡检
现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。
涉及“两重点一重大”的气化、合成、热电、供排水车间岗位巡检为1次/小时,其它车间岗位巡检为1次/2小时
各岗位巡检人员
机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
设备设施运行良好(照明设施齐全,防雷、防静电设施外观良好),有害气体监测报警和视频监控系统装置安装齐全,运行正常。
危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036的规定
严格执行各项规程,临时接电落实防火、防水、防小动物措施。
《电气安全工作规程》
配电室室内通风良好,照明良好。
变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象。
变、配电室变压器油位、油温正常,无杂音,各接地良好,附属设备完好。
各机泵接班半小时后及时盘泵,盘泵标识与规定值对应,白班为1,中班为2,夜班为3。
机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完好。
仪表管理制度
仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实,仪表完好有效。
关键装置(气化炉、合成塔、变换炉、合成气压缩机、氨压机、空压机、锅炉、汽轮发电机组)、重点部位(成品罐区、中间罐区、甲醇装车站、液氨储罐、液化气储罐、硫酸储罐、盐酸储罐、氢氧化钠储罐、煤质检测一体机、化学品库房)、重大危险源(成品罐区,中间罐区,液化气储罐,液氨储罐,合成气、水煤气、变换气等压力管道重大危险源,碳洗塔、气化炉、变换炉、甲醇合成塔、液化气储罐、甲醇高压分离器等压力容器重大危险源,锅炉重大危险源)的巡检时间为每小时1次。
公司关键装置、重点部位安全管理制度和重大危险源管理制度
关键装置巡检现场过程中要对气化炉、合成塔、变化炉的温度和压力重点监控,确保运行指标在工艺指标范围内,严禁超温、超压、超负荷长期运行及出现泄漏等现象。
关键装置巡检监控过程中要对合成气压缩机、氨压机、空压机、锅炉、汽轮发电机等关键装置的设备温度、压力、振动、位移等技术参数重点监控,确保运转指标在工艺指标范围内,严禁出现超温、超压、超位移和振动跳车现象或损坏设备等现象发生。
重点部位和重大危险源巡检过程中要对成品罐区、中间罐区、液化气储罐、液氨储罐、高压分离器、碳洗塔、热电锅炉、硫酸储罐、盐酸储罐、氢氧化钠储罐等装置的温度、压力、液位等工艺参数严格监控,确保运转指标在工艺指标范围内,严禁超液位、温度、压力等指标运行造成设备损坏和现场出现泄漏着火现象。
重点部位和重大危险源巡检过程中加强对合成气、水煤气、变换气等管道的巡检,确保管道运行正常。
加强煤质检测一体机和化学品库房的巡检管理,确保煤质检测一体机设备运行正常,化学品库房摆放整齐,领用记录台账齐全。
库房药品数量与台账记录一致。
加强关键装置、重点部位、重大危险源的日常现场仪表巡检确保与中控仪表显示一致,准确,可靠。
加强关键装置的动设备运行管理巡检,确保动设备运转正常,不影响关键装置正常运转。
加强关键装置、重点部位、重大危险源的消防、安全设施管理,确保消防通道畅通,界区内无杂物、无可燃物堆放,安全设施正常完好备用。
附表3:
综合性隐患排查表
检查
项目
检查内容
检查单位
考核标准
1
工艺
管理
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》第5.3.4
1次/季度
操作室要有工艺卡片现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制;
并定期修订。
《企业隐患排查治理实施导则》工艺专项检查表现场工艺安全检查规定
严格执行交接班制度和巡检检查制度。
日志内容完整、真实。
在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别,制定工艺控制预防措施。
各工艺联锁装置必须投用,完好。
各机泵接班半小时后及时盘泵,盘泵标识与规定值对应,白班为1,中班为2,夜班为3.
冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
2
培训管理
建立工艺安全培训管理台账和记录,每月月初制订培训计划,按计划培训后,月末进行统一考评,并与工资挂钩考核。
3
设备
严格执行设备、设施检修安全管理制度,建立设备设施检修安全管理台帐记录。
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
4
现场
作业
作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力,持相应作业许可证进行监护作业,作业过程中不得离开监护岗位。
生产技术科安全环保科机电动力科
作业人员严格按照规范在作业过程中正确佩戴相应的安全防护用品。
《劳动防护用品监督管理规定》
作业人员作业前进行危险、有害因素识别,制定控制措施。
在作业现场配备相应的安全防护用品(具)及消防设施与器材,严格按规范正确使用。
作业人员严格执行操作规程,不违章作业,不违反劳动纪律。
无违章指挥现象。
作业人员在进行特殊作业时,持有相应的特殊工种作业许可证。
动火作业、受限空间作业、动土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和盲板抽堵作业等危险性作业票证必须齐全,办理票证手续符合公司要求。
5
关键
装置
及重
点部
位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。
按规定要求进行巡检。
精细化考核安全环保安全检查和隐患整治
设备设施运行良好(照明设施齐全,防雷、防静电设施外观良好),各监测报警装置安装齐全。
危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范
《石油和天然气工程设计防火规范》《石油库设计规范》《石油化工企业设计防火规范》
机电动力科安全环保科生产技术科
重大危险源、重点部位和关键装置档案及安全检查记录齐全。
档案及安全检查记录齐全,应急预案按期演练。
《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第17号)
6
电气
《电力生产安全工作规定》《变配电室安全管理规范》
安排经过专门培训考试取得相应特种作业操作资格证书的电工,方可上岗进行接电作业。
装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针保护,但必须设防雷接地。
7
消防
消防供水泵设施完好,处于完好备用状态。
武保消防科
消防栓出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好,消火栓箱内消防枪、消防水带等完好。
8
仪表
联锁摘除和恢复应办理工作票,有部门会签和领导签批手续。
企业隐患排查治理实施导则仪表专项检查表仪表现场检查规定
联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。
紧急停车按钮是否有可靠防护措施。
精细化考核安全环保
9
化学
品管
理
化学品原料必须有一书一签。
《危险化学品从业单位安全生产标准化
通
用
规
范
》
化学品使用应建立出入库台账,实行专人保管,领用要记录台账。
10
安全
设施
工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针保护,但必须设防雷接地。
保证防雷设施完好。
安全阀完好且均在检验期内,仪表远传信号良好,上下限报警正常。
《石油和天然气工程设计防火规范》《石油化工企业设计防火规范》《石油库设计规范》
武保消防科机电动力科
各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效,且定期维护。
11
厂房
建筑
地沟
精细化考核工艺管理
《建筑物防雷设计规
机电动力科生产技术科
附表4:
工艺(专业)类隐患排查表
工艺(专业)隐患排查表
检查项目
标准
工艺安全状况管理
工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续。
1次/月
工艺连锁管理
工艺联锁装置必须投用完好。
停用、摘除工艺联锁有审批手续。
恢复、修改工艺联锁按规定程序进行。
操作规程及工艺纪律管理
岗位职工严格遵守操作规程,按照工艺指标参数平稳运行,巡回检查有检查记录。
AQ3013-2008
操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改。
工艺技术规程齐全、及时修订,使用的应通过审批。
按规定编制工艺技术方案与生产事故预案,定期开展预案演练,记录完整。
工艺技术台帐(工艺月报、工艺技术总结、催化剂装填台账、分析化验台账、工艺指标台账、工艺指标修订台账、化工原辅消耗定额台账、技术改造台账、联锁切投台账、盲板台账、事故台账、职工培训台账、化工产品质量管理台账、现场表记、对标达标等台账)齐全,内容完整,记录清楚,并按时上报。
生产技术科人力资源科
交接班
管理
交接班必须进行现场对口交接,班前(后)会上,班长应作安全总结,日志内容完整、真实,字迹清晰、工整。
就地仪表
液位计、压力表远传信号良好。
就地压力表现场正常准确,定期校验,有校验记录,有检查合格证和校验日期。
就地温度计、液位计显示正常准确。
工艺指标管理
工艺指标上下限报警正常,各工艺联锁装置运行正常,且定期试验。
有定期校验的记录。
公司
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