1000亩早熟葡萄基地扩建项目可行性研究报告文档格式.docx

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公司引进欧美早熟葡萄美夏系列新品种及种植技术，全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。

以现代高科技葡萄种植生产工艺流程为根据，突出观光种植的景观特色及高新技术工厂化农业、有机农业、精准农业的要求，充分体现农业地域文化内涵，以景观节点、交通廊道为主形成田园化观光网络。

主要分为鲜食葡萄产业化种植区、优良苗木繁育区、葡萄观光休闲区及风情葡萄园、研发与管理中心。

进入正常生产期规模达到：

鲜食葡萄1000吨，葡萄种苗100万株，生态旅游观光游客1.5万人次，培训农民工500人次。

项目进度安排：

建设期限为5年（2012年1月～2016年12月），分二期建设。

一期（2012.1～2014.10）：

是葡萄示范基地启动和重要建设时期，主要进行优良苗木繁育区、鲜食葡萄产业化种植区、观光休闲区、研发与管理中心的建设，同时完善基础设施、环境保护、绿化美化工程，并完成核心基地及周边项目区水、路、电等基础设施建设。

新打机井5眼，建蓄水、蓄粪池10个，硬化生产道路2公里，衬砌渠道2000米，铺设暗管4000米，架浇灌、灭虫设施电路3000米。

二期（2014.11～2016.12）：

主要完成葡萄园区内相应的基础设施建设。

以无公害、绿色为生产标准，制定无公害葡萄生产标准，在项目区全面推广。

新建科技培训中心为农户提供全方位、多层次的科技服务，无偿提供栽植葡萄需要的种苗，带动辐射周边发展优质葡萄。

2015年建成葡萄加工厂，推动项目发展步入良性发展轨道。

进一步加强生产、加工研发力度，扩大加工规模，积极拓展国内、国际消费市场，将企业努力建成科工贸、产供销一体化的大型农业龙头企业。

市场营销：

公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。

建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。

并根据市场变化及时调整营销策略。

组织管理：

本项目采取公司+基地+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销一体化的市场体系。

1.1.4投资概算及资金来源

项目总投资596.43万元,其中：

固定资产投资375.64万元，资金占用费8.98万元，流动资金211.81万元。

项目所需总资金596.43万元，其中：

申请中央财政资金250万元，地方财政资金125万元，企业自筹资金221.43万元。

1.1.5主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标表

序号

项目

单位

指标

备注

1

总投资

万元

596.43

1.1

固定资产投资

375.64

1.2

建设期资金占用费

8.98

1.3

流动资金

211.81

达产年份

2

销售收入

731.50

各年平均值

3

年总成本

502.49

4

利润总额

229.01

各年平均值　

5

所得税

75.57

6

投资利润率

%

38.40

7

投资利税率

8

盈亏平衡点

35.48

9

税后投资回收期

年

5.93

10

税后净现值

614.99

Ic=8%

11

税后内部收益率

23.42

增量

12

税前净现值

1020.82

1.2可行性研究报告编制依据

1、国家农业综合开发办公室关于印发《2011年国家农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知；

2、铜府办（2011）27号《2011年全县统筹城乡配套改革工作要点》；

3、铜府办（2011）157号《铜梁县标准化发展战略纲要（2011-2020年）》的有关要求；

4、铜农委[2011]1号《铜梁县农业委员会2011工作重点》；

5、建设单位与南城街道办事处西来村签订的合同；

6、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。

1.3综合评价

建设葡萄示范区是改善生态环境，实现可持续发展的需要，林果产业是经济、生态和社会效益融为一体的朝阳产业。

符合国家和地方产业发展政策，适应全国及重庆地区葡萄种植业新形势，能促进重庆葡萄产业的快速发展。

该项目建设地点条件良好，地理位置优越，交通便利。

产品销售的主要目标市场定位在重庆、成都及国内大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势。

公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。

财务分析表明，本项目税前财务内部收益率为30.86％，高于同类项目的基准收益率水平。

经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取有效措施加以控制和规避。

经长期市场调查表明，无公害食品比一般食品价格高5～20元左右，而且市场需求越旺盛，无公害食品的发展前景就越广阔。

项目区地处铜梁六赢山南坡经济带，具有良好的自然和生态优势。

农业综合生态环境良好，适宜无公害葡萄的生长和发展。

大力发展具有地方特色的无公害食品，既可以提高农民收入又保护农业生态环境，从而促进农业产业化建设和农业可持续发展。

鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，综合性强、示范带动作用大。

投资回收期短，经济效益好，抗风险能力强。

立足铜梁独具特色的区域优势，建设以产业化和生态观光型为主体的示范基地，抢占西南地区高档葡萄种植产业的制高点，形成超前性产业化开发优势，对实现区域经济、社会、生态的持续发展具重要的意义。

第二章项目背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1国家和地方产业政策

为了引导企业大范围的带动生产基地和农户，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局，对于重点龙头带动的生产基地建设等，中央财政继续给予支持，对纳入国家农业产业化重点龙头企业的民营企业，从事种植业、养殖业、农林产品初加工所得，给予优惠。

根据《2011年铜梁县统筹城乡综合配套改革工作要点》和《2011～2020年铜梁县标准化发展战略纲要》的要求。

2015年实现“重庆经济强县、幸福宜居城市、都市农业基地、基础教育高地、共同富裕龙乡、实现全面小康”六大目标，大力实施城镇化、新型工业化、农业现代化战略，进一步推动统筹城乡发展协同并进。

加快农业产业化发展，稳步推进农村土地流转，培育壮大农业产业龙头企业并发挥示范带动作用。

推进农林产品流通模式创新，搞活农林产品流通。

建立健全主要农作物或特色农产品标准体系，建立节水农业、生态农业、观光农业和农业机械化技术标准体系。

重点研制肥料、农药、兽药、饲料、农膜的科学使用标准，农田水利设施、水资源合理开发与利用、农业机械安全操作和节能减排系列标准。

推进生态农业、观光农业、旅游农业建设，发展旅游业，推广旅游示范成果，探索“吃、住、行、游、娱”一体化旅游产业发展的标准体系，建立健全旅游产业服务标准体系。

2.1.2设施葡萄栽培的优点

2.1.2.1调节市场，延长市场鲜果供应期

以地方政府发展“一村一品”特色产业为引导，采用设施栽培早熟葡萄，可以比同品种露地栽培提前1个月上市。

2.1.2.2避免气象灾害，减少病害

露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良，受灾严重，又因生育期高温多雨、病害严重，要想种好葡萄难度较大，若改为温室、大棚避雨栽培模式，则改善了葡萄生长环境，提高坐果率，避免或减轻病害发生。

2.1.2.3减轻药物污染，提高果品质量

露地葡萄由于病害重，农药防治频繁，对浆果造成严重污染。

温室、大棚栽培后，病害大为减轻，农药防治大大减少，可以达到无公害食品的要求，有利于消费者身体健康，促进葡萄消费。

2.1.2.4提高经济效益

设施栽培提早成熟，由于错开上市时间及种植高档优质品种，市场价格较高，每千平方米可产葡萄4000公斤左右，经济效益好。

2.1.3企业自身发展需求

葡萄设施立体栽培是目前最新的栽培技术，通过立体栽培，在有效栽培面积的基础上，提高农户经济收益。

铜梁县是全国一百个产粮大县之一，随着农村种植结构的调整，经济作物面积也逐渐扩大。

2008年公司引进世界领先的早熟葡萄美夏系列品种，经过设施培育于2009年葡萄结果获得成功，每平方米获得20元左右的收入。

是传统种植收入的5倍，引起了当地农民的极大兴趣。

因此，建立设施葡萄立体栽培模式，发挥企业作用，形成优势产业，带动更多农民致富是十分必要和可行的。

2.2项目建设的必要性

一是满足国内人民生活水平不断提高的需要。

随着国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，人们消费的观念正在逐步转变，更加注重保健化和品位化。

正在向无公害绿色食品的方向发展。

对无公害水果消费需求越来越迫切，市场容量越来越大。

我国葡萄生产以鲜食葡萄为主，产量占世界鲜食葡萄总量的34.7%，世界排名第二，但仍然不能满足人们的消费需求，特别是有机与绿色葡萄果品，在市场上更是供不应求。

我国的有机与绿色果品起步较晚，虽然经过近10多年的发展，但产品类别及数量仍处于较低水平，目前专门从事有机与绿色果品开发和经营的公司为数不多，因此葡萄种植业发展的潜力很大。

本项目主要生产有机与绿色名特优葡萄，根据项目经营策略，实行生产、储运、销售一体化经营，通过保鲜加工延长产品保质期，使产品销往全国各大城市满足市场需求。

二是发展高效农业，增加农民收入的需要。

选择和引进最优质鲜食葡萄品种、应用新技术、新设施进行示范和推广应用，充分发挥基地的示范引导作用，促进区域葡萄品种和栽培技术的现代化发展。

加快科技成果商品化，提高农业集约化生产水平和产品科技含量。

露地栽培葡萄每千平方米收入8000元左右，大棚葡萄每千平方米收入15000元左右，通过引入最新的温室设施种植技术，高效利用生物资源，每千平方米收入20000元以上。

可以说，此项目是农业脱贫致富奔小康的首选。

同时，葡萄种植属于劳动密集型产业，为农村剩余劳动力创造了巨大的就业空间。

有利于“三农”问题的解决和建设社会主义新农村需要，拓宽农民就业渠道，实现农村富余劳动力的有效转移；

带动农村经济发展，促进农业的集约化发展，提高劳动生产效率；

通过职业培训或辐射带动作用能够提高农民素质，加快农村和城市劳动者一体化的步伐。

三是实现资源转化，变资源优势为经济优势的需要。

铜梁县是粮食种植大县，传统的农业种植产业结构单一，农业生产抵御风险能力较低。

建设鲜食葡萄生产基地是坚持因地制宜，发挥优势，突出质量和效益，是提高农业生产抵御和防范市场风险能力，有利于把区域资源优势转化为经济优势。

实施本项目，有利于引入现代农业开发机制，推动当地农村与大市场接轨，创造出农业的高产值、高效益，推动区域经济的发展，进而探索一条快速、高效发展农业的新路子。

有利于生产要素的重新配置和推动先进农业生产枝术，促进农业向集约化、现代化方向发展。

本项目符合国家和当地政府的产业政策。

西部大开发的重要内容之一是调整产业结构。

项目的实施将促进农业生产结构的调整，提高项目区的经济效益，同时也为农民增收致富提供了可靠的保障。

为区域农业实现可持续发展开辟了一条新道路。

鲜食葡萄生产基地建设项目主要是对现有农田进行改造，提高经济效益。

同时，引进优良品种，扩大栽植面积，增加项目区森林覆盖率。

建成后将形成大面积的葡萄园和景观绿地，通过场地绿化、道路绿化、渠道绿化生态林带等生态建设，将形成大面积的绿色植被，植被覆盖率达到85%以上，既能取得巨大的产业化示范辐射效益和直接经济效益，也能产生巨大的生态效益，改善区域土壤、气候等自然条件，符合森林重庆的发展要求。

该项目的实施对改善生态环境，发展可持续生态型农业具有现实的指导意义。

根据国内外大量科学研究和试验表明，森林草地等绿色植被具有净化空气、涵养水源、降低气温、增加大气负离子含量等多种功效。

1公顷阔叶林，每天可以吸收二氧化碳1吨左右，释放氧气0.7吨，并能吸收消化许多有毒气体。

森林、草地等绿色植被景观是当今社会人类追求生态观光旅游、回归自然的一种新趋势，对人们陶冶性情、缓解社会生存压力、增进人际关系和交流都有不可替代的作用，本项目运用现代生态种植业技术进行生产，施用有机肥料和有机农药，以保障环境和产品洁净。

园内所产有机、绿色产品均须经产品质量检测中心进行规范检测，确保销售产品的生产标准。

随着项目区森林草地等绿色植被的建设发展，示范区的生态景观为人们提供观赏、休闲价值。

据预测由生态景观年创造的生态观光旅游价值将达到1000万元。

四是入世后市场经济发展的需要。

国家实施西部大开发，我国加入世界贸易组织给农业产业发展带来了很好的机遇，同时也面临巨大的挑战。

不仅要面对市内、国内的竞争，还要面对世界的竞争，传统的种植结构已远远不能适应如此强烈的竞争。

唯一的对策就是因地制宜，切实加强农业基础地位，适应市场，合理调整和优化产业结构，发挥优势，加速农业产业化进程，扩大园艺规模，发展特色经济、实现农业产业化的重要突破口。

与西方发达国家相比，传统大田作物成本较高，没有竞争优势，而我国葡萄生产成本较低，有比较优越的竞争优势，特别是我县的土地资源丰富，劳动力廉价，发展设施栽培有得天独厚的优势。

同时基地的建立，是加强国际交流、开拓市场的主要渠道之一，是指导农业结构调整最灵敏、最便捷的工具。

可有效实现对农民整个生产过程的全程指导，这对优化农业结构、促进农民增收起到积极作用。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域范围

本项目位于，地处县城西南部，距县城3公里，东与接壤，西与镇毗连，南同镇交界，北和镇为邻。

是重庆一小时经济圈的核心扩散层，规划发展的重要产业承接地。

3.1.2自然资源状况

铜梁属亚热带气候，气候温和，四季分明，雨量充沛，年平均气温17.9℃，年日照1334小时，历年平均降雨量1064毫米，年平均空气相对湿度82%，年平均无霜期325天。

项目扩建区是县城“东拓南扩”的主要承载区。

目前，南城街道办事处按照“二三产业同步发展，一产业服务于三产业”的发展路径，紧紧抓住建好工业园区壮大工业经济、推进农业产业化发展成新型农业两个重点，全力打造岳阳村、梯子村工业经济发展区，巴岳山、玄天湖生态旅游发展区，南门至两路村县城拓展区，西来村、河东、翠英村现代农业展示区。

3.1.3社会经济状况

南城街道办事处境内有县委、县农委、广电局、工商局、地税局、邮政局、电信局、农行分理处、客运中心、交通局等政府部门和单位二十余家，为经济发展提供了方便。

3.1.4项目建设地点选择

由于当地土质肥沃、交通便利，农民勤劳且有种植果树的经验。

公司确定将基地建在南城街道办事处西来村。

3.2项目建设条件优劣势分析

3.2.1项目建设的有利条件

3.2.1.1政策优势

铜梁投资环境宽松，政策优惠。

近年来，一些知名大企业纷纷来铜梁发展，并取得了巨额回报和成功。

国家振兴重庆直辖市战略目标的实施，给铜梁的发展建设和海内外客商提供了新的创业机遇。

为铜梁建成以主导产业和优势产业为支撑的多产业综合性城市，政府部门强化服务意识，简化投资审批手续，真诚欢迎四海宾朋来投资兴业。

荣获2010年中国最具幸福感城市。

3.2.1.2资源优势

铜梁矿产资源丰富，储量可观。

拥有26种矿产资源，稀有金属矿天青石储量在400万吨以上，锶平均品位在80%左右。

依托资源优势，初步形成了以锶盐碳素、制革制鞋、建工建材、轻纺服装、食品加工等为主的骨干产业轮廓初现，成为全县经济发展新的增长极。

铜梁县农业发达，全国一百个产粮大县之一。

耕地面积60907公顷，常用耕地面积41293.5公顷。

其中，水田31075.5公顷，土1940公顷。

农村人口人均耕地1.37亩。

2010年，全年粮食播种面积60121公顷，油料播种面积4493公顷，蔬菜播种面积23.34万亩。

完成森林工程建设任务22.89万亩，林地面积发展到74万亩，森林覆盖率达39%，为市级森林城市、全国绿化先进县。

附：

2010年农业主要产品产量表

产品名称

产量

比上年±

粮食

35.97（万吨）

蔬菜

43.87（万吨）

22.9

油料

8981（吨）

11.7

禽蛋

3.33（万吨）

2.4

生猪出栏数

62.6（万头）

牛出栏数

1348（头）

3.7

羊出栏数

3.32（万只）

18.4

肉类总产量

8.29（万吨）

-0.8

猪肉

4.59（万吨）

2.6

实现地区生产总值1501846万元，按可比价计算，比上年增长17%。

其中，第一产业实现增加值213044万元，增长6.5%；

第二产业实现增加值830471万元，增长21.5%；

第三产业实现增加值458331万元，增长14.8%。

3.2.1.3市场优势

葡萄为葡萄科落叶木质藤本植物的果实，又名草龙珠、水晶明珠、蒲桃、蒲陶、李桃、山葫芦。

葡萄被人们视为珍果，被誉为世界四大水果之首。

它不但营养丰富、用途广泛：

色美、气香，味可口，是果中佳品，既可鲜食又可加工成各种产品，如葡萄酒、葡萄汁、葡萄干等，而且果实、根、叶皆可入药，全身都是宝。

葡萄浆果除含水分外，还含有约15%～30%糖类（主要是葡萄糖、果糖和戊糖），各种有机酸（苹果酸、酒石酸以及少量的柠檬酸、琥珀酸、没食子酸、草酸、水杨酸等）和矿物质，以及各种维生素、氨基酸、蛋白质、碳水化合物、粗纤维、钙、磷、铁、胡萝卜素、硫胺素、核黄素、尼克酸、抗坏血酸、卵磷脂等。

特别是现代医学发现，葡萄皮和葡萄籽中含有一种抗氧化物质白藜芦醇，对心脑血管病有积极的预防和治疗作用。

多吃葡萄、喝葡萄汁和适量饮用葡萄酒对人体健康很有好处，产后的妇女于饭后吃葡萄，或喝些葡萄酒，既可帮助血液循环，又可增加身体中的血色素。

3.2.1.4科技开发能力

公司有高级农艺师1人，农艺师2人，专业种植技术人员5人，员工20人。

以公司健全的农业集约化、规模化、生产经营管理制度经验，完善的农业科技服务体系和高素质领导班子、经验丰富的种植葡萄的技术人员和职工队伍，都能为无公害葡萄的生产提供可靠保证。

公司始终坚持经济效益、生态效益相结合，从实际出发，因地制宜，合理布局，综合开发的原则；

向集约化、基地化、商品化发展。

通过理论和实践相结合，葡萄种植技术得到极大提升，具备引导农户种植的实践经验。

3.2.1.5基础设施条件

（1）供电条件：

铜梁基础设施完备，服务功能齐全，能源优势突出，是重庆重要的水力发电基地。

电力资源丰富，设施配套，能保证农业生产供给。

（2）供水条件：

铜梁境内主要有涪江、琼江（又名大安溪）、小安溪、平滩河、久远河和淮远河六条主要河流，简称“一江两溪三河”，以及大小支流245条，属嘉陵江流域，总属长江流域。

全县多年平均地表水资源量为4.88亿立方米，地下水资源量为5925万立方米，过境水资源量为197.12亿立方米，水资源充足。

（3）道路交通：

铜梁区位优越，交通便捷。

距重庆市40公里，距成都200公里，距渝怀铁路火车站15公里，距重庆空港65公里，距长江集装箱码头60公里。

铜梁县是西南的重要交通枢纽，4条高速公路横跨南北，包含：

渝遂高速、重庆三环高速（在建）从本项目经过、成渝高速复线（在建）、铜梁-大足高速（规划）、2条轨道交通连接主城：

合川-铜梁-永川快速铁路（规划）铜梁-大学城轻轨（规划），农村公路村村通，所有行政村通水泥公路，交通极为便利。

（4）通讯条件：

邮电通讯设备先进。

程控电话、移动电话、公众传真、特快传递广泛应用，能保证电话通讯和网络系统的畅通。

3.2.2主要障碍因素及解决方案

3.2.2.1主要障碍因素

1、葡萄种植零散，葡萄成熟期结构不合理，规模化程度不高。

2、葡萄整体产量、质量、市场销售价格不高。

3、资金投入不足，采果后商品化处理水平低。

3.2.2.2解决方案

1、进一步调整和优化产品结构，加强技术指导，严格质量安全管理，发展无公害和绿色食品产业，提高果品质量。

加强葡萄采后商品化处理程度，发展储藏加工业，通过政府支持，逐步建立水果生产、购销、加工、储运等贸工农、产供销一体化的经营服务组织，加快实现水果生产产业化。

2、建立和完善果品市场信息网络，及时、准确地向农民提供政策、市场、价格、新品种、新技术和主要农产品供求及市场行情、市场预测等实用信息，让真正有品牌、质量好、有市场潜力的优质果品占领市场，获得良好效益。

3、扶持水果生产、加工和营销企业及协会，推行公司+基地（协会）+农户的产业化经营模式，提高水果生产的组织化程度。

利用企业开拓市场能力强、信息灵敏的优势，把市场信息、实用技术、管理经验及时传递给农户。

4、加强市场管理，逐步实行市场准入制。

一是要加强水果产品的质量检测，防止农残超标等不合格产品注入市场。

二是要统一品牌、统一包装，在政府引导下，对外采用统一的品牌、统一包装，打造知名品牌。

第四章建设单位基本情况

4.1建设单位概况

农业发展有限公司成立于年月。

公司注册资金50万元。

公司地址为。

经营范围为花卉、树木、蔬菜、水果种植及初加工；

农副产品初加工；

农资销售；

农业技术开发；

技术咨询、技术服务。

公司及领导先后被南城街道党工委、南城街道办事处评为“2010年致富明星”，被铜梁县科委、县农委、县林业局、县关心下一代工作委员会和县团委授予“铜梁县2011年科技致富带头人”，南街道办事处确定为产业化重点发展企业。

生产的产品得到了市场的认可。

4.2研发能力

公司目前有高级农艺师1人，中级农艺师2人。

技术人员5人，技术依托中国农科院果树研究所，作为企业的技术依托单位，随时为其提供技术服务，解决生产中的难题，依据市场需求进行新产品的开发研制。

公司注重推广新品种，引导农民种植先进的优良品种，科学的栽培模式，对农民有着强有力的吸引，扶持农户种植，使新品种的种植面积得到推广，农民收入得以提高，生活质量得以