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质量体系要素分配表

体系要素名称

程序文件名称

工

程

部

检

中

心

试

验

室

物

资

设

备

项目部领导

质量体系

1、质量方针

2、质量目标确定

3、质量管理机构及职责

○

□

管理职责

1、质量计划编制程序

2、各级各类人员质量负责制

3、施工组织设计编写导则

资源管理

1、物质采购控制程序

2、合格分承包方控制程序

3、顾客对分承包方验证程序

产品实现

1、施工准备控制程序

2、施工过程控制程序

3、关键和特殊工序控制程序

4、施工机械设备管理控制

5、产品标识及可追溯性

测量分析和改进

1、检验和试验设备控制

2、检验和试验控制程序

3、内部质量审核控制程序

4、纠正和预防控制措施

5、工程回访控制措施

注：

□主控○协控

（二）、质量控制程序见《质量控制程序框图》。

质量控制程序框图

第二章岗位质量责任制度及管理职责

一、各个岗位质量责任制度

㈠、项目经理、项目副经理

1、认真贯彻质量方针目标，根据质量计划，建立健全质量组织机构，组织制定质量保证措施，并检查、督促项目部全体施工人员贯彻实施。

2、全面履行项目工程质量管理职责，对工程质量负责。

主持项目工程的质量策划，参与质量审核，组织落实改进措施，并督促实施。

3、加强组织质量管理的知识学习，支持质检人员工作，主持QC小组活动。

坚持“质量第一”的思想，广泛开展创优工程活动。

㈡、总工程师、副总工程师

1、在项目经理领导下，贯彻实施质量方针和目标，严格制订项目工程施工技术和质量检验，组织制定项目质量保证措施，认真加强施工管理，并对其工作质量负责。

2、主持编制项目工程实施性施工组织设计，明确质量保证要求。

组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序交底和人员培训，编写有关成果报告和施工技术总结。

3、监督、检查采购物资的检验以及设备的控制，主持对不合格品的评审和处置。

推广采用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量记录。

制定和实施纠正措施与预防措施，严格把好“图纸、测量和试验”关。

㈢、质检工程师

1、认真执行上级颁布的技术规范、规则和规程，落实工程质量保证措施，对分管项目的质量负责。

2、应用统计技术，做好本岗位质量记录的收集、整理、填报、归档工作，确保技术文件的质量，并对新技术新工艺文件和资料的有效性、真实性负责。

3、参与施工过程的技术管理工作和不合格工程的评审与处置。

参与工程竣工交付，提供有关竣工文件和资料。

认真学习质量管理知识，带头参与QC小组活动。

4、准确、及时地编制施工生产计划及统计表。

深入实际调查研究，掌握第一手材料，建立台帐，保证工作质量。

参与合同评审和修定，充分理解合同的内容和要求，并及时传递到相关部门。

（三）、工程部

1、组织设计文件会审，全面掌握施工图、合同技术规范。

2、根据合同要求，编制实施性施工组织设计，编制工序作业指导书。

3、负责工程测量、量测、隐蔽工程的检查评定，配合设计、监理的工作。

归档管理变更洽商，建立技术和质量管理日志，做好项目技术档案的管理工作。

4、掌握项目各生产单位的工程进度情况，归纳分析影响进度的因素，并提出改进措施。

组织重点技术问题攻关，负责技术交底，检查指导作业队的技术工作。

（四）、质检部

1、制定经理部及本部门的质量工作计划，并协助经理部领导组织实施。

2、监督、检查各部门的质量目标执行情况和各部门质量职责履行情况，对质量管理具有一票否决权。

对质量的可靠性和质量目标的实现负责。

3、收集各种质量管理的合理化建议，及时反馈质量信息，协助领导分析质量状况。

4、收集、保管质量档案，参与质量体系文件和资料的控制。

参与不合格工程的分析和处置，做好记录，及时填报有关质量报表。

组织开展质量管理培训工作，指导并参与QC小组活动。

5、检测各种进场材料的物理、化学性能，对原材料可靠性负责。

6、提供各种类混凝土和砂浆试件配合比，提供各种类检测参数和要求供施工操作时使用。

监督、检查各工序作业情况，并作出各种检测报告。

收集、保管各类检测资料，参与资料体系文件和资料的控制。

（五）、安监部

1、负责项目安全生产、现场交通、文明施工和环境保护等管理工作。

2、制定项目安全生产管理制度，抓制度落实，抓责任落实情况。

3、贯彻执行安全法律、法规及规章制度，做好安全生产宣传教育和管理工作，组织安全活动。

4、负责对项目施工管理，操作人员进行安全知识、生产组织原则、生产纪律等安全教育，结合生产组织安全技能训练。

审查特种作业人员操作资格，组织特种作业人员按规定参加安全监察部门的安全操作考核。

5、进行项目工程施工日常的安全生产检查和监督，维护现场交通，实施和检查安全生产的预防和纠正措施，预防安全生产事故的发生。

（六）、物资设备部

1、把好材料质量关，对材料的质量负责。

配合领导及有关部门作好方案决策。

2、管好工地库存材料，做好各类材料的标识，合理发放和搭配材料，使材料在使用过程中受控。

收集、保管各种材料性能报告资料，参与质量体系文件和资料的控制。

3、保养和维修所有进场的机械和设备，对机械设备性能负责。

合理调配使用现场机械设备，使机械在使用过程中受控。

收集、整理市场各种机电信息。

提出合理建议，协助领导抓好生产。

二、质量管理职责

㈠、项目质量管理领导小组的职责

1、制定创优目标，组织编制各项质量保证计划和措施。

2、督促、检查有关部门质量管理工作，确保质量体系有效运行。

3、组织定期和不定期检查工作。

4、主持召开质量分析会、检查质量管理体系的效率和效能，及时提出改进意见。

5、讨论决定项目的质量管理重大事项。

㈡、施工质量管理小组的职责

1、做到“三落实”：

即落实质量保证计划，落实工序质量控制，落实自检、互检、交接检制度。

2、及时反馈质量保证实施情况，对存在的问题提出整改措施和防患措施。

3、参加质量分析和处理质量事故。

4、认真执行合同文件、技术规范、规程，做好技术交底工作。

5、对关键工序和技术含量高的过程以及影响工程质量的主要环节实行重点管理，保证工程质量全过程处于受控状态。

㈢、施工队（班组）自检小组的职责

1、负责贯彻执行施工组织计划。

2、保证测量数据准确、施工放样准确、构造物尺寸准确。

3、贯彻执行技术标准，严格执行施工规范、操作规程、质量验收标准。

4、严格执行“三工序”管理制度，即：

检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序。

5、督促检查整改措施的落实。

6、工程规模较小的项目，没有设置施工站（段），其质量职责也适应于施工队（班组）。

㈣、项目总工程师的质量职责

1、项目总工程师在项目经理领导下负责项目的施工技术，质量管理工作。

代表项目部参加业主和监理有有关技术、质量的会议，并负责落实。

2、领导质检工程师进行日常工作质量管理工作。

3、领导、审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告。

4、审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案。

5、组织技术质量总结和交流。

㈤、质检工程师的质量职责

1、质检工程师是项目总工在工程质量管理方面的主要助手，是建立纵向到底、横向到边的质量管理网络的负责人，是工程质量检查和监督的具体执行人。

2、领导质检员进行质量管理工作和日常的工程质量检查工作。

3、对施工全过程的质量进行全面的检查监督、发现问题及时发出整改通知书，并督促整改和复检。

4、严格监督材料和试验部门材料采购检验工作，负责对进货检验和试验资料及其他有关资料进行检查。

5、密切协调驻地督促工程师工作。

6、督促、检查、指导施工人员和试验人员作好各项检测工作，及时报请监工程师审核和签认。

7、定期（每月至少一次）或不定期向项目经理、项目总工程师反馈质量管理信息，并上报公司月份工程质量工作开展情况。

8、分项或分部工程完工后，及时报请项目总工程师进行中间检查和评价，负责对各项技术资料进行收集、整理成册、保存以备竣工验收归档的需要。

（六）、技术人员的质量职责

1、项目开工前负责向班组操作人员进行现场技术交底。

其内容包括：

施工方案、技术措施、工程数量、进度计划、工期要求、施工设备、材料规格、质量标准、操作规程、安全文明施工、质量保证措施等。

技术交底内容应全面详尽，力求具体。

2、按照“规范”、“验标”检查指导现场施工活动，有效地进行施工进程质量控制。

3、检查落实班组自检、互检、交接检的工作。

4、认真填写施工日志，详细记录工程质量状况、检查项目、方法、频率、时间、地点、进度。

5、施工员对测量放样、结构位置和尺寸、工艺操作、材质要求、原始记录等均应严格遵照设计图纸、施工规范及质量检验评定标准精心组织施工。

对所属工程施工项目逐项检查评定，如实填写质量检查记录和原始记录，并随时做好签证手续。

6、试验人员应按测试规程采样，试验和评定为质量控制提供准确的测试数据，以数据表明工程质量。

7、对关键项目或部位施工执行全过程旁站。

如吊装工程、砼工程、预应力张拉等。

8、测量人员放样前必须认真查阅图纸，准确计算，精心放样，确保测量结果准确无误。

对关键部位的放样，必须实行一种方法测量，多种方法复核的观测程序，并做好记录，妥善保管测量资料。

同时，必须经常对测量标志进行检查复核，确保测量标志和测量成果，实行现场交底签认制度。

9、施工、化验、测量人员必须掌握相关设备、仪器的使用、保养、维护等方面的规定，保证设备仪器处正常状态。

（七）、操作工人的质量职责

1、严格执行岗位操作规程接受施工技术人员的指导。

2、参加技术交底，正确对待质量与数量的矛盾，保证本岗位不出现“不合格”现象。

杜绝野蛮操作和机械设备带病工作。

3、发现有关质量方面的导常情况，及时向班组长或技术人员报告。

第三章质量保证措施

为了确保工程质量，工程项目在施工全过程中，自始至终把“质量第一，用户至上”作为质量控制的基本原则，参照这一基本原则，我们采取如下具体措施。

一、建立健全质量管理机构

项目经理部成立以项目经理为组长，项目副经理、总工程师为副组长，各业务部门和各施工区段主要负责人参加的质量管理领导小组，下设质检部负责日常工作。

项目经理部实行三级质量管理体系。

在施工过程中自下而上按照“跟踪检查”，“复检”，“抽检”三个检测环节分别实施检测任务，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，接受政府质量监督部门的监督。

项目质量管理组织机构见下图。

二、树立全面质量意识，坚持质量控制原则

㈠、建立施工技术管理机构：

建立总工程师为首的施工技术管理体系，实行技术人员岗位责任制，逐级责任到人，确保技术工作的准确性、严密性和正确性。

㈡、制定技术管理制度，按照公司技术管理方法及业主要求，结合本工程实际情况，使施工技术管理达到标准化、程序化、制度化。

㈢、“以人为核心”树立全面的质量管理，以人的工作质量保工序质量、促工程质量。

㈣、实行“以预防为主”的方针，对工程质量进行的事前控制，事中控制。

㈤、开展质量意识教育和技术培训，对进场施工队伍进行质量意识教育和技术培训，技术工人必须持证上岗。

㈥、坚持质量标准，严格检查，一切以检测数据为依据。

三、施工准备阶段的质量控制措施

㈠、原材料采购

原材料（除甲方供材料外）采购之前要做好市场调查，从中选择生产管理好、质量可靠的厂家作为采购对象，建立供货关系，并作好记录。

㈡、对参加本项目施工人员进行培训和选择

1、参加本项目的管理干部，全部都参加过同类工程的施工，具有相应的施工经验，为了在本工程中再创佳绩，所有管理干部和技术人员还要强化专业培训。

2、坚持持证上岗制：

对关键工序、特殊岗位的操作人员必须在岗前进行培训，并经考试合格后方可上岗。

3、职工上岗前必须进行“三级”教育，未进行“三级”教育者不准上岗。

㈢、施工技术准备

施工前，由总工程师组织技术部门，做好下列施工技术准备：

1、熟悉、审核施工图纸，参加技术交底和图纸审核。

2、编制实施性施组设计，制定施工计划，安排好施工顺序。

3、针对本项目编制《创优规划》、《质量计划》。

4、做好技术交底和技术培训工作。

5、配备检验、测量和试验设备，其数量、精度满足项目要求。

6、进行原材料的基础试验工作。

㈣、物资、设备准备

1、编制材料和设备需要量计划，并逐项落实。

2、安排好施工机具、设备的维修和保养工作。

3、钢材、水泥、预制混凝土等主要材料，要按照物质采购控制程序对合格供货方进行调查评定，选择好能满足本项目工程施工需要的供货方。

4、保证进场设备能正常投入施工生产。

㈤、施工现场准备

1、确定施工范围，并按照规定进行围蔽，清除影响施工的障碍物，根据场地实际情况制订并落实地下管线拆迁、改移等保护措施。

2、生产、生活、办公用房及临时供电线路等，按批准的工点平面图进行布置。

3、做好现场临时用房及排污工作。

四、施工过程中的质量控制措施

工程施工质量控制过程图如下：

施工前准备工作

对投入原材料质量控制

对施工工艺质量控制

工程施工

质量控制

工序质量控制

分项工程质量控制

分部工程质量控制

单位工程

整个建设项目质量控制

五、竣工阶段质量控制措施

㈠、工程项目验交控制措施,工程收尾，必须进行下列工作：

1、工程临近收尾，至少有一名项目负责人专门负责收尾工作。

2、制定收尾工程的施工计划，对零星、分散、工程量少的项目做出具体安排。

3、竣工前，由总工程师组织质检人员、工程技术人员、作业班组长等按照国家有关验收规定、质量检验评定标准，对已完工程进行预检。

对照图纸进行全面检查，找出存在的质量通病或不完善的部位并采取措施，及时落实处理。

㈡、竣工文件准备：

1、文件资料是施工项目交工验收的主要依据，是项目施工过程重要的真实记录，按业主的规定要求做细做好。

2、按文件资料控制程序要求设专人对其积累、收集、整理、成册，相关人员和部门要积极配合，并由总工程师亲自抓此项工作。

3、文件资料的整理、打印、签章、装订要符合业主的规定要求。

㈢、工程移交措施：

1、工程移交前，所有工程项目，包括完善部位，需全部完成并符合自检组要求的标准。

2、所有的文件资料完整、齐全，符合规定要求。

3、按照业主验收程序申请工程验收。

㈣、质量回访及保修措施

1、移交工程的同时，项目部要制定质量回访计划。

本公司组织有关人员按计划进行质量回访，及时了解掌握业主、监理对该工程的意见和质量要求。

2、对回访中反映的质量问题，按公司《质量回访服务控制程序》执行，满足业主、监理的要求。

六、质量保证程序

认真贯彻执行ISO9001：

2000质量体系管理标准制定质量保证程序，以确保工程施工质量措施的落实和实现。

第四章创优工程管理体系及保证措施

为了认真贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》、交通部《公路工程质量管理办法》加强工程质量管理，确保本合同段工程的施工质量达到优良的目标，全面推进本合同段的管理水平，结合本合同段工程特点，根据《公路工程质量评定标准》，制定了本合同段工程质量创优实施细则如下：

一、创优方针及目标：

㈠、创优方针：

以质为本，全面履行合同要求。

㈡、创优目标：

1、本工程达到优良工程。

2、工程无发生重大质量事故。

二、项目质量创优管理组织机构：

建立健全创优组织保障机构，项目部成立以项目经理为组长，项目副经理、总工程师、副总工程师为副组长的质量创优管理领导小组，成员由各职能部门、质检工程师、试验室负责人及各专业负责人组成，从组织上保障创优计划的真正落实。

三、创优保证措施：

㈠、为加强宣传教育，提高全员质量创优意识

我部将以“工程质量责任重于泰山”高度的责任感、使命感，把质量管理作为项目管理的主线，认真贯彻执行BG/T19002及ISO9002标准，以我们公司“铸造精品，信誉至上”的质量方针，高起点，高标准地执行“争创一流”的质量总目标。

㈡、建立健全质量保证体系

为强化质量管理，实现创优管理目标，项目部成立了以项目经理为首的质量管理领导机构，抓好“三个建立，一个落实”，建立横向到边，纵向到底的质量保证体系。

1、建立有效质量管理网络

确定了项目经理为工程质量的第一责任人，对日常工程质量管理负总责，是质量管理网络的中心，工程部、质检部、试验室主任对项目经理负责，施工队长对工程部、质检部、试验室主任负责，施工技术人员、施工班组长对施工队队长负责，各司其职地抓好每一环节的质量工作，从上到下层层负责，对整个工程质量实地全过程、全方位控制。

2、建立各级技术人员盯岗制度和严格自检制度

要确保工程质量，首先要把工作的着力点放在抓好每一道工序质量上，以工序的高质量来保证创优目标的实现。

为此我们强调各级技术干部对每一道工序必须坚持盯岗和全过程现场值班，实行值班签名制，以示对该道工序质量匀责，避免相互推诿扯皮或责任不清现象，确保工序质量不留死角。

实行技术交底层层把关，尤其是键工序和新的工序开工前，除进行技术交底和提出技术措施和预控措施外，项目部负责人或技术主管必须有人在现场，及时解决施工中可能出现的各种技术问题和质量问题，保证工序质量的控制一步到位，不留后患。

同时严格“四级自检”制度，即每道工序实行自检、班组检、队长检、专职质检工程师检，切实保证上道工序必须检查验收合格后方进行下道工序。

对于关键的测量放样工序，实行专职测量班负责全线测量控制，分管技术主管定期组织和主持复测制度。

做到从材料源头到各施工环节，从主体工程到附属工程，每个质量细节都处于受控状态，质量的控制覆盖到每道工序。

3、建立中心实验室，质量控制一切以数据说话

质量的控制必须有试验和检测手段来保证，项目部十分重视中心实验室的建设，投入大量的资金配备与工程规模和特点相适应的自检设备，通过强化质检手段，提高试验检测频率，及时反馈质量信息和纠正发现的问题，保证工程质量和工程进度。

4、落实创优奖罚责任制

实行定员、定岗、定责，层层签定质量管理责任状，推行全员“质量安全风险抵押金制度”，实行“质量一票否决制”，做到每个人都有章可循，职责分明，并直接与本人的经济利益挂钩，使经济杠杆作用与质量管理有机地结合起来，促使每个人履行职责，在“质量面前无小事”，“宁当恶人，不当罪人”，对质量缺陷“三不放过”，实实在在地抓质量工作的落实。

同时项目部将每月组织一次拉网式的质量大检查和不定期质量检查，及时发现问题，及时纠偏，限时整改，并制定下阶段预控措施。

为激励施工人员的创优积极性，坚持奖优罚劣，奖罚分明，推进质量管理水平的提高，促进质量管理良性有序的循环。

㈢、落实“三个一流”，争创工程质量一流

1、严把原材料、成品、半成品材料的进入关。

没有一流的材料，一流的工程质量无从谈起，我部狠抓源头管理，对原材料的质量控制关口的前移。

除甲方供材料外，项目部自购的各种原材料、成品、半成品材料将从信誉好、质量稳定的大厂家进货。

同时严格执行材料进场抽检制度，实行“先检后用”，坚持杜绝“不检就用”、“边检边用”的现象，建立一整套材料采购、进场、检验、使用登记等可追溯制度，为工程创优打下牢靠础。

2、采用先进的施工设备，提高施工质量水准

针对本合同段的工程特点，为确保施工质量，重点投入大型拌和站、砼运输车、砼输送泵和整体衬砌台车等一批具有国内先进水平的施工设备，为提高和保证施工质量创造了可靠的条件。

3、以精细管理创优质工程

精细管理是创优质工程的出发点和落脚点，我们结合项目组开展的社会主义劳动竞赛和实行工程巡查奖罚工作，实行严格的科学化、文件化、程序化管理，使之渗透到质量、安全、进度、文明施工和环境保护等方方面面。

在日常的管理中，念好“严、细、实”三字经，即严字当头，严格规范标准，严格要求，严格现场执法；

做更细致工作，心细如同绣花工；

虚功实做，扎实工作，狠抓落实。

唱好三部曲，即工序质量的超前预控，工序过程中的质量控制和事后的质量检验；

从施工组织上精心预控，到施工生产上精工细作，和施工工艺上精益求精，实现工程质量管理工作从“工程实体的控制”到“工艺水平的控制”的根本性转变，促使施工水平、质量水平保持在一个稳定的较高的层次上。

四、以科技为先导，努力消除质量通病

坚持走以技术与工艺创新的路子，项目部将重视发挥工程技术人员和全体员工的集体智慧，对每一分项工程的关键工序都集思广益，组织攻关，编制出技术上更为先进，工艺上更为合理，组织上更为精干的施工方案，以科技为先导，努力消除质量通病。

㈠、消除高填路堤沉降的预防措施：

1、高填路堤的沉降表现为均匀沉降和不均匀沉降，造成沉降的原因主要有：

⑴、基施工前未认真设置纵横向排水系统或排水系统不畅通，长期积水浸泡路基而使地基和路基承载力降低，导致沉降发生。

⑵、原地面处理不彻底，如未清除草根、树根、淤泥等不良土壤，地基压实度不足等因素，在静动荷载的作用下，使路基沉降变形。

⑶、在高填路堤施工中未严格按分层碾压工艺施工，路基压实度不足而导致路基沉降变形。

⑷、不良地质路段未予处理而导致路基沉降变形。

⑸、路基纵横向填挖交界处未按规范要求挖台阶，原状土和填筑土密度不同，衔接不良而导致路基不均匀沉降。

⑹、施工中路基土含水量控制不严，而导致压密度不足，产生不均匀沉降。

⑺、涵背回填，由于大开型机械作业不便，压实不认真，造成压实度不足而沉降。

2、消除高填路堤沉降的预防措施：

⑴、做好施工前的准备工作，开工前要认真审阅设计文件，详细了解各段的填方情况，地质情况、水文情况、材料情况及周围环境情况，做到心中有数，发现与设计文件提供的资料有误及时上报总监办，妥善处理。

⑵、认真清除不良土质，加大地表压实力度。

⑶、填