武宣县三里镇社会保障服务中心Word下载.docx
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表八 “三公”经费支出预算表
表九:
部门预算支出经济科目预算表
表十:
政府预算支出经济分类预算表
第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2019年收支总体情况
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分2019年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产的总体情况
四、项目预算绩效目标情况
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、三里镇社会保障服务中心单位概况
(一)主要职能
1.负责辖区内劳动力的开发利用,促进城乡就业,开发公益性岗位,对大龄就业困难人员实施再就业。
2.负责下岗失业人员以及组织农村富余劳动力参加技能培训、劳务输出。
3.负责实施新型合作医疗和协助社会保险经办机构管辖好新型养老保险、城镇居民合作医疗以及各类企业、个体商户以及从业人员社会保险扩面征缴工作。
4、负责退休人员的社会化管理。
(二)年度主要工作任务
宣传人社法律、法规和政策,社会保险经办服务,主要工作有医疗保险(新农村合作医疗),城乡居民养老,灵活就业人员养老保险,以及农村劳动力资源调查及转移培训就业,城乡就业失业登记,维护劳动者合法权益,调解劳动、人事争议。
(三)机构设置情况
三里镇社会保障服务中心,没有内设机构。
二、人员构成情况
我局人员编制总数为3人,其中行政编制0人,事业编制3人,机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。
实有财政供养人数3人,其中行政在职0人,事业在职3人,编外在职实有人数3人,离退休人员1人(其中离休0人)。
具体情况如下:
2.三里镇社会保障服务中心。
事业编制3人,实有财政供养事业编制在职人员3人,其中事业编制在职人员3人,编外在职实有人数3人。
第二部分武宣县三里镇社会保障服务中心
2019年部门预算公开表
详见附件《武宣县三里镇社会保障服务中心2019年部门预算公开表》
第三部分2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明
(一)收入预算说明
2019年收入总预算29.99万元,同比增加3.62万元,同比增长13.73%。
其中:
一般公共预算拨款29.99万元,同比增加4.52万元,增长17.75%。
(二)支出预算说明
2019年支出总预算29.99万元,其中:
基本支出29.99万元,占支出总预算100%,同比增加0万元,增长0%;
项目支出0万元占支出总预算0%,同比减少0万元,降低0%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)社会保障和就业支出类科目支出预算26.27万元;
占支出总预算的87.60%,同比增加3.95万元,增长17.70%;
(2)医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算1.39万元;
占支出总预算的4.63%,同比增加0.21万元,增长17.95%;
(3)住房保障支出类科目支出预算2.34万元;
占支出总预算的7.80%,同比增加0.36万元,增长18.18%;
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出29.99万元,占支出总预算100%,同比增加0万元,增长0%。
工资福利支出预算26.42万元;
占基本支出预算88.10%,同比增加4.52万元,增长20.64%;
商品和服务支出预算3.57万元;
占基本支出预算11.90%,同比增加0万元,增长0%;
对个人和家庭的补助支出预算0万元;
占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。
(2)项目支出预算。
项目支出0万元,占支出总预算0%,同比减少0万元,降低0%。
工资福利支出预算0万元;
占项目支出预算的0%;
商品和服务支出预算0万元;
对个人和家庭补助支出0万元;
其他资本性支出0万元。
占项目支出预算的0%。
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款支出29.99万元,其中:
基本支出29.99万元,项目支出0万元。
具体支出预算如下:
行政运行0万元,全部是基本支出预算。
主要用于发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务0万元,全部是项目支出预算。
主要用于而发生的项目支出。
住房公积金2.34万元,全部是基本支出预算。
是按照国家统一规定,属事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.12万元(全口径),其中:
因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.12万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况
2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.12万元,比2018年初预算0.12万元减少0万元,同比下降0%。
1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,主要用于:
一是随同党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次;
二是为加强工作,学习和借鉴发达国家科学的评价方法,拟组织全0系统0人赴举办一期管理培训班;
2.公务接待费2019年预算0.12万元,同比减少0万元,下降0%,主要是安排接待来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用;
3.公务用车费2019年预算0元,其中:
公务用车运行维护费2019年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,根据县公务用车定编管理办公室核定,我单位公务用车编制0辆,实有车辆总数0辆,2019年共安排公务用车运行维护费预算0万元。
公务用车购置费2019年预算安排0万元,预计购置0辆车,同比减少0万元,下降0%。
2019年行政运行0万元,比2018年增加0万元,增长0%。
主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。
2019年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%,其中:
集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%;
分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比增加0万元,增长0%。
政府采购资金类型:
公共财政预算拨款0万元,上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。
货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。
县公务用车定编办根据相关规定核定我局的公务用车编制为 辆,其中:
局本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆;
所属单位公务用车编制0辆,实有车辆0辆。
2019年部门预算有0个30万元以上的项目,按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制,涉及一般公共预算拨款0万元,其中:
局本级有0个预算绩效项目。
局属事业单位有0个预算绩效管理项目,项目经费预算0万元。
一、财政拨款收入:
指县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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